| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 3420.83 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003825 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 577.24 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003826 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 225.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPESADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE COMPENSADOS DE 15MM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 153.00 | 00092801323420 | ROSINALDO FLORIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM OFICIAL POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 215.00 | 00066456649749 | PAULO CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANIPULACAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS , DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CONFRATERNIZACAO UNIVERSAL, COMEMORADO NO DIA 01/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 150.00 | 00001156162416 | MARIA DA GUIA HERCULANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de tarifas bancarias, conforme extrato da conta 5.644-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 450.00 | 00002866271408 | ADEMIR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTULA ( MATA BURRO), DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 200.00 | 00049854496449 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 150.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 100.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 100.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 150.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 100.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 900.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 975526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 850.00 | 00096579218487 | OSMAN JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 4845 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM O VASCO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2011 | 2450.00 | 09353418000157 | CECIDA CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 7.000(SETE MIL) TIJOLOS DE OITO FUROS 19X19 DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2011 | 775.86 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00002337, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2011 | 279.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS EFETUADAS NA AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 010591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFOMRE NOTA FISCAL AVULSA No 14934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE,LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000055 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 13960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000060 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 450.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000058 | 10/01/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 3650.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO E AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 160.00 | 00002572421470 | MANOEL VITAL DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES , 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0000105 | 10/01/2011 | 360.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 977813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0000106 | 10/01/2011 | 666.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 977814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nø 13978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 215.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 225.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 10988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0000090 | 10/01/2011 | 5000.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REFORMA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000091 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00006757195429 | TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MYE 2743, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000092 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000093 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIIO PARAA LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA), EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 650.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 650.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON DE PLACA MXS 8351, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 215.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 450.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX DE PLACA NPR 6203, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0000102 | 10/01/2011 | 522.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 977812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 3298.40 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DO NAUTICO DE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 2625.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60,DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000040 | 10/01/2011 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000061 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000062 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0000067 | 10/01/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAR PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 13971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212010 | 0000069 | 10/01/2011 | 1090.80 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 977816, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 200.00 | 00076049973415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO TAINHA PARA O JUNCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 13956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No13943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 5.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 4201.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 16607.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 11a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 1,2% - (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 4151.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 11a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2009 0,3% - ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2011 | 395.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 294.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO DE No 01/11, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 04/01/2011, PUBLICACAO DE PREGAO DE No 01/11, NO JORNAL AUNIAO E PUBLICACAO DO PREGAO No 14/10 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE06/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No000980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL DE VETERANOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 012237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 49000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 1000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2011 | 600.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS AO SENAC DE JOAO PESSOA, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2010 NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOB 9455, PARA O TRANSPORTE DE MAQUINAS DE COSTURAS , GELADEIRAS, FRIZER, PANELAS E DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CURSOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2011 | 220.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 530.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No00970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2011 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2011 | 550.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 30/12/2010, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO , DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2011 | 110.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2011 | 1197.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS NO CALCAMENTO E MEIO-FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2011 | 4715.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 420 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA PRACA MACKRINA MAROJA, DESTA CIDADE - PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2011 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO E DO FOSSAO DO CONJUNTO SANTO AMARO , NO MUNICIPIO DE ARACAGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2011 | 2000.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA MOL 7370 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2011 | 7504.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS DE PVC DESTINADOS A COMUNIDADE DE SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2011 | 500.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO SANTANA DE PLACA GXT 1193 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2011 | 1200.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 8518, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000133 | 14/01/2011 | 550.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO , EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2011 | 500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NO TURNO MANHA, EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA KSP 1520, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2011 | 850.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM A MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM O VASCO DE SOSSEGO, NA PARTIDA DE VOLTA 16/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2011 | 120.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL No 000453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2011 | 750.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL ALEXANDRE CARVALHO E GRUPO VARIOS TOQUES, QUANDO DA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO SANTO AMARO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2011 | 100.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2011 | 150.00 | 00006545946439 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2011 | 100.00 | 00041508424420 | ANTONIO FERNANDES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2011 | 405.56 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2011 | 474.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000016096, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2011 | 2087.40 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DO CRUZEIRO DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2011 | 350.00 | 00000127686428 | EDSON ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2011 | 665.40 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO VICENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2011 | 200.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2011 | 2209.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2011 | 2209.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00005835, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2011 | 700.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000603, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0000144 | 17/01/2011 | 2504.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 313 REFEICOES - TIPO QUENTINHA No 09, COMERCIAL COMPLETA COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2011 | 1935.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005837 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0000149 | 17/01/2011 | 53.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2011 | 6.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0000151 | 17/01/2011 | 82.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0000152 | 17/01/2011 | 86.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2011 | 93.38 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0000156 | 17/01/2011 | 64.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2011 | 180.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2011 | 850.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2011 | 1875.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2011 | 70.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE No 002030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2011 | 5150.00 | 00003146978458 | MURILO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO PLANTIO DE GIRASOL PARA O PROJETO DE BIOCOMBUSTIVEIS, EFETUADA NO VEICULO TRATOR VALMET - 85 ANO 1975, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2011 | 1170.00 | 00085419648415 | LUCIANO SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO PLANTIO DE GIRASSOL PARA O PROJETO DE BIOCOMBUSTIVEIS, EFETUADAS NO VEICULO MASSEY FERGUNSON - 290 248041, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES - PAGAMENTO PARCIAL - 50% , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 14110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2011 | 354.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA EXECUCAO DE ACOES ESTRUTURAIS NA COMUNIDADE DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 03/01/2011 A 18/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2011 | 997.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO E MEIO-FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2011 | 198.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DO PREGAO DE No 14/10, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2011 | 10423.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2011 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2011 | 6060.06 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA PERTENCENTES A VARIOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2011 | 3366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quitacao de energia eletrica de diversos predios debitado na conta no 9678-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2011 | 2535.50 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2011 | 2700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITH COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIGITACAO DE RETIFICACAO SEFIPS DOS EXERCICIOS 2009 E 2010 PARA VIABILIZAR O PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 020064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2011 | 125.00 | 00093023367434 | EVERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOIE A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE CINCO DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 175.00 | 00000745826407 | JOSE JACINTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI E A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 2527.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14127, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0000181 | 20/01/2011 | 743.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL No 977930, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 E DE 01/12/2010 A 14/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0000182 | 20/01/2011 | 743.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 977929,DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 E DE 01/12/2010 A 14/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 525.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 E DE 01/12/2010 A 14/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 977931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM O MEC.MOGEIRO, NO DIA 23/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 7000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GAROTA SEM VERGONHA , DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DE SAO SEBASTIAO EM 19/01/2011., CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000079, PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 600.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0003405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 150.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 150.00 | 00006228901400 | ELIETE MARIA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2011 | 200.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/12/2010 A 15/02//2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU 7333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2011 | 13.50 | 62136254000270 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a pagamento de ted do banco cruzeiro do sul | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2011 | 175.00 | 00071432043404 | FRANCISCO NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS NA ESTRADAVICINAL QUE LIGA LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2011 | 175.00 | 00062388975468 | ANTONIO DE SOUSA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMIDADA PEDRA DO BOI E A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2011 | 424.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000.001.100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2011 | 350.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MAQUINARIOS DE COSTURA OFERECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO - CENDAC, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2011 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2011 | 73.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2011 | 250.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI E A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE DEZ DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0000204 | 25/01/2011 | 15000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 2a PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DAS RUAS PROJETADA E JOAO PAULINO DE OLIVEIRA, ZONA URBANA DA CIDADE DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO No 106/2010, CONVITE DE No 020/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2011 | 39483.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2011 | 599.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000087860, DESTINADO A COLOCACAO EM PRACA PUBLICA DE LAGOA DAS VELHAS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2011 | 170.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO DE 10.000 E 7.500 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2011 | 2770.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000087861, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2011 | 985.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000087859, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2011 | 3522.93 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2011 | 457.12 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2011 | 52.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2011 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2011 | 1308.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUTIACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA TELEMAR NORTE LESTE S/A, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2011 | 250.00 | 05376934000650 | TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA O SR. LAUREANO GONCALVES DE OLIVEIRA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE No 000318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2011 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 12a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - ELI 11.960/2010 1,2 % ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2011 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 12a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 0,3 - ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2011 | 399.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2011 | 1197.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 018798 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL DE No 002/2011, OBJETIVANDO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PUBLICADOS NO DOU DE 27/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 1112.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 10272.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 4320.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006542, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEINCULACAO NO PERIODO DE 26/01/2011 CONFORME PI No 50902 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0054069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 4500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 3060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 5030.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2011 | 4950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006545, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2011 | 14930.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2011 | 11440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2011 | 10890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 7760.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 18702.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2011 | 23071.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2011 | 124498.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2011 | 272447.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006539, DESTINADOS AS CRECHES TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - CONTRATADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 6290.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2011 | 58587.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006540, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 1.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 2040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 5590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 2202.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 591.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 2540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 3440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2011 | 540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2011 | 810.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00001931, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO ONIBUS , MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA MOE 6431,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEINCULACAO NO PERIODO DE 29/01/2011 CONFORME PI No 50907 TIT 2 AVISOS DE LICITACOES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0054096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEINCULACAO NO PERIODO DE 28/01/2011 CONFORME PI No 50908 TIT 2 AVISOS DE LICITACOES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0054097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000257 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA, SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM O MEC.MOGEIRO, NO DIA 29/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro a UNDIME, conforme contrato 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 10726.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 527.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000337 | 01/02/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 2659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 1983.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 2702.55 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE No 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 997.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO E MEIO - FIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 180.00 | 00009451246436 | JOBSON SILVESTRE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DO MONDE A ARACAGI, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 270.00 | 00076049825491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE CANAFISTINHA PARA CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 360.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VINCINAL RUA NOVA EM PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 180.00 | 00080631860444 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL DO MONDE A ARACAGI PITOMBAS PARA MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 14277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 9305.66 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 9294.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH5802, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE MULUNGUZINHO DURANTE 06 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 100136.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para equipar escolas, conforme conv. n.664045 com o Ministerio da Educacao do Programa PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000296 | 01/02/2011 | 2147.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 8517.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 5484,MYE 2743, MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000298 | 01/02/2011 | 701.80 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000299 | 01/02/2011 | 2897.84 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9274 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000300 | 01/02/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000301 | 01/02/2011 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , DE MMARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000302 | 01/02/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000303 | 01/02/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000304 | 01/02/2011 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000305 | 01/02/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000306 | 01/02/2011 | 1598.08 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA ,PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000307 | 01/02/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DE TAUMATA AVARZEA DA JUREMA NO TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 9209, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000308 | 01/02/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000309 | 01/02/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATEE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000310 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA O SITIUO VIOLETA EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000311 | 01/02/2011 | 800.80 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000312 | 01/02/2011 | 2599.08 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000313 | 01/02/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000314 | 01/02/2011 | 800.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000315 | 01/02/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000316 | 01/02/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000317 | 01/02/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000318 | 01/02/2011 | 1805.76 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA, DE SAO VICENTE , MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KPB 3594 , DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 3446.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000320 | 01/02/2011 | 1421.06 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000321 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000323 | 01/02/2011 | 531.32 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000324 | 01/02/2011 | 50.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 50.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO INFANTIL, NO TURNO MANHA DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000326 | 01/02/2011 | 49.62 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO INFANTIL, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 6131.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL - AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403 - CONFORME NOTA FISCAL DE No 003037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 1959.60 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 50.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 4004.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM. BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 1432.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL No 000116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 528.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010, - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 1097.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 12/2010 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 100.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 000479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000344 | 02/02/2011 | 110.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA E COLOCACAO DE CABO DE REDE NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2011 | 120.00 | 00010030170451 | ANTONIA ERENILDE DE LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2011 | 150.00 | 00008210945483 | CHARLINE XAVIER DA ROCHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2011 | 200.00 | 00009572352407 | JOALES DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2011 | 250.00 | 00071433139472 | JORGE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2011 | 1800.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO GOL DE PLACA MMX 9396, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 10.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2011 | 21600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2011 | 850.00 | 00013637690497 | JOSE CADETE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 31/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2011 | 13686.31 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2011 | 2850.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL No 000950 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2011 | 571.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA RELATIVA A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2011 | 900.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA PERTENCENTE DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, CANOAS E AGROVILA DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2011 | 540.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2011 | 150.00 | 00054832942468 | ANTONIO JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2011 | 80526.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS DE 2011 DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2011 | 4871.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS DE 2011 DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2011 | 5007.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS DE 2011 DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2011 | 150.00 | 00007211006439 | JULIANA TAVARES DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO Nø 314, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DURANTE AS COMEMORACOES FESTIVAS DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO , NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2011 | 150.00 | 00004936330493 | MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2011 | 200.00 | 00005715363446 | JOSE SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2011 | 150.00 | 00007693102493 | ELIZABETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2011 | 100.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2011 | 476.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGOES DE No 03 E 04/11, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 28/01/2011 E PUBLICACAO DE PREGOES DE No 05 E 06/11 , NO DIARIO OFICIAL EDICAO 29/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2011 | 270.00 | 00007528872466 | CREISTIANO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E PINTURAS DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2011 | 200.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO , ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CANAFISTINHA A TANANDUBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2011 | 210.00 | 00093023952434 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2011 | 150.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL ENTRE CANAFISTINHA E TANANDUBA, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2011 | 800.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2011 | 256.00 | 35437714000146 | COPAN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2011 | 950.00 | 04931281000157 | GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000608, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0000383 | 08/02/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0000382 | 08/02/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0000385 | 08/02/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2011 | 2625.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0002436, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2011 | 799.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2011 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2011 | 285.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 018808, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2011 | 240.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2011 | 240.00 | 00009538307488 | VALERIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2011 | 240.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2011 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM / CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2011 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCEIRA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 510.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 510.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 510.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 510.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 510.00 | 00002542740488 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2011 | 510.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 14416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2011 | 7482.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 5.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 110364.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL No 14382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 14403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 14404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVeNIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 1100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DE TRANSFORMADOR PARA OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 475.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 4750 SALGADOS DESTINADOS AS SOLENIDADES OFICIAL DE RECEPCAO DE AUTORIDADES CIVIS DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 14498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 21600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 14471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234- CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - JANEIRO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 120.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MeS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000404 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2011 | 315.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00067448348434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 05 JANELOES DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO MEDINDO 0,80X1,50 METROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 480.50 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A PRATICA ESPORTIVA NA QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 630.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 974589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 465.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00002535989409 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADA A COLOCACAO DE ARQUIBANCADA NA QUADRA DE ESPORTE DE AREIA DURANTE OS FESTEJOS DE INAUGURACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2011 | 798.50 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2010/2011 - ENTRE OS DIAS 07 E 11/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2011 | 3840.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO E AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2011 | 400.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO CARROCAO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2011 | 510.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO FIO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2011 | 545.50 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.727 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2011 | 270.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DSETINADAS A ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2011 | 250.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL No 00117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 54154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2011 | 316.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COBERTURA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2011 | 300.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE NO CAMAROTE PRINCIPAL DESTINADOS A RECEPCAO DE AUTORIDADES CIVIS, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 11,12 E 13/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2011 | 9229.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2011 | 2584.00 | 00004662626471 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL COMPLETO COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2011 | 3146.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AS BANDAS MAGNIFICOS, GILIARD E REGINALDO ROSSI, DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2011 | 11267.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2011 | 5548.50 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2011 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E FEVEREIRO DE 2011 DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2011 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2011 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 DO CONSELHO TUTELAR-R$ 21,63 E R$ 24,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 150.00 | 00076050874468 | EDNALDO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2011 | 150.00 | 00002572421470 | MANOEL VITAL DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2011 | 200.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2011 | 100.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2011 | 150.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2011 | 100.00 | 00092957200406 | MARCOS ANTONIO NICOLAU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2011 | 150.00 | 00003463969483 | CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2011 | 1075.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000480 | 15/02/2011 | 350.24 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000481 | 15/02/2011 | 1299.54 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA E NOITE, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000482 | 15/02/2011 | 1448.92 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000483 | 15/02/2011 | 350.90 | 00004347071477 | ALEX AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE E NOITE, DE SITIO TAUMATA, VARZEA DA JUREMA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MZE 5417, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000484 | 15/02/2011 | 349.80 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2011 | 2047.76 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000486 | 15/02/2011 | 752.40 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2011 | 900.90 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2011 | 650.10 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000489 | 15/02/2011 | 799.04 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SITIO BONITA ,PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2011 | 450.45 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DE TAUMATA AVARZEA DA JUREMA NO TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY 9209, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2011 | 449.02 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2011 | 649.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATEE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000493 | 15/02/2011 | 550.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA O SITIUO VIOLETA EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473 , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000494 | 15/02/2011 | 400.40 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA LAZ 0734, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000495 | 15/02/2011 | 1001.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000496 | 15/02/2011 | 400.40 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000497 | 15/02/2011 | 1098.68 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000498 | 15/02/2011 | 1200.32 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000499 | 15/02/2011 | 598.95 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000500 | 15/02/2011 | 902.88 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA, DE SAO VICENTE , MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KPB 3594 , DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2011 | 1598.52 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2011 | 2248.40 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000503 | 15/02/2011 | 1001.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2011 | 1504.80 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGP 1449, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2011 | 2002.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2011 | 2602.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2011 | 300.00 | 00054834210430 | LEONILDO GONCALO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, DURANTE O CORTE DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA MATA E MERCADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2011 | 300.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2011 | 350.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, DURANTE O CORTE DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CUITE ATE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2011 | 510.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO- FIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2011 | 510.00 | 00002901069401 | JOSE DE ARIMATEIA DUMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALCADAS E PINTURAS DE MEIO-FIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2011 | 510.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX DE PLACA NPR 6203, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2011 | 180.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2011 | 200.00 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2011 | 1020.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2011 | 1020.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2011 | 1020.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2011 | 47.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE DESPESAS EFETUADAS NA COLOCACAO DE SEDEX E CARTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032011 | 0000535 | 17/02/2011 | 41000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E SONORIZACAO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000536 | 17/02/2011 | 110000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS PEGADA SACANA, REGINALDO ROSSI, GILLIARD, FORROZAO PELE MORENA, BANDA ANTHARES, BANDA MAGNIFICOS, BANDA LUARA DO RECIFE NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO EM PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 11/12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2011 | 210.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2011 | 3250.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de combustiveis destiando ao consumo de veiculos da Secretaria de Infra - estrutura deste municipio, referente a pagamento de exercicio anterior do empenho 5756 de 31/12/2008,devidamente reconhecido, conforme processo administrativo e parecer juridico de numero 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2011 | 6937.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de combustiveis destiando ao consumo de veiculos da Secretaria de Infra - estrutura deste municipio, referente a pagamento de exercicio anterior do emprnho 5752 de 31/12/2008,devidamente reconhecido, conforme processo administrativo e parecer juridico de numero 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 002807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2011 | 3619.38 | 08777328000120 | C E D A L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA G.E. JOSE FERNANDES DE MENDONCA ENTRE OS MESES DE MARCO DE 2005 ATE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A SELECAO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No14673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000544 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 021202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2011 | 500.00 | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11,12,13/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2011 | 2000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 313 REFEICOES - TIPO QUENTINHA No 09, COMERCIAL COMPLETA COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTEO MeS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2011 | 500.00 | 00080632483415 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11,12,13/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2011 | 250.00 | 00008749243403 | VERIDIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DE AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2011 | 377.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PREGAO 04/11 E TOMADA DE PRECOS 01/11, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 09/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2011 | 160.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ATOALHADO DE MESA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( PETI-CRAS E PROJOVEM ), CONFORME NOTA FISCAL DE No 002269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2011 | 120.00 | 00002979727407 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2011 | 200.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2011 | 280.00 | 00078908256415 | ROSEMARY EVARISTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PALESTRANTE DA 1oOFICINA DE FORMACAO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, RELIZADO NA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO , DURANTE TODO O DIA 18/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2011 | 280.00 | 00033314420463 | SONIA MARIA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PALESTRANTE DA 1o OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO , DURANTE TODO O DIA 18/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2011 | 280.00 | 00026972355826 | ROSANGELA DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PALESTRANTE DA 1o OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO , DURANTE TODO O DIA 18/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2011 | 280.00 | 00052248542453 | FRANCYMARA ANTONIO NUNES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PALESTRANTE DA 1o OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO , DURANTE TODO O DIA 18/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2011 | 2000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS , NO TURNO MANHA, DE ARACAGI PARA GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE OPERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2011 | 627.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000149, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2011 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 13a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2010 0,3 ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2011 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 13a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2010 1,2% ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2011 | 1140.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 19 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO ACUDE DE OLHO D AGUA MATA DO ESTREITO, EFETUADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2011 | 270.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2011, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOB 9455, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 14694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2011 | 900.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DOS REFLETORES DA AV. OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2011 | 369.00 | 03540336000216 | HV CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE RAMPAS DE ASSECIBILIDADE DESTA CIDADE E JARROS COLOCADOS NA AV. OLIVIO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2011 | 300.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VIAGENS DE IDA E VOLTA , REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 EENTRE A PMA E O BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2011 | 0.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2011 | 325.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 981139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2011 | 100.00 | 00060357860497 | TANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REALIZADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2011 | 120.00 | 00071431462420 | JOSE CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2011 | 150.00 | 00005178633407 | HELENILZA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2011 | 200.00 | 00004627267460 | PAULO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2011 | 244.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 981140, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2011 | 150.00 | 00007311673410 | ZENILDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2011 | 600.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM UMA EQUIPE DE GARCONS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO - EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2011 | 5217.44 | 08777328000120 | C E D A L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REALIZADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2011 | 502.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS INTEGRANTES DAS BANDAS PRESENTES NOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 11,12 E 13/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2011 | 330.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2011 | 150.00 | 00066756073753 | ANTONIO GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2011 | 150.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2011 | 150.00 | 00003232333419 | MARIA DA LUZ PATRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEMAIS PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2011 | 1865.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAA A003087VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2011 | 1834.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2011 | 1500.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 2947, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL No 14713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2011 | 850.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA MOL 7370 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2011 | 5150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2011 | 11440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2011 | 18902.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2011 | 7760.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2011 | 16750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2011 | 22481.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2011 | 999.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 003432, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM 4543, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 14807.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 271693.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 129067.37 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 1396.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 018823, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 1980.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006785, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006790, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006786, DESTINADO AS CRECHES TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES E MAROJA MORATO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2011 | 5040.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 3160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 5390.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL No 000504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006788, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006793, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006787, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 9780.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 3780.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 3100.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006792, DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 3440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 3880.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 151.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2011 | 540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 2302.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 5590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 1.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 531.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 10801.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 0.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2011 | 968.00 | 00001917843461 | ROBERTO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 121 METROS LINEARES DE PEDRA DE MEIO FIO DESTINADOS A REPOSICAO EM PEQUENOS TRECHOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 981150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2011 | 120.00 | 00006831550401 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 59351.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 9850.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00006789, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000662 | 01/03/2011 | 9076.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 000125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0000668 | 01/03/2011 | 15000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO DAS RUAS PROJETADA E JOAO PAULINO DE OLIVEIRA - ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO 106/2010 E CONVITE 020/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2011 | 1097.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - COMPETENCIA 01/2011 - PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000663 | 01/03/2011 | 2580.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO ) , DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000664 | 01/03/2011 | 1955.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, DE PLACA NQE 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2011 | 1278.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO ANO DE 2011, NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2011 | 38686.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000661 | 01/03/2011 | 1432.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG ( GLP ) , DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 006538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2011 | 50.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS E VEICULOS P EDUCACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,NO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA CONFORME CONVENIO No 663854 DO MINISTERIO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2011 | 780.00 | 03109179000108 | IRISMAR GOMES PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAS DE 120 X 0,80 EM MADEIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000666 | 01/03/2011 | 10035.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, DE PLACAS MNJ 5484, MYE 2743, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 000120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2011 | 1280.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS QUE NAO POSSUI UNIDADE EXECUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2011 | 7800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 000083, DESTINADO A FESTEJOS COMEMORATIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2011 | 634.00 | 10390614000180 | MARIA ELISANGELA FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2011 | 1820.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DE LAGOA DAS VELHAS E GRAVATA DE PIABAS, CONFORME NOTA FISCAL No 000316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2011 | 555.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APOIO CULTURAL POR DIVULGACAO NA RADIO COMUNITARIA, DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE SAO SEBASTIAO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE APOIOCULTURAL DE No 0001/2011 FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2011 | 323.48 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2011 | 422.15 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2011 | 250.00 | 00001956621482 | MARIA JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2011 | 198.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO ANO DE 2011, NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00008656907409 | IRENICE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2011 | 500.00 | 00006624349433 | ALMIR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS PREPARATIVOS E DECORACOES DA CIDADE PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO - EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2011 | 430.00 | 00085419648415 | LUCIANO SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO PLANTIO DE GIRASOL PARA O PROJETO DE BIOCOMBUSTIVEIS, EFETUADA NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON - 290 248041, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES - PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2011 | 225.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2011 | 225.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2011 | 200.00 | 00007687968492 | LAUDICIO NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL DE LAGOA DA VELHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2011 | 150.00 | 00009711055457 | JOSE DOUGLAS BERTOLDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2011 | 180.00 | 00076049574472 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2011 | 150.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2011 | 1237.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0088101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2011 | 230.00 | 00004414577462 | MARCOS MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA MOF 5231 EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2011 | 315.00 | 00002259053459 | ARI DUARTE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS A 35,00 POR DIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2011 | 675.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE MASCATE, CHA DO MASCATE, GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS, AO PRECO UNITARIO DE 25,00 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2011 | 675.00 | 00004557653405 | HAILTON MAURICIO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE MASCATE, CHA DO MASCATE, GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS AO PRECO UNITARIO DE 25,00 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2011 | 700.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 ABADAS ( BLUSAS FANTASIAS ) PARA DISTRIBUICAO ENTRE FOLIOES DE BLOCOS CARNAVALESCOS , DURANTE OS DIAS DE CARNAVAL , COMO INCENTIVO A CULTURA, AOPRECO UNITARIO DE R$ 7,00 ( SETE REAIS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2011 | 3840.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UM EFETIVO DE 40 HOMENS PARA ATUAREM NA SEGURANCA DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO , COMEMORADOS NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112011 | 0000709 | 04/03/2011 | 17135.00 | 11916161000146 | NOVA CONFECCOES E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 400 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL No 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2011 | 1681.60 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2011 | 430.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A USO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2011 | 75.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 750 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO CARNAVALESCA PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 14849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2011 | 279.55 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 001429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012011 | 0000711 | 04/03/2011 | 7246.15 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 001710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012011 | 0000712 | 04/03/2011 | 4364.80 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 001711 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2011 | 700.00 | 00060147172420 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE PELA CONTRATACAO DE UMA ORQUESTRA DE MUSICOS DESTINADAS A ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2011 | 500.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE COMO INCENTIVO A CULTURA, PELA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO, DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA CNP 2641, - PAGAMENTO PARCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2011 | 21600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2011 | 0.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2011 | 206695.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2011 | 21867.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2011 | 8570.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2011 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856 DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE No 14881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2011 | 584.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, SERVICO GERAL DO ALTENADOR, PARTE ELETRICA, RECONDICIONAMENTO DO BOBINA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2011 | 450.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2011 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 14925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234- CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2011 | 120.00 | 00006093956458 | VIRGINIA CRUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2011 | 200.00 | 00008423307476 | REGINA CELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2011 | 370.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DO ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2011 | 1257.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2011 | 605.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAODE TAMBORES DESTINADOS A COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA AGROVILA DE SANTA LUCIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 975786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000746 | 14/03/2011 | 10800.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 80 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 000011/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2011 | 567.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 975789, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2011 | 450.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2011 | 504.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 975790, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2011 | 752.00 | 00001917843461 | ROBERTO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADAS PARA DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 981161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2011 | 517.50 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2011 | 5012.58 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2011 | 545.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX NPR 6203, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2011 | 850.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002597 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2011 | 255.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 003440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2011 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios durante o mes de Marco de 2011, debitado na conta de no 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2011 | 20.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios durante o mes de Marco de 2011, debitado na conta de no 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2011 | 10.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA - EMBRATEL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MeS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2011 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2011 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2011 | 299.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2011 | 598.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE No 000954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2011 | 105.48 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL A CAGEPA RELATIVO AO PREDIO DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE 12/2010 E 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2011 | 200.00 | 00007923976732 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PAR ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA , PARA A CAPITAL DO ESTADO PAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2011 | 110.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS INSCRICOES NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 02333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2011 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios durante o mes de Marco de 2011, debitado na conta de no 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2011 | 1211.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1/4 CV, DESTINADA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2011 | 325.00 | 00005126783408 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA LESTE OESTE PARA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO DIA 14/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2011 | 325.00 | 00006655141400 | KLEBER PEQUENO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA LESTE OESTE PARA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO DIA 14/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2011 | 300.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA LESTE OESTE PARA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO DIA 14/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2011 | 300.00 | 00087341956453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA LESTE OESTE PARA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO DIA 14/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2011 | 300.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA LESTE OESTE PARA COLOCACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO DIA 14/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2011 | 300.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000787 | 18/03/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 002934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000788 | 21/03/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 14888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2011 | 20.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios durante o mes de Marco de 2011, debitado na conta de no 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2011 | 5042.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS AS ESCOLAS QUE NAO POSSUI UNIDADE EXECUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2011 | 617.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS QUE NAO POSSUI UNIDADE EXECUTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2011 | 175.00 | 00007562638403 | ADRIANO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE TODA INFRA ESTRUTURA DE COLOCACAO DE CANOS DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA , DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS , AO PRECO DE R$25,00 ( VINTE E CINCO REAIS )POR DIA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2011 | 162.50 | 00095958100700 | JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TODA INFRA ESTRUTURA DE COLOCACAO DE CANOS DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS E MEIO, AO PRECO DE R$ 25,00 (VINTE ECINCO REAIS), POR DIA TRABALHADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2011 | 1667.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,DEBITADO NA CONTA No 9678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2011 | 370.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO ANO DE 2011, NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2011 | 935.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPRE DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A CAPITAL FEDERAL COM SAIDA DIA 23/03/2011 A VOLTA DIA 24/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2011 | 39187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2011 | 455.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2011 | 120.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003354929405 | AGUINALDO ZACARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2011 | 540.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2011 | 360.00 | 00072680350472 | DOMICIO TORQUARTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2011 | 375.00 | 00054832853449 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2011 | 319.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO ANO DE 2011, NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2011 | 730.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA GESTETNER DSM 715, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2011 | 2500.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REFORMA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2011 | 550.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 5.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2011 | 600.00 | 00004524711414 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 9234, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 15022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2011 | 100.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2011 | 150.00 | 00076059731449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2011 | 150.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GeNEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2011 | 660.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE ACUDE DA COMUNIDADE DE CHA DO MASCATE, COM TRATOR FORD , TOTALIZANDO CINCO HORAS MAQUINAS TRABALHADAS, CONFORNE NOTA FISCAL DE No 15023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2011 | 350.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE TAUMATA, DURAENTE O PERIODO DE 14 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0000819 | 25/03/2011 | 3148.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 002349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0000820 | 25/03/2011 | 12088.67 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0000821 | 25/03/2011 | 14145.92 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2011 | 315.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005904 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2011 | 325.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005903 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2011 | 605.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2011 | 1310.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2011 | 364.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 005910 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2011 | 1683.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2011 | 122.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2011 | 708.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 005905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS POR HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE LINK EDUCACIONAL, DURANTE OS DIAS 29,30 E 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 2963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2011 | 388.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2011 | 1946.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2011 | 634.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2011 | 1020.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005914 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2011 | 59475.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2011 | 9405.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2011 | 582.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA DO MES DE MARCO DE 2011 DO PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2011 | 582.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA DO MeS DE FEVEREIRO DE 2011 DO PARCELAMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2011 | 16292.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 14a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 1,2% ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2011 | 4073.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 14a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 0,3% ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2011 | 2160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2011 | 5647.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2011 | 197.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0088102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2011 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL No 009210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 6423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE 2403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2011 | 128657.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2011 | 19252.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2011 | 276331.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2011 | 15347.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2011 | 11545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2011 | 16840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2011 | 7930.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2011 | 2415.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0088103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2011 | 349.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 981221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2011 | 23561.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA SAUDE - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2011 | 9884.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2011 | 972.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2011 | 8.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2011 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2011 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 5230.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2011 | 5420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2011 | 3340.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2011 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2011 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2011 | 192.95 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 978584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2011 | 89.40 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 981223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2011 | 97.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 981224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2011 | 188.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 981222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2011 | 78.85 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 981225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2011 | 828.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 974560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2011 | 828.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 974559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2011 | 690.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 974561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2011 | 240.00 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003499 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2011 | 1.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2011 | 535.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2011 | 10874.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2011 | 920.00 | 09024084000178 | JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2011 | 20537.37 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQ. E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao do Plano local de Habitacao (PLHIS) de Aracagi, etapas I e II | 20012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2011 | 220.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI E A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2011 | 385.00 | 00009570378484 | VENCESLAU MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2011 | 210.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2011 | 175.00 | 00005316299450 | HELBER MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 14868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2011 | 250.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000944 | 01/04/2011 | 7064.85 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 000132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2011 | 28956.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000945 | 01/04/2011 | 1742.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO DE PLACA NQE 3337, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000943 | 01/04/2011 | 1182.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIOD DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2011 | 450.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 100AP DESTINADA AO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL No 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007587400770 | ANA CRISTINA GOMES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO - EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000930 | 01/04/2011 | 2128.66 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000931 | 01/04/2011 | 1080.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000932 | 01/04/2011 | 12630.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6431, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL No 000129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2011 | 900.00 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ORIUNDOS DO SITIO CIPOAL PARA CANAFISTULA NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2011, NO VEICULO DE PLACA CHJ 2906, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2011 | 800.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA ( GRAVATA DE PIABAS), BOM JESUS ( PIABAS), MANOEL RUFINO ( MASCATE ), SAO TARCISIO ( CHA DO MASCATE ), OLIVINA CARNEIRO DA CUNHA ( MARMARAU ), JOSE ROSAS (PITOMBAS), DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 31/03/2011, AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E NOTA FISCAL DE No 15101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2011 | 800.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA ( GRAVATA DE PIABAS), BOM JESUS ( PIABAS), MANOEL RUFINO ( MASCATE ), SAO TARCISIO ( CHA DO MASCATE ), OLIVINA CARNEIRO DA CUNHA ( MARMARAU ), JOSE ROSAS (PITOMBAS), DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 31/03/2011, AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E NOTA FISCAL DE No 15099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002669190499 | JOACIL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA ( GRAVATA DE PIABAS), BOM JESUS ( PIABAS), MANOEL RUFINO ( MASCATE ), SAO TARCISIO ( CHA DO MASCATE ), OLIVINA CARNEIRO DA CUNHA ( MARMARAU ), JOSE ROSAS (PITOMBAS), DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 31/03/2011, AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E NOTA FISCAL DE No 15100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000951 | 01/04/2011 | 21604.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.557 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2011 | 160.00 | 00076049825491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008947753408 | AGENETE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2011 | 208.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS IDOSOS PARA CURSO DE PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2011 | 155.30 | 08939783000185 | CASA DO DOCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI NA VOLTA AS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL No 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2011 | 185.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO EM PARCERIA COM O CENDAC, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000929 | 01/04/2011 | 1388.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, NO VEICULO DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2011 | 200.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOER REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO ESCRITARIO DO CONTADOR NA CIDADE DE MAMANGUAPE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 6847, DURANTE O ME SDE MARCO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2011 | 1500.00 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM DESPESAS DE CORRESPONDENCIA E TAXAS DE CORREIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0000953 | 02/04/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0000955 | 02/04/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS No 001148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0000954 | 02/04/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5008-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2011 | 370.00 | 00026382431400 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROMOVENDO REUNIOES E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE CUSTEIO DE AGRICULTURAFAMILIAR PARA A PRODUCAO DE GRAOS ( GIRASSOL, MILHO, URUCUM ) - MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - FEVEREIRO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2011 | 765.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2011 | 210.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2011 | 465.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2011 | 215.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2011 | 230.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2011 | 215.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2011 | 215.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2011 | 225.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2011 | 225.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2011 | 235.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2011 | 215.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2011 | 235.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2011 | 465.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2011 | 215.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2011 | 215.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2011 | 215.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2011 | 220.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2011 | 220.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2011 | 235.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CRECHE TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2011 | 1980.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL No 023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2011 | 570.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2011 | 540.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2011 | 540.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2011 | 540.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2011 | 450.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA NQC 1185, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 17/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001024 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 14875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 14878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2011 | 200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011- COMPLEMENTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2011 | 370.00 | 00009219044447 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO SEDE DO PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL No 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 15257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001028 | 08/04/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 15256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIX NPR 6203, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001041 | 08/04/2011 | 260.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001042 | 08/04/2011 | 260.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001044 | 08/04/2011 | 9975.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL )METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 14862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2011 | 370.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2011 | 9941.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 2a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.492-0 E 39.508.493-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2011 | 9464.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 3a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.492-0 E 39.508.493-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2011 | 4534.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 2a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.497-0 E 39.508.498-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2011 | 4347.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 3a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.497-0 E 39.508.498-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2011 | 9230.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 2a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.487-3 E 39.508.488-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2011 | 8788.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 3a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.487-3 E 39.508.488-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2011 | 4314.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 2a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.466.909-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2011 | 4139.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 3a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.466.909-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2011 | 5214.83 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2011 | 44294.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCEIRA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001046 | 09/04/2011 | 2221.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001047 | 09/04/2011 | 2221.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.688 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001048 | 09/04/2011 | 2066.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001049 | 09/04/2011 | 2066.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2011 | 480.00 | 00091787262472 | MANOEL FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2011 | 200.00 | 00008965678420 | JAILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2011 | 500.00 | 00075956012749 | JOSE COSMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE MERCADOR E TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2011 | 249.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2011 | 150.00 | 00062388541468 | CICERO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2011 | 900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001056 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 15203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2011 | 175.00 | 00058063838491 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MULUNGUZINHO A MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2011 | 175.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MULUNGUZINHO A MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2011 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTO BOMBA 3,0 CN MONOFASICO INJETORA DA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2011 | 300.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2011 | 375.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2011 | 584.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO GERAL DE MOTOS DE PARTIDA , ALTERNADOR E PARTE ELETRICA , RECONDICIONAMENTO DE BOBINA E INDUZIDO DO TRATOR AZUL , VINCULADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 15307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2011 | 107.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2011 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 15208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2011 | 2550.00 | 00002242523481 | JOANA ROSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856 DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE No 15209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2011 | 8020.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2011 | 169.92 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, COMFORME NOTA FISCAL DE No 00000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2011 | 2493.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2011 | 230.00 | 00004099723470 | JOANA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2011 | 115.50 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000872 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2011 | 100.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM PARA CURSO DE BORDADO, CONFORME NOTA FISCAL No 000942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2011 | 243.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA ( BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2011 | 21800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2011 | 400.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO TRATOR VERMELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2011 | 300.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA ,POR OCASIAO DE FORTES CHUVAS NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001082 | 13/04/2011 | 1700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2011 | 2550.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIDO DE 01/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2011 | 300.00 | 00009060252497 | DANIEL DOS SANTOS AUGUSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2011 | 500.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2011 | 530.00 | 00046717943491 | JOSEILSON LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE , COM DESTINO A JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LOQ 5576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2011 | 2000.00 | 10755506000164 | MEC- CONSTRUTORA CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRO DE 92M3 PARA QUADRA DE AREIA JOSE SABINO FILHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2011 | 250.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2011 | 150.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2011 | 150.00 | 00007417211712 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2011 | 74.80 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, COMFORME NOTA FISCAL DE No 0000000079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2011 | 42.05 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001096 | 15/04/2011 | 1284.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001097 | 15/04/2011 | 280.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2011 | 125.00 | 00010254223419 | ANTONIO DANIEL ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI E A BUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2011 | 9158.74 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2011 | 8830.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001102 | 19/04/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001103 | 19/04/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO MANHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001104 | 19/04/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DE LAGOA DO CAJU ,BARRA DA ESPINGARDA PARAA SEDE NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001105 | 19/04/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DE QUEIMADAS PARA SEDE NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001106 | 19/04/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DE MEREREBA, CABOCLO PARA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NOTURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001108 | 19/04/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001109 | 19/04/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTO RIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001110 | 19/04/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001111 | 19/04/2011 | 1295.91 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DE SITIO CACHOEIRA, CUITE DOSNEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001112 | 19/04/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001113 | 19/04/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001114 | 19/04/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001115 | 19/04/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR AVIOLETA E VICE VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001116 | 19/04/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001117 | 19/04/2011 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGW 1251, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001118 | 19/04/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KTR 5764, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001119 | 19/04/2011 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KFF 5889, DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001120 | 19/04/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNN 1074, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA NOTURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001125 | 19/04/2011 | 3025.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001126 | 19/04/2011 | 751.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001128 | 19/04/2011 | 3014.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001129 | 19/04/2011 | 3188.27 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001130 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001131 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001132 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No15349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001133 | 19/04/2011 | 1222.17 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001134 | 19/04/2011 | 70.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001135 | 19/04/2011 | 50.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001136 | 19/04/2011 | 70.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001137 | 19/04/2011 | 86.36 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MESDE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2011 | 1610.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA DE FORMACAO DE EDUCADORES EM EDUCACAO DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001139 | 19/04/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO VAN DE PLACA GRK 5130, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2011 | 2264.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2011 | 104.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2011 | 200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK 1047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001152 | 20/04/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2011 | 300.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO CARROCAO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2011 | 300.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2011 | 180.00 | 00028848829449 | JOSE JOAO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL , DURANTE OS SERVICOS DE NIVELAMENTO DFE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2011 | 70.00 | 35437714000146 | COPAN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E BRUNIMENTO DO CILINDRO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 15216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2011 | 450.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE QUINZE DIAS EM REFORMAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE DE MENINO JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2011 | 840.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 006034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001155 | 24/04/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2011 | 200.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2011 | 300.00 | 00091666414468 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO MONDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2011 | 17.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE SEVERINA MADALENA DE BARROS, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2011 | 21.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2011 | 28.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2011 | 48.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE VALDERIS CARLOS TAVARES JUNIOR , REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2011 | 16.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE GINALDO CANDIDO DE FARIAS, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2011 | 58.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE ROSINALDO SOARES DE LIMA, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2011 | 25.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE RINALDO PEREIRA GONCALVES, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2011 | 16.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2011 | 21.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2011 | 48.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE MARIA DAS NEVES SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2011 | 21.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2011 | 36.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE ROSA GONCALVES DA SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2011 | 77.16 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JOSE ROBERTO DA SILVA , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2011 | 31.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE MANOEL PROCOPIO DE SENA , REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2011 | 2.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JOSE ROBERTO DA SILVA, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2011 | 31.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE JOSIVANDO SE SOUZA ALBUQUERQUE, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2011 | 29.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JOSE ROBERTO DA SILVA , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2011 | 38.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE JOSE FELIX DE SOUZA, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2011 | 72.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE TEREZINHA ALVES CAMILO , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2011 | 31.46 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2011 | 24.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE TEREZINHA ALVES CAMILO , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2011 | 36.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE EDVALDO GALDINO DA SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2011 | 1.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE TEREZINHA ALVES CAMILO , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2011 | 70.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2011 | 73.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2011 | 1.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2011 | 24.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2011 | 29.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE SILVINO CHAVES NETO , REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2011 | 77.37 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JUAREZ CAMILO DE SOUZA , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2011 | 48.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE ENCARGOS COM INSS RETIDOS DE VALDEMIR PEREIRA TAVARES, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESATADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2011 | 18.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JAILTON DOS SANTOS CRUZ, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2011 | 24.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JAILTON DOS SANTOS CRUZ , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2011 | 1.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM O INSS RETIDOS DE JAILTON DOS SANTOS CRUZ , RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR RETIDO POR SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2011 | 200.00 | 00072681616468 | LUIZ JANUARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2011 | 150.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2011 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2011 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2011 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2011 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2011 | 1850.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001197 | 27/04/2011 | 3520.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001198 | 27/04/2011 | 1635.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122011 | 0001199 | 27/04/2011 | 1959.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2011 | 1554.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ENXOVAIS DESTINADO A DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2011 | 6290.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2011 | 5420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2011 | 4420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2011 | 11537.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2011 | 130579.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2011 | 278481.69 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2011 | 15316.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2011 | 12090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2011 | 16840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2011 | 7930.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2011 | 19252.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2011 | 23719.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2011 | 60438.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2011 | 9950.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 1.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2011 | 0.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2011 | 18171.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 15a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 1,2% - ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2011 | 4542.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 15a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 0,3% - (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2011 | 5709.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2011 | 2160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2011 | 10954.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2011 | 540.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2011 | 1035.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2011 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2011 | 360.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA AOS GARIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MeS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001236 | 30/04/2011 | 1158.30 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA TAINHA, MULUNGUZINHO, TAUMATA E MARCADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001237 | 30/04/2011 | 816.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE SANTA LUCIA, CIPOAL, TAUMATA E PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001238 | 30/04/2011 | 1162.65 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS COMUNIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, CANAFISTULA, MARMARAU E PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2011 | 937.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001241 | 30/04/2011 | 830.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA LUIS BARBOSA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001242 | 30/04/2011 | 1126.25 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2011 | 210.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS ( PEITO ) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS CONFERENCISTAS ( UFPB ) E PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO RELAIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 019605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/05/2011 | 195.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS CONFERENCISTAS ( UFPB ) E PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 019599 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/05/2011 | 214.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0001274 | 01/05/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 000568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/05/2011 | 400.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO SICONV, REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2011 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEINCULACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NA EMISSORA DE RADIO INDEPENDENTE , DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/05/2011 | 160.00 | 10783848000198 | J E AUTO PECAS - JOSE EURIDES DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO NAS RODAS DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 000004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2011 | 400.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RERERENTE A ELABORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO NA MIDIA ESPECIALIZADA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2011 | 61069.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO AO INSS DO MES DE MARCO DE 2011 - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001286 | 02/05/2011 | 3020.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 017839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001281 | 02/05/2011 | 460.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No020867, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2011 | 800.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS CULTURAIS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A ESTACAO CIENCIA COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA JTG 7723, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001279 | 02/05/2011 | 516.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 020877, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0001282 | 02/05/2011 | 3570.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 017841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0001283 | 02/05/2011 | 5460.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 017840 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001287 | 03/05/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001288 | 03/05/2011 | 320.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001289 | 03/05/2011 | 8077.24 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 260 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001290 | 03/05/2011 | 1871.59 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001291 | 03/05/2011 | 1141.90 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 010283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001292 | 03/05/2011 | 115.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 010284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2011 | 1782.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO POSTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2011 | 39710.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001305 | 03/05/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 0585 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2011 | 210.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RERERENTE A PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2011 | 210.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2011 | 170.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2011 | 100.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001313 | 04/05/2011 | 360.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 020876, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 125 REFEICOES - TIPO QUENTINHA No 09, COMERCIAL COMPLETA COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTEO MeS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2011 | 1250.00 | 00076075524487 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERTOS E REPAROS DE ANTENAS PARABOLICAS E TELEVISORES DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2011 | 1200.00 | 00025114476491 | JOAO GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001307 | 04/05/2011 | 600.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 020871 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2011 | 200.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO, RCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CANAFISTINHA A TANANDUBA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/05/2011 | 240.00 | 00021861668449 | ARIOSVALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONCERTO DE TRES CHAVES DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001318 | 05/05/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0001324 | 05/05/2011 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS DE PLACA MOF 4271 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001315 | 05/05/2011 | 2000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001316 | 05/05/2011 | 250.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO, NO TURNO MANHA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN6737, DURANTE UMA SEMANA DO MeS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2011 | 1461.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A SRa DALVA GOMES DA SILVA MEDIANTE ALVARA JUDICIAL DA COMARCA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DE No 011/2011, INERENTES A SALDOS SALARIAIS E DEMAIS PROVENTOS DO SR. JOSE CARLOS DE ARAUJO - FALECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2011 | 560.10 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA , CONFORME NOTA DE No 021485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/05/2011 | 150.00 | 00005178633407 | HELENILZA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/05/2011 | 262.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 02528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2011 | 252.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS IDOSOS ATENDIDOS POR ESTE PROGRAMA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 021513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2011 | 298.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 021494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2011 | 250.00 | 05376934000650 | TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIODE JANEIRO PARA GERALDO ANDRE GOMES , DEVIDAMENTE CADASTRADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/05/2011 | 600.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL No 021791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001328 | 06/05/2011 | 5302.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de generos alimenticios destinada aos alunos matriculados no programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal de no 770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/05/2011 | 587.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - VENCIMENTO EM 29/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012011 | 0001326 | 06/05/2011 | 825.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLOCACAO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 991 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2011 | 1801.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCACAO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.989 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2011 | 1330.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE INFRAESTRUTURA - GARIS - CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2011 | 750.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2011 | 832.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA(COLEGIO VANILDO MAROJA), EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15627 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2011 | 333.30 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 02501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2011 | 70.26 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL A CAGEPA RELATIVO AO PREDIO DO PROJOVEM , REFERENTE ASO MESES DE 03/2011 A 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2011 | 889.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA - OI FIXO - DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/02/2011 A 20/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2011 | 540.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2011 | 540.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2011 | 540.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15682 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15688 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001357 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 15698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 00001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2011 | 425.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2011 | 21800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA ( BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15693 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA ( BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - MARCO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 15214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - ABRIL 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 00003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 00002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 0031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2011 | 300.00 | 00615089000109 | ALPHA COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001374 | 10/05/2011 | 323.90 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 E ADITIVO 001/2011 DO CONTRATO 0025/2011 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MeS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15719 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001393 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA(COLEGIO VANILDO MAROJA), EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 00004/2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001394 | 10/05/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ2369, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS , CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA , ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DA VELHAS, DURANTE O PERIODODE 01/04/2011 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001395 | 10/05/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001396 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001397 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001400 | 10/05/2011 | 13052.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL No 001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001401 | 10/05/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2011 | 2500.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a reproducao de materiais literarios destinados aos alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal de no 000367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2011 | 4500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a reproducao de materiais pedagogicos destinados aos alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal de no 000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2011 | 330.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 00032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001373 | 10/05/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 851D - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 851D - ANO 1981 SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001385 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 15708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001386 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 15709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001387 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2011 | 28266.33 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 15737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA ASO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL )METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No15190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL )METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 15685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001414 | 11/05/2011 | 1687.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE No 004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001417 | 11/05/2011 | 1752.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011 DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001415 | 11/05/2011 | 10867.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL No 005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2011 | 709.66 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE IPVA RELATIVO AO ANO DE 2011 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001413 | 11/05/2011 | 611.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001416 | 11/05/2011 | 1827.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2011 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2011 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 ,DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2011 | 150.00 | 00024481009420 | ELIANE TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2011 | 100.00 | 00060357860497 | TANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2011 | 370.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O ONIBUS DE PLACA MNG 4688, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 15784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001423 | 12/05/2011 | 3190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001424 | 12/05/2011 | 2825.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2011 | 950.00 | 00002645233422 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE TELHAS NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO , COM LOCACAO DE ANDAIMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2011 | 275.00 | 00010599955490 | FELIPE BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCRAVIDAO DE TERRA PARA COLOCACAO DE TUBULACOES DE AGUA PARA A CRECHE TIA JULIA , CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE ONZE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2011 | 850.00 | 00013637690497 | JOSE CADETE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/02/2011 A 27/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2011 | 430.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTO REALIZADOS EM MOTOBOMBA PERTENCENTE DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO E AGROVILA DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 001304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2011 | 250.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DES ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2011 | 250.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, E O CARROCAO DO LIXO AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2011 | 210.00 | 00080632386487 | ODEMILSON PINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0001428 | 12/05/2011 | 8365.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.002.029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2011 | 2900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2011 | 1900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000000081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2011 | 210.00 | 00006524420489 | JOSE REGINALDO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA DE MATA DO ESTREITO NO ROCO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2011 | 120.00 | 00062388541468 | CICERO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA MATA DO ESTREITO NO ROCO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2011 | 120.00 | 00009312743465 | EDGILSON CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA MATA DO ESTREITO NO ROLO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2011 | 175.00 | 00071431861472 | SEVERINO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE TERRA PARA COLOCACAO DE TUBULACOES DE AGUA PARA A CRECHE TIA JULIA - CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2011 | 800.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE No 15755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2011 | 550.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2011 | 800.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2011 | 1002.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCACAO EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2011 | 320.60 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 002.746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001445 | 13/05/2011 | 14612.53 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2011 | 280.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS EM REFORMAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2011 | 225.00 | 00002666156435 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE NOVE DIAS EM REFORMAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001449 | 16/05/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAKTB 6206, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001450 | 16/05/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001451 | 16/05/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA SEDE DO MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001452 | 16/05/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA SEDE DO MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001454 | 16/05/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001455 | 16/05/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001456 | 16/05/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001457 | 16/05/2011 | 1295.91 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001458 | 16/05/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001459 | 16/05/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001460 | 16/05/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001461 | 16/05/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001462 | 16/05/2011 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGW 1251, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001463 | 16/05/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001464 | 16/05/2011 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA , DE SAO VICENTE,MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001465 | 16/05/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA , DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO VAN DE PLACA GRK 5130, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001466 | 16/05/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNN 1074, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001467 | 16/05/2011 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SANTA LUCIA,AGROVILA DA TAINHA,JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001468 | 16/05/2011 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001469 | 16/05/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHAO DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001470 | 16/05/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 15827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001471 | 16/05/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2011 | 152.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2011 | 1499.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT XEROX PHASER 3220 DN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001477 | 16/05/2011 | 751.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001478 | 16/05/2011 | 3014.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001479 | 16/05/2011 | 3188.27 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001480 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE,DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001481 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001482 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE , DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001483 | 16/05/2011 | 1222.17 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC 0866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001484 | 16/05/2011 | 70.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001485 | 16/05/2011 | 70.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA,TARDE E NOITE ,DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001486 | 16/05/2011 | 86.36 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC 0866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001487 | 16/05/2011 | 3025.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001488 | 16/05/2011 | 50.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2011 | 46.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2011 | 104.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2011 | 98.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2011 | 3100.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2011 | 300.00 | 00009739164439 | TIAGO DE AQUINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA DE CACHOEIRINHAS NO ROCO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE DEZ DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0001502 | 17/05/2011 | 570.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE BOVINO IN NATURA , DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001505 | 17/05/2011 | 1275.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017845 E 017850 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001506 | 17/05/2011 | 1745.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017845 E 017850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2011 | 8638.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2011 | 4695.90 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE FASE PROPOSTA DO PREGAO PRESENCIAL DE No 00004/11 NO DIA 12/04/2011 NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00004727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2011 | 236.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 15/11, NO DIARIO OFICIAL DE 04/05/2011 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 16/11, NO DIARIO OFICIAL DE 06/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DENo 000004556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001492 | 17/05/2011 | 380.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2011 | 5.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA - EMBRATEL - DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011, COM VENCIMENTO EM 24/04/2011 E 25/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2011 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 15844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001495 | 17/05/2011 | 494.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADAS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2011 | 2677.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001503 | 17/05/2011 | 2720.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017846 E 017849 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001504 | 17/05/2011 | 2740.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017846 E 017849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001507 | 18/05/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO E DO CONJUNTO SANTO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2011 | 750.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A COLOCACAO EM BUEIRA NA ESTRADA VICINAL DE CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001509 | 19/05/2011 | 1774.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001510 | 19/05/2011 | 1600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001511 | 19/05/2011 | 1760.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2011 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2011 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2011 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2011 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2011 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2011 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2011 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2011 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2011 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2011 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNADO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2011 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2011 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2011 | 250.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2011 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2011 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2011 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001528 | 19/05/2011 | 1825.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2011 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2011 | 900.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL No 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2011 | 250.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2011 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, RELATIVO AO MeS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2011 | 3199.80 | 00010297768492 | ALESSANDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2011 | 220.20 | 00010297768492 | ALESSANDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2011 | 1291.20 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2011 | 1194.60 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2011 | 934.20 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024741 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001538 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2011 | 472.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE A REALIZACAO DE A FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO NA AREA DE EDUCACAO MATEMATICA, MINISTRADA PELO NEMAT, DURANTE O PERIODO DE 16,17,18 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2011 | 120.00 | 00003274170488 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS DURANTE A REALIZACAO DE A FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO NA AREA DE EDUCACAO MATEMATICA, MINISTRADA PELO NEMAT, DURANTE O PERIODO DE 16,17,18 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001551 | 20/05/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2011 | 120.00 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS DURANTE A REALIZACAO DE A FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO NA AREA DE EDUCACAO MATEMATICA, MINISTRADA PELO NEMAT, DURANTE O PERIODO DE 16,17,18 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001553 | 20/05/2011 | 3080.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal de ensino desta cidade, conforme nota fiscal de no 037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2011 | 120.00 | 00058240047491 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2011 | 150.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS NO PERIODO DE 23 A 27/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2011 | 600.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO ROCO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2011 | 545.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2011 | 240.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2011 | 7424.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001554 | 20/05/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001555 | 21/05/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001556 | 21/05/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.872 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001557 | 21/05/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001564 | 22/05/2011 | 323.90 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 E ADITIVO 001/2011 DO CONTRATO 0025/2011 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2011 | 500.00 | 00055438156468 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOQ 1564, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2011 | 75.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024989 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2011 | 270.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2011 | 200.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2011 | 675.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2011 | 72.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2011 | 144.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2011 | 36.00 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2011 | 31.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/05/2011 | 56.00 | 00071433600404 | DOMETIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025018 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2011 | 1000.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024988 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2011 | 1100.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024999 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2011 | 900.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2011 | 90.00 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2011 | 1750.00 | 00074223810430 | JOSE SUPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2011 | 180.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2011 | 1030.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2011 | 742.00 | 00071433600404 | DOMETIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2011 | 280.00 | 00071433600404 | DOMETIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2011 | 1460.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2011 | 45.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2011 | 1005.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2011 | 990.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2011 | 340.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2011 | 195.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024986 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2011 | 300.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2011 | 144.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2011 | 90.00 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2011 | 182.00 | 00071433600404 | DOMETIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2011 | 104.00 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2011 | 400.00 | 00075256800434 | JOSE JOMACIO ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOI 5823, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2011 | 100.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2011 | 120.00 | 00006831550401 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2011 | 100.00 | 00060079592449 | LEONILZO BARBOSA DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2011 | 120.00 | 00071432043404 | FRANCISCO NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2011 | 120.00 | 00008421440489 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER CARENTE PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2011 | 300.00 | 00011016016476 | EZEQUIEL GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2011 | 240.00 | 00007528872466 | CREISTIANO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2011 | 300.00 | 00004572434492 | MARCONE VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2011 | 450.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA PARA COLOCACAO DO ASFALTO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2011 | 360.00 | 00005126783408 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA PARA COLOCACAO DO ASFALTO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2011 | 500.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM METRALHAS E ENTULHOS PARA COLOCACAO EM FENDAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO, NA ESTRADA DE CUITE/CONTENTO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 9455, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2011 | 2100.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO GOL DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE FASE DE PROPOSTA PREGAO 04/11 NO DIARIO OFICIAL DE 12/04/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000004903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2011 | 660.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2011 | 850.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001607 | 26/05/2011 | 6030.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 267M2 DE DIVISORIAS EM GESSO COM 8CM DE ESPESSURA E 16 UNIDADES DE ARO DE PORTE EM GESSO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 15944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2011 | 150.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2011 | 100.00 | 00009172856467 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2011 | 120.00 | 00076059731449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2011 | 120.00 | 00006052034408 | MARCELO ROSENO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2011 | 400.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCALIDADE DE GRAVATA E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS NO ROCO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE QUATROZE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2011 | 250.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS ( IDA E VOLTA ) REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011 ENTRE A PMA E O BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2011 | 2575.00 | 00003146978458 | MURILO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO PLANTIO DE GIRASSOL PARA O PROJETO DE BIOCOMBUSTIVEIS, EFETUADA NO VEICULO TRATOR VALMET - 85 ANO 1975, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES - PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 50% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001622 | 27/05/2011 | 236.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001626 | 27/05/2011 | 993.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2011 | 500.00 | 00026382741434 | ADILSON MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS MAQUINAS DE TRATOR NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA AO PRECO DE R$ 50,00 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2011 | 221.64 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001621 | 27/05/2011 | 398.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001623 | 27/05/2011 | 2336.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001624 | 27/05/2011 | 2039.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001625 | 27/05/2011 | 273.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001627 | 27/05/2011 | 532.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA - SEDE - CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001618 | 27/05/2011 | 4575.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO DE TUTORES DO LINUX, DURANTE O PERIODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No3863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001628 | 27/05/2011 | 643.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2011 | 6901.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2011 | 5049.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2011 | 15447.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2011 | 11545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2011 | 130668.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2011 | 278562.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2011 | 19288.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2011 | 17140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2011 | 8240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2011 | 23216.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE ITAPOROROCA NO DIA 29/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2011 | 11017.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2011 | 3880.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2011 | 5420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2011 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT S PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No000000000150 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2011 | 11450.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2011 | 59735.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2011 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2011 | 2160.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONINSTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2011 | 0.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2011 | 592.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP , COM VENCIMENTO EM 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2011 | 13584.79 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2011 | 11027.83 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2011 | 544.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2011 | 37619.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE No 000015/11, NO DIA 04/05/2011 E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No 00016/11 NO DIA 06/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0004851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2011 | 440.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 027625 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2011 | 240.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA CONSUMO DOMESTICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 027602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2011 | 260.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA CONSUMO DOMESTICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 027612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE No 000.000.035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002792264462 | MARINALVA DA CRUZ CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2011 | 250.00 | 00009769147435 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPAROS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006140229405 | ANTÔNIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE EM REPAROS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIDO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001706 | 01/06/2011 | 2612.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2011 | 360.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001708 | 01/06/2011 | 572.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDE, CONFORME NOTA FISCAL No 035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2011 | 546.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 027594, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2011 | 312.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 024976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2011 | 1118.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 024973 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2011 | 208.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 024975 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2011 | 52.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 024974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001717 | 01/06/2011 | 17462.05 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2011 A 31 DE MAIO DE 2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403 , MOE 6430, HVI 4468, HPR 6523 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2011 | 500.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL No 025011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2011 | 804.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL No 025010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2011 | 118.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIXEROX PHASER 3220DN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2011 | 1392.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA -GPS- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2011 | 528.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA -GPS-REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2011 | 29452.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2011 | 250.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIASE MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2011 | 650.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 027619, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2011 | 937.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2011 | 300.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2011 | 15000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO DAS RUAS PROJETADA E JOAO PAULINO DE OLIVEIRA - ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO 106/2010 E CONVITE 020/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00090-PAGAMENTO PARCIAL 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001736 | 02/06/2011 | 1322.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2011 | 550.00 | 00009559841491 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS COM METRALHAS, PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PITOMBAS E MARMARAU, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYQ 7598 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2011 | 510.00 | 00001743277490 | FERNANDO ALBINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ATERRO EM FENDAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE LAGOA DAS VELHAS, GRAVATA DE PIABAS, PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS AO PRECO DE R$ 30,00 O DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2011 | 390.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS, NA LOCALIDADE DE CONTENTO E CUITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2011 | 690.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, NA LOCALIDADE DE CONTENTO E CUITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001738 | 02/06/2011 | 423.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL No 049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No5169-1 , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001748 | 02/06/2011 | 1252.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL No 038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001749 | 02/06/2011 | 2522.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL No 034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001723 | 02/06/2011 | 352.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2011 | 121.77 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001725 | 02/06/2011 | 402.35 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL No 043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2011 | 949.38 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0001734 | 02/06/2011 | 457.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2011 | 120.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2011 | 150.00 | 00008210945483 | CHARLINE XAVIER DA ROCHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2011 | 250.00 | 00000009278486 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2011 | 250.00 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIDA CITADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2011 | 120.00 | 00004808254409 | MARIA GUIA CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4 , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 1114-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001737 | 02/06/2011 | 453.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2011 | 300.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VEICULO DE PLACA MMW 6718, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001747 | 02/06/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0001752 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0001759 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 05/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0001754 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001755 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O ONIBUS DE PLACA MNG 4688, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 16096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2011 | 2070.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS ONDULADAS, DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO , CONFORME NOTA FISCAL No 003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2011 | 80.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO PELA UNDIME, REALIZADO NOS DIAS 24/05/2011 E 25/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2011 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO PELA UNDIME, REALIZADO NOS DIAS 24/05/2011 A 25/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2011 | 570.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 035003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001761 | 05/06/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 00010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/06/2011 | 800.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2011 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM 20/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2011 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM 20/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/06/2011 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM 20/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/06/2011 | 700.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 028806 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/06/2011 | 580.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a (MOIDA) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No28827 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/06/2011 | 700.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 028821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/06/2011 | 580.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a (MOIDA) DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 028832 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/06/2011 | 660.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 028616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/06/2011 | 90.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COMFORME NOTA FISCAL DE No 0000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/06/2011 | 918.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COMFORME NOTA FISCAL DE No 000000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/06/2011 | 371.20 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COMFORME NOTA FISCAL DE No 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/06/2011 | 250.00 | 00095692061791 | CREUZA FRANCISCO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/06/2011 | 105.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE APOIO POR DIVULGACAO NA RADIO COMUNITARIO, POR OCASIAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2011 | 910.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a DESTINADA ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELO PETI DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 029167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2011 | 754.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a (MOIDA) DESTINADA ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELO PETI DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 029189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2011 | 910.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 029158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2011 | 754.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELO PROJOVEM DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 029180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2011 | 996.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2011 | 19.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2011 | 315.15 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM 18/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GeNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001804 | 10/06/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - MAIO 2011, CONFORMR NOTA FISCAL AVULSANo 16212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009554449429 | MARCIO VANDEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COBERTURA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, SAO SEBASTIAO , PARA POSTAGENS EM PORTAIS DA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001842 | 10/06/2011 | 1695.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001850 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 16204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2011 | 87.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS POR ESTE PROGRAMA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 030037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2011 | 194.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 030049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 16241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA ) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2011 | 205.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 030060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001802 | 10/06/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2011 | 85.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 030031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001841 | 10/06/2011 | 689.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001830 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001831 | 10/06/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROCILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001832 | 10/06/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001833 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No16234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001834 | 10/06/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2011 | 365.90 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 030066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2011 | 99.80 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , CONFORME NOTAFISCAL DE No 087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2011 | 1400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2011 | 335.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 00034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001856 | 10/06/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 16213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0001788 | 10/06/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001840 | 10/06/2011 | 1671.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICULO DE PLACA NQE 3337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001851 | 10/06/2011 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS DE PLACA MOF 4271 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001839 | 10/06/2011 | 1593.15 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE No 00016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2011 | 18171.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 16a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 1,2% - ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2011 | 4542.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 16a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 0,3% - (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2011 | 8408.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 6a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.487-3 E 39.508.488-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2011 | 3894.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 6a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.487-3 E 39.508.488-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2011 | 7807.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 6a/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.508.487-3 E 39.508.488-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2011 | 6072.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2011 | 4003.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2011 | 2066.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA - GPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2011 | 3647.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A GPS DA PARCELA 6a DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO No 39.466.909-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001810 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001811 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KF, 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001812 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001813 | 10/06/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID, ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID ANO 1981 SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOSDA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 16219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00001329444485 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMV 5848, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLOCACAO DE METRALHAS E ATERROS NA PASSAGEM MOLHADA DE MULUNGUZINHO E NA BUEIRA DA ESTRADA DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2011 | 600.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA PARA COLOCACAO DO ASFALTO, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001837 | 10/06/2011 | 2743.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001838 | 10/06/2011 | 7617.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2011 | 330.00 | 00002049722486 | ALESSANDRO GONCALVES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2011 | 400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - CONFORME NOTA FISCAL No 546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2011 | 625.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - CONFORME NOTA FISCAL No 050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2011 | 300.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DFA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 12/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE SERTAOZINHO NO DIA 13/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/06/2011 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2011 | 692.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL No 049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2011 | 1630.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2011 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2011 | 140.06 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL CONSUMIDA NA SEDE DO PROJOVEM , RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 03/05/2011 E MAIO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 30/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2011 | 500.00 | 00002798520452 | HELIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INCENTIVO CULTURAL POR OCASIAO DE ENSAIOS, DESLOCAMENTOS E APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA AMIZADE CONFORME GUIA DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2011 | 2008.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 251 REFEICOES - TIPO QUENTINHA No 09, COMERCIAL COMPLETA COM DOIS TIPOS DE CARNES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2011 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2011 | 21800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2011 | 5170.92 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2011 | 173.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES DO PETI MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2011 | 200.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES DO PROJOVEM MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2011 | 300.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E VALAS DA ZONA URBANA - POR OCASIAO DE FORTES CHUVAS NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2011 | 140.00 | 35437714000146 | COPAN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MANUTENCAO TROCA DE FIO DE NYLON DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202011 | 0001887 | 15/06/2011 | 4019.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POCO DE CANOAS E CIPOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202011 | 0001888 | 15/06/2011 | 1270.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2011 | 400.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, DURANTE O CORTE DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CUITE ATE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2011 | 150.00 | 00054834210430 | LEONILDO GONCALO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E PEQUENAS RECUPERACOES EM ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO POR OCASIAO DA CHUVAS NA REGIAO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2011 | 150.00 | 00004936330493 | MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2011 | 160.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2011 | 120.00 | 00002572421470 | MANOEL VITAL DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2011 | 30.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM FAIXA DE 5 METROS ALUSICA E EVENTOS PARA PARTICIPACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2011 | 80.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTIRAS DE DESENHOS NA PAREDE, NA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES),CONFORME NOTA FISCAL DE No 3104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2011 | 460.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DO SETOR DE EDUCACAO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182011 | 0001891 | 15/06/2011 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 000094/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/06/2011 | 180.00 | 00075263483449 | ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JPV 9036, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/06/2011 | 135.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 16306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/06/2011 | 30.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/06/2011 | 580.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 29 LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENJAMIN ROSAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/06/2011 | 250.00 | 00024584002215 | LUIZ CARLOS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2011 | 100.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2011 | 570.00 | 00009543266441 | JOAO BATISTA GONCALVES AUGUSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADES DO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001904 | 17/06/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001905 | 17/06/2011 | 1404.48 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E MANHA, DE LAGOA DO CAJU,BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001906 | 17/06/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001908 | 17/06/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO, NO TURNO TARDE, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001909 | 17/06/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001910 | 17/06/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMP 1583, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001911 | 17/06/2011 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 E ADITIVO 001/2011 DO CONTRATO 0025/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001912 | 17/06/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DAS VELHASPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001913 | 17/06/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA, NO TURNO NOITE, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001914 | 17/06/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI, NO TURNO TARDE, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965 DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001915 | 17/06/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR PARA VIOLETA, NO TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKPB 3594, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001916 | 17/06/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001917 | 17/06/2011 | 1862.78 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CHA DO MASCATE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW1251, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001918 | 17/06/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CANAFISTINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001919 | 17/06/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA, NO TURNO MANHA, NO VEICULO VAN DE PLACA GRK 5130 , DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001920 | 17/06/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA, NO TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1074, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001921 | 17/06/2011 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001922 | 17/06/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MERCADOR PARA CAPIM ACU, NO TURNO MANHA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001923 | 17/06/2011 | 1935.27 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA,NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 16397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001924 | 17/06/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA SEDE DO MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001925 | 17/06/2011 | 3822.49 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001926 | 17/06/2011 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16376 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001927 | 17/06/2011 | 4084.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE E NOITE , DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001928 | 17/06/2011 | 4197.01 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC 0866, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001929 | 17/06/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 16379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DA SELECAO DE SERTAOZINHO NO DIA 19/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA NO DIA 19/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001945 | 20/06/2011 | 13325.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO PELA REDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2011 | 500.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURAL PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2011 | 500.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2011 | 1140.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDE DA COMUNIDADE DE CHA DO MASCATE E SAO VICENTE, COM TRATOR FORD, TOTALIZADO DEZENOVE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2011 | 5760.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO (BONITA, VIOLETA, GENIPAPO DE VIOLETA E VARZEA DAJUREMA)EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KHQ 6116, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011 - 36 CARRADAS A 160,00, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2011 | 525.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCACAO EM RUAS DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012011 | 0001939 | 20/06/2011 | 2008.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMICACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2011 | 13500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA EXECUCAO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001941 | 20/06/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2011 | 800.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICUNLACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MEDICAO TOPOGRAFICA BASE, PARA PROJETO DE UM PORTAL NA ESTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 000133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO TOPOGRAFICA BASE, PARA PROJETO DE UMA PRACA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL No 000134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2011 | 210.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, NA LOCALIDADE DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL No 16422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2011 | 150.00 | 00006883315489 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, NA LOCALIDADE DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL No 16423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2011 | 210.00 | 00002232945430 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, NA LOCALIDADE DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL No 16425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2011 | 360.00 | 00007870801445 | GILMAR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS EM ESTRADAS VICINAIS NAREGIAO DE MULUNGUNZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2011 | 90.00 | 00002542740488 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS EM ESTRADAS VICINAIS NAREGIAO DE MERCADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2011 | 420.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS EM ESTRADAS VICINAIS NAREGIAO DE MATA DO ESTREITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2011 | 600.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2011 | 600.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2011 | 600.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2011 | 90.00 | 00004793645402 | LUCIANO FRANQUILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2011 | 300.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 16444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2011 | 9769.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2011 | 770.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No 000017/11 - DIARIO OFICIAL 09/06/11 E DE No 000018/11 E NO DIARIO OFICIAL EM 10/06/2011 E PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO 001/2011 NO DIARIO OFICIAL DE No 001/2011-NO DIARIO OFICIAL DE 10/06/2011 E PUBLICACOES DE LICENCAS DE INSTALACAO No 310/2011 E 311/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 11/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2011 | 170.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF 1890, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2011 | 150.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2011 | 150.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2011 | 120.00 | 00054832942468 | ANTONIO JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2011 | 80.00 | 00003785934475 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2011 | 530.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO PARA ESTA EDILIDADE COMO TECLADISTA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO BATISTA, NA COMUNIDADE SANTO AMARO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2011 | 250.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO M.DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS CAD, DA CRECHE A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2011 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2011 | 3212.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2011 | 300.00 | 00008802373418 | IVANUZA DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURAL PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO - QUADRILHA JUNINA PAIXAO CAIPIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2011 | 3110.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA, ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2011 | 210.00 | 00062388975468 | ANTONIO DE SOUSA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI E A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS EM MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/06/2011 | 3180.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 53 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS COM O TRATOR MARSGEY FERGUNSON MODELO 290, AO PRECO UNITARIO DE 60,00 (SESSENTA REAIS) NA LIMPEZA DO ACUDE COMUNITARIO DAS LOCALIDADE DE PIABAS - PAGAMENTO PARCIAL - CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/06/2011 | 405.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACHOEIRAS A CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE TREZE DIAS E MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/06/2011 | 500.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNK 8149, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/06/2011 | 360.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DA AGROVILA TAINHA-EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/06/2011 | 360.00 | 00004572434492 | MARCONE VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DA AGROVILA TAINHA-EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/06/2011 | 360.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DA AGROVILA TAINHA-EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/06/2011 | 360.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO , LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DA AGROVILA TAINHA-EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2011 | 255.00 | 00054671779404 | ANTONIO RUFINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ENTULHOS EM PEQUENAS EROSOES CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OITO DIAS E MEIO, AO PRECO DE30,00 (TRINTA REAIS) AO DIA TRABALHADO, CONFORME NOTA FISCAL No 16455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2011 | 150.00 | 00009468834409 | ADRIANA IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/06/2011 | 150.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/06/2011 | 150.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/06/2011 | 120.00 | 00062387782453 | JOSE JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/06/2011 | 120.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a uma ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/06/2011 | 1234.86 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A GESTANTES MATRICULADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2011 | 439.25 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2011 | 854.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/06/2011 | 800.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE AUTORIDADES CIVIS ESTADUAIS E FEDERAIS NA AGROVILA DA TAINHA, COM UMA EQUIPE DE 10 (DEZ) PESSOAS, DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DA AGROVILA TAINHA -EDICAO 2011 - 24/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/06/2011 | 400.00 | 00070070888485 | INIEDSON DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESTINADOS A ABRILHANTAR APRESENTACOES DE TRADICIONAIS QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/06/2011 | 1250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, RELATIVO A 1/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2011 | 400.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE AS REALIZACOES DE TORNEIOS ESPORTIVOS NA AGROVILA DA TAINHA E FESTIVIDADES EM SANTO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM A MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOLCOM A EQUIPE DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA NO DIA 26/06/2011 - JOGO DE VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2011 | 9930.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017867 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2011 | 39656.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002000 | 28/06/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2011 | 450.00 | 00009109039481 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2011 | 450.00 | 00009109040498 | ISMAEL BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2011 | 800.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 16478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2011 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSINADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2011 | 597.76 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2011 | 549.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2011 | 11114.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2011 | 13916.23 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2011 | 11450.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2011 | 61054.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2011 | 825.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002043 | 30/06/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2011 | 10236.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No283141-4 , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE oNIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA PARA VISITAS A ESTACAO CIENCIA ( CABO BRANCO ) PENHA SHOPING/BICA/AEROPORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2011 | 1200.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM PARA VISITAR O PARQUE DA BICA EO FORTE DE SANTA CATARINA EM CABEDELO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002044 | 30/06/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2011 | 5735.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2011 | 3880.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2011 | 100.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS DO PETI E ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2011 | 100.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES DO PROJOVEM MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002040 | 30/06/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002041 | 30/06/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2011 | 17585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2011 | 8240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2011 | 11545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2011 | 19388.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2011 | 15447.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2011 | 130908.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2011 | 301980.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2011 | 23316.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2011 | 360.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002038 | 30/06/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000578, DESTINADO AS CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002039 | 30/06/2011 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002083 | 01/07/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002084 | 01/07/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002085 | 01/07/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002086 | 01/07/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002087 | 01/07/2011 | 17374.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403,MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002088 | 01/07/2011 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002089 | 01/07/2011 | 3200.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002075 | 01/07/2011 | 678.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002076 | 01/07/2011 | 1645.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2011 | 150.00 | 08059093000131 | NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002077 | 01/07/2011 | 10330.95 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011, DE PLACAS DE MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002081 | 01/07/2011 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2011 | 1300.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MULK PARA REMOCAO E IMPLANTACAO DE POSTES PARA COLOCACAO DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE DE CHA DO MASCATE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2011 | 8476.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2011 | 5821.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002073 | 01/07/2011 | 1651.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002074 | 01/07/2011 | 1588.85 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/07/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002098 | 04/07/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/07/2011 | 150.00 | 00067361285791 | MANOEL HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/07/2011 | 150.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ESTREITO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/07/2011 | 150.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE MONDE DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002100 | 04/07/2011 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/07/2011 | 2200.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA MOL 7370 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/07/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/07/2011 | 120.00 | 00098219863404 | ALCIDES JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2011 | 1919.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a AQUISICAO DE TRES PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-SAO PAULO PELA TAM PARA O DIA 05/7/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000101, CONFORME PARECER FORNECIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL, DEVIDO ALTISSIMA GRAVIDADE DE ESTADO DE SAUDE DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR( CPF:083.848.614-20 ), PARA SER INTERNADO EM CLINICA DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002099 | 04/07/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/07/2011 | 2520.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA 24 VESTIDOS A R$ 45,00 24 CAMISAS A R$ 30,00 E 24 CALCAS A R$ 30,00 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 16605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO AVAI DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 03/06/2011,PELACOPA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/07/2011 | 5004.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 092 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/07/2011 | 5961.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 093 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/07/2011 | 5800.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MICROS- COMPUTADORES DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL No 480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2011 | 600.00 | 00003726748440 | JOSEFA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, NA COORDENACAO, ORIENTACAO E REALIZACAO DE ENSAIOS FOLCLORICOS JUNINOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS ESCOLARES A SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006140229405 | ANTÔNIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE EM REPAROS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BENTO DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS - CONSERTO REALIZADO NO E NA ENCANACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002115 | 05/07/2011 | 798.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/07/2011 | 146.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - REUNIAO COM DIRETORES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002122 | 05/07/2011 | 1755.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2011 | 78.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/07/2011 | 140.00 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2011 | 150.00 | 00005715363446 | JOSE SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/07/2011 | 150.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/07/2011 | 72.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/07/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/07/2011 | 210.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO PREGAO 17/11, PUBLICACAO -AVISO DE LICITACAO PREGAO 18/11 E PUBLICACAO DE INSTALACAO 310 E 311/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2011 | 150.00 | 00010072232439 | SAMIR FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ESTREITO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002121 | 05/07/2011 | 2479.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/07/2011 | 825.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/07/2011 | 2148.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/07/2011 | 67.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/07/2011 | 64.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/07/2011 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DO FORCA JOVEM DE ARACAGI, NA DECIMA TERCEIRA EDICAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2011 | 865.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.005.812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2011 | 1050.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA MONOFASICO DA TAINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2011 | 550.00 | 00009559841491 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS COM METRALHAS, PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PITOMBAS E MARMARAU, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYQ 7598, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002147 | 08/07/2011 | 987.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002152 | 08/07/2011 | 1127.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002148 | 08/07/2011 | 266.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0002149 | 08/07/2011 | 124.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/07/2011 | 640.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002139 | 08/07/2011 | 807.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002140 | 08/07/2011 | 582.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDE -, CONFORME NOTA FISCAL No 089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002144 | 08/07/2011 | 1587.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002156 | 08/07/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002133 | 08/07/2011 | 124.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002134 | 08/07/2011 | 402.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002135 | 08/07/2011 | 289.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002136 | 08/07/2011 | 2142.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00084 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002137 | 08/07/2011 | 242.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002143 | 08/07/2011 | 294.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002146 | 08/07/2011 | 2425.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002154 | 08/07/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2011 | 220.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOER REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADENA LOCUCAO DO TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DA TAINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002150 | 08/07/2011 | 206.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002151 | 08/07/2011 | 589.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/07/2011 | 2988.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002155 | 08/07/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2011 | 736.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/07/2011 | 2467.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/07/2011 | 21800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002161 | 10/07/2011 | 41000.00 | 09623252000141 | SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FESTA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI QUE SE REALIZARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/07/2011. BANDA CHEIRO DE MENINA E BANDA BEM BOLADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/07/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002207 | 11/07/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/07/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2011 - NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/07/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/07/2011 | 937.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/07/2011 | 900.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA, SENDO 15 MASCULINAS A R$ 25,00 E 15 VESTIDOS A R$ 35,00, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, E CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 16728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/07/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/07/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 16702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/07/2011 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/07/2011 | 130.00 | 00008947753408 | AGENETE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/07/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/07/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/07/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/07/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/07/2011 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/07/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002205 | 11/07/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/07/2011 | 230.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/07/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002165 | 11/07/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002166 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MARAJO) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002168 | 11/07/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002169 | 11/07/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA,VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002170 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002171 | 11/07/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0002173 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 00094/2011, RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002175 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/07/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM A MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE SERTAOZINHO NO DIA 09/07/2011 - EM SERTAOZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/07/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO PALMEIRAS DE SERRA DA RAIZ NO DIA 09/07/2011 NACIDADE DE SERRA DA RAIZ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16717 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/07/2011 | 195.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/07/2011 | 45.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036382 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/07/2011 | 270.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/07/2011 | 990.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/07/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MeS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/07/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/07/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/07/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/07/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/07/2011 | 300.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DFA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002202 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINSTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 16666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/07/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/07/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMeS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002200 | 11/07/2011 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS DE PLACA MOF 4271 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/07/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/07/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADE HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/07/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/07/2011 | 500.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002211 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002212 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002213 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/07/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002217 | 11/07/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID- ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID ANO 1981 SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOSDA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO 01/06/2011 A 30/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2011 | 127.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2011 | 1590.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002229 | 12/07/2011 | 658.24 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002230 | 12/07/2011 | 513.04 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO MANHA.DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002231 | 12/07/2011 | 953.48 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002232 | 12/07/2011 | 660.66 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO NO TURNO TARDE, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737 DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002233 | 12/07/2011 | 658.56 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTO RIOS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002234 | 12/07/2011 | 951.86 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO A SAO VICENTE NO VEICULO KOMBIDE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002235 | 12/07/2011 | 950.33 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002236 | 12/07/2011 | 1468.13 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002237 | 12/07/2011 | 771.17 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACAMNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002238 | 12/07/2011 | 1098.68 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE A ARACAGI NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002239 | 12/07/2011 | 1760.47 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002240 | 12/07/2011 | 878.46 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002241 | 12/07/2011 | 1463.62 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KGW 1251, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002242 | 12/07/2011 | 2344.50 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DE CANAFISTINHA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002243 | 12/07/2011 | 1468.13 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002244 | 12/07/2011 | 535.95 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA NO VEICULO VAN DE PLACA GRK 5130, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002245 | 12/07/2011 | 879.27 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX A VIOLETA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN1074, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002246 | 12/07/2011 | 1153.53 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002247 | 12/07/2011 | 1103.52 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002248 | 12/07/2011 | 513.68 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/07/2011 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/07/2011 | 250.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOAO MAXIMINO LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/07/2011 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF SANTO ANTONIO DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/07/2011 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF OLIVIA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/07/2011 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/07/2011 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/07/2011 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/07/2011 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/07/2011 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/07/2011 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2011 | 250.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2011 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2011 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2011 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF SAO VICENTE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2011 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2011 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002268 | 12/07/2011 | 3003.38 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002269 | 12/07/2011 | 1321.32 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002270 | 12/07/2011 | 2994.99 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO A SEDE DOMUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002271 | 12/07/2011 | 3297.65 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002272 | 12/07/2011 | 2125.08 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 16748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2011 | 1171.93 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/07/2011 | 240.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011 - NORDESTE - ETAPA I, EM RECIFE, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE No 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/07/2011 | 400.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011 - NORDESTE - ETAPA I, EM RECIFE, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE No 024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0002279 | 14/07/2011 | 70099.39 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E MELHORAMENTOS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 104/2011- CPL, DURANTE O PERIODO DE 09/06/2011 A 14/07/2011, EM NOTA FISCAL DE No 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/07/2011 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 21/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002278 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/07/2011 | 1186.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 118/2007, APOIO A IMPLANTACAO DE REDE PRODUTIVA DE UNIDADES DE GALINHA DE POSTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/07/2011 | 3436.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 116/2007, APOIO A UNIDADE PRODUTIVA DE GALINHA DE CORTE( AV. ALTERNATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2011 | 150.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO, EFETUADAS NO VEICULO SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 16909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2011 | 175.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AOS IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2011 | 90.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AS GESTANTES INTEGRANTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No0000056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2011 | 42.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/07/2011 | 280.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE , POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000.000.057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002288 | 17/07/2011 | 10047.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 14/07/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403,MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002290 | 18/07/2011 | 237.53 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 22/06/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 E ADITIVO 001/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2011 | 75.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2011 | 675.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/07/2011 | 336.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO DE FUTSAL, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/07/2011 | 7855.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/07/2011 | 4772.32 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/07/2011 | 1291.20 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/07/2011 | 1194.60 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/07/2011 | 934.20 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/07/2011 | 1118.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 038638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/07/2011 | 208.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 038644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/07/2011 | 52.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 038640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/07/2011 | 312.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL DE No 038646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/07/2011 | 804.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL No 038661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/07/2011 | 500.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL No 038665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/07/2011 | 3092.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2011 | 1395.00 | 00010297768492 | ALESSANDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2011 | 902.40 | 00010297768492 | ALESSANDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2011 | 902.40 | 00010297768492 | ALESSANDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2011 | 220.20 | 00010297768492 | ALESSANDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30%, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2011 | 34545.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 247, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO DE No 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2011 | 900.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA GRAVACAO EM STUDIO DO HINO DE ARACAGI, PARA UTILIZACAO EM EVENTOS OFICIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2011 | 5000.00 | 10996999000124 | SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAXA DE JOGO PELA APRESENTACAO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2011 | 352.00 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2011 | 0.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2011 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2011 | 420.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 19/07/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16950 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2011 | 3320.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMERCIO EM DESSALINIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO CANOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/07/2011 | 250.00 | 00008423307476 | REGINA CELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00007401312492 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 4X4 METROS, SENDO DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO SANTA CRUZ E NAUTICO DE ARACAGI NO DIA 21/07/2011 E DESTINADAS AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA MUNICIPALNO DIA 22/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/07/2011 | 1455.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DIVERSOS FOGOES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No16963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2011 | 1250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, RELATIVO A 2/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/07/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/07/2011 | 250.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0002339 | 25/07/2011 | 9800.00 | 09424610000197 | EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/07/2011 | 100.00 | 00005558947462 | MARLUCE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/07/2011 | 100.00 | 00002979727407 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/07/2011 | 140.00 | 00007539318422 | CILENE LUIZ DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/07/2011 | 140.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2011 | 150.00 | 00092816363449 | VALDEMIRO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2011 | 150.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/07/2011 | 120.00 | 00075256851420 | ALIANA CLAUDIA GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/07/2011 | 130.00 | 00093023367434 | EVERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/07/2011 | 250.00 | 00002315884454 | HEDNEY BENEDITO DE SOUZA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CACHE COMO ARBITRO DURANTE A REALIZACAO DE PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL ENTRE O NAUTICO DE ARACAGI E O SANTA CRUZ DE RECIFE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 22/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/07/2011 | 38787.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/07/2011 | 1250.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A TRANSMISSAO ESPORTIVA DO JOGO DO NAUTICO DE ARACAGI E SANTA CRUZ DO RECIFE NO DIA 22/07/2011, E DIVULGACAO DE RESENHAS ESPORTIVAS DURANTE CINCO DIAS, SENDO DEZ CHAMADAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/07/2011 | 66670.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/07/2011 | 1864.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/07/2011 | 3926.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/07/2011 | 2617.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/07/2011 | 3457.63 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/07/2011 | 29511.11 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2011 | 1274.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/07/2011 | 528.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE GPS RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2011, PARTE EMPREGADO E PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/07/2011 | 240.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2011 | 210.00 | 00076035530400 | ANTONIO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRETADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, NA LOCALIDADE DO SITIO MONDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2011 | 150.00 | 00006883315489 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE DE TANANDUBA DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2011 | 240.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE DE TANANDUBA DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2011 | 270.00 | 00002960358406 | ONALDO FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2011 | 270.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AN RECUPERACAO, ROCO E COLOCACAO DE METRALHA EM BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CANAFISTINHA A TANANDUBA DURANTE O PERIODO O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2011 | 180.00 | 00087341328487 | ANTONIO MANOEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS , DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2011 | 300.00 | 00002290338494 | JOSE RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS , NA LOCALIDADE DE PEDRADO BOI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2011 | 900.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TURNO MANHA, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE DE PLACA HVI 4468, ESTA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2011 A 20/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 16991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/07/2011 | 121.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2011 | 140.00 | 00004272149474 | OLIVEIRO ANTONIO CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2011 | 150.00 | 00071431764434 | JOAO FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2011 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2011 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATCAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2011 | 502.84 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA - PLANO EMPRESARIAL - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 18/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2011 | 2886.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, CONFORME NOTA FISCAL No 125 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2011 | 3391.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL No 126 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2011 | 1981.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, CONFORME NOTA FISCAL No 127 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2011 | 2028.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002374 | 28/07/2011 | 2847.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2011 | 3197.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2011 | 3816.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2011 | 380.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 035281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2011 | 4542.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 18a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 0,3% - (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2011 | 18171.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS RELATIVO A 18a PRESTACAO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 11.960/2010 1,2% - (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0002375 | 28/07/2011 | 1981.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000.000.428, EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2011 | 370.00 | 00007618508488 | JOSIL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MULUNGUZINHO A MERCADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2011 | 370.00 | 00004061635450 | MARCIO ADRIANO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MULUNGUZINHO A MERCADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2011 | 370.00 | 00009811316465 | JOSENILDO CRISPIM DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MULUNGUZINHO A MERCADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2011 | 370.00 | 00004044678499 | JOSEILSON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MULUNGUZINHO A MERCADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2011 | 60755.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2011 | 11995.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2011 | 11197.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2011 | 554.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2011 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE PROGRAMA E DIVULGACAO DE SPORT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0002415 | 29/07/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2011 | 130848.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2011 | 8240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2011 | 22971.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2011 | 19483.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2011 | 19585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2011 | 11845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2011 | 15389.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2011 | 299044.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2011 | 10254.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2011 | 5977.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2011 | 3880.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002414 | 29/07/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL No 0088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2011 | 2810.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERAIS COMPLETOS E UM TRANSLADO PARA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2011 | 398.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA SEGURANCA DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO - EDICAO 2011CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2011 | 877.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002482 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002484 | 01/08/2011 | 31000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002485 | 01/08/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2011 | 1349.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS DIVERSAS, COM GRAVACAO EM DVD, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA - EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002478 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.795 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002454 | 01/08/2011 | 320.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 034989 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2011 | 210.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA, SENDO A R$ 35,00 ( = R$ 210,00 ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2011 | 648.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA, SENDO 27 VESTIDOS A R$ 24,00 ( = R$ 648,00 ) DESTINADOS AS IDOSAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SRCRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2011 | 280.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA, SENDO 14 A R$ 20,00( = R$ 280,00 ), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2011 | 242.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A DANCA CARIMBO, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2011 | 70.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ROUPAS DE DANCAS JUNINAS COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2011 | 152.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ROUPAS DE DANCAS JUNINAS DOS VESTIDOS DAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2011 | 193.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ROUPAS DE DANCAS JUNINAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2011 | 432.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 24 PARES DE SAPATILHAS PARA O GRUPO DE DANCA DAS IDOSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2011 | 60.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOLHAS NA IV CONFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2011 | 80.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA IDOSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2011 | 87.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A DANCA JUNINA COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002479 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002480 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002481 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.792 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2011 | 660.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER DE REPOSICAO PARA A COPIADORA GESTETNER DSM 715, CONFORME NOTA FISCAL DE No 046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002450 | 01/08/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002451 | 01/08/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002452 | 01/08/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002453 | 01/08/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2011 | 540.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 960656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2011 | 364.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 39956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2011 | 330.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE ITAPOROROCA NO DIA 24/07/2011 NA CIDADE DE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE LOGRADOURO NO DIA 31/07/2011 NA CIDADE DE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM A MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE PIRPIRITUBA NO DIA 24/07/2011 - EM PIRPIRITUBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2011 | 1310.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.249, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTATO DE No 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2011 | 315.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTAO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA JOSE SABINO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL No 009395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002476 | 01/08/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002477 | 01/08/2011 | 1980.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002483 | 01/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.000.790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2011 | 240.00 | 00002343510474 | RONALDO ADRIANO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002500 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002501 | 03/08/2011 | 560.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI , CONFORME NOTA FISCAL DE No 042417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002502 | 03/08/2011 | 560.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 042428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002503 | 03/08/2011 | 728.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 042396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002504 | 03/08/2011 | 728.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 042392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002498 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 042440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002499 | 03/08/2011 | 1248.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 042403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/08/2011 | 850.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA MONOFASICO DA MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/08/2011 | 6042.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000265 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002509 | 05/08/2011 | 517.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 31/07/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL No 28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/08/2011 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 21/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/08/2011 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIATACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM , RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 21/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2011 | 1750.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/08/2011 | 625.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES ACOMPANHDAS DE REFRIGERANTE DURANTE A REALIZACAO DE UM DIA DE LAZER COM IDOSAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO BALNEARIO PARAISO DO SOL DESTINADO A UM LAZER COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/08/2011 | 120.00 | 00002608485499 | MARCOS DE GONDRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/08/2011 | 550.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSFORMADOR ITELLI, 15KVA, TRIFASICO, SERIE 5705 DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 1905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002508 | 05/08/2011 | 1339.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO) DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2011 | 13941.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 476 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0002516 | 07/08/2011 | 10379.65 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 00475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2011 | 500.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNK 8149, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2011 | 300.00 | 00051071029487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VEICULO DE PLACA MMW 6718, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17060, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002524 | 08/08/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, NA PREFEITIRA, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 001373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2011 | 150.00 | 00097551376704 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2011 | 100.00 | 00067507263487 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2011 | 100.00 | 00006831550401 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/08/2011 | 42.42 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002526 | 08/08/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 001371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2011 | 480.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 983489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002525 | 08/08/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 001372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002527 | 08/08/2011 | 12235.08 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de nø 109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002534 | 09/08/2011 | 1438.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002538 | 09/08/2011 | 462.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043972, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002539 | 09/08/2011 | 648.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL Nø 101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2011 | 405.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA DE No 044006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002528 | 09/08/2011 | 240.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002529 | 09/08/2011 | 180.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA BOVINO PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002530 | 09/08/2011 | 202.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002531 | 09/08/2011 | 360.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002532 | 09/08/2011 | 110.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002533 | 09/08/2011 | 123.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2011 | 300.90 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2011 | 79.90 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICA DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DURANTE REUNIOES COM IDOSOS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No044044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2011 | 263.20 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 044028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2011 | 61.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES COM GESTANTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 044037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002536 | 09/08/2011 | 124.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002535 | 09/08/2011 | 542.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002546 | 09/08/2011 | 600.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043975 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002537 | 09/08/2011 | 84.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002540 | 09/08/2011 | 1531.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARAI DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2011 | 300.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MADEIRAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR AZUL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2011 | 300.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2011 | 0.59 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002600 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002601 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002602 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002603 | 10/08/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA D LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOSDA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2011 | 450.00 | 00095958100700 | JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS A CANAFISTULA, CANAFISTULA A CIPOAL E DE CIPOAL A MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2011 | 300.00 | 00071431861472 | SEVERINO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS A CANAFISTULA, CANAFISTULA A CIPOAL E DE CIPOAL A MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2011 | 540.00 | 00007562638403 | ADRIANO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS A CANAFISTULA, CANAFISTULA A CIPOAL E DE CIPOAL A MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2011 | 360.00 | 00002552024408 | VALTER RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS A CANAFISTULA, CANAFISTULA A CIPOAL E DE CIPOAL A MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2011 | 635.00 | 00004081194467 | HUMBERTO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 10 HORAS MAQUINAS NA ESTRADA VICINAL DE MERCADOR DE CIMA, COM O TRATOR VALMET ANO 85, AO VALOR DE R$ 63,50 POR HORA TRABALHADA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2011 | 450.00 | 00004115311746 | JOAO VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 17320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2011 | 540.00 | 00002819819494 | RONALDO DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS A CANAFISTULA, CANAFISTULA A CIPOAL E DE CIPOAL A MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002591 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002596 | 10/08/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2011 - JULHO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 17225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2011 | 1014.08 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL - PLANO EMPRESARIAL COM 50 APARELHOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 18/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2011 | 420.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 4200 SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE OFICIAL DE RECEPCAO DE AUTORIDADES CIVIS DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2011 | 21800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2011 | 500.00 | 00004418471456 | MARINES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002594 | 10/08/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2011 | 140.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2011 | 150.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002866271408 | ADEMIR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2011 | 150.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, PARA A LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DO ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002555 | 10/08/2011 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002556 | 10/08/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002557 | 10/08/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002558 | 10/08/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002559 | 10/08/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002561 | 10/08/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002562 | 10/08/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002563 | 10/08/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002564 | 10/08/2011 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002565 | 10/08/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002567 | 10/08/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002568 | 10/08/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002569 | 10/08/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002570 | 10/08/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002571 | 10/08/2011 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGW 1251 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002572 | 10/08/2011 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002573 | 10/08/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO VAN DEPLACA GRK 5130 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002574 | 10/08/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MNN 1074, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002576 | 10/08/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA PARA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DEPLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2011 | 600.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL JALMIR DOS TECLADOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2011 | 850.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COBERTURA E PUBLICACAO NO JORNAL O FAROL - EDICAO DE FEVEREIRO No 63, DE TRES PAGINAS RELATIVAS A EVENTOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002624 | 10/08/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002625 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002626 | 10/08/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MeS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002627 | 10/08/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002628 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002629 | 10/08/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG /125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002631 | 10/08/2011 | 4084.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002632 | 10/08/2011 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTEO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002633 | 10/08/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002635 | 10/08/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002636 | 10/08/2011 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002637 | 10/08/2011 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002639 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2011 | 480.00 | 00009538307488 | VALERIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA,DEMARCACAO DO CAMPO E RECUPERACAO DO GRAMADO, NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 17468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2011 | 480.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA,DEMARCACAO DO CAMPO E RECUPERACAO DO GRAMADO, NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS, DURANTE O PERIDO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DURANTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO DE TUTORES DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM E MATEMATICA DO PROLETRAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2011 | 100.00 | 00060357860497 | TANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2011 | 1023.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002652 | 11/08/2011 | 1539.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM MEDICOES TOPOGRAFICAS PARA PROJETO DE UMA PRACA NA RUA CARLOS FERNANDES DE MENDONCA, CONFORME NOTA FISCAL No 000143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2011 | 250.00 | 00021861668449 | ARIOSVALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES FOTO ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA COM TReS BOBINAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/08/2011 | 540.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No17484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/08/2011 | 540.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No17485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/08/2011 | 540.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No17486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/08/2011 | 210.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO NA LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/08/2011 | 250.00 | 00003205933478 | ANSELMO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS E MEIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002671 | 12/08/2011 | 8901.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 31/07/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/08/2011 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/08/2011 | 120.00 | 00009711055457 | JOSE DOUGLAS BERTOLDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/08/2011 | 150.00 | 00000127694447 | EDILSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE , CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/08/2011 | 100.00 | 00004414571421 | EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/08/2011 | 130.00 | 00095349740482 | EDIVAN BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/08/2011 | 140.00 | 00054832942468 | ANTONIO JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/08/2011 | 140.00 | 00076049574472 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/08/2011 | 1800.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRIMEIRA,SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA, DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/08/2011 | 300.00 | 00004437724445 | RICARDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOG 4965, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/08/2011 | 120.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADA NO TEATRO PAULO PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/08/2011 | 220.00 | 00004600971485 | FABIANO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/08/2011 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002672 | 12/08/2011 | 11415.05 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403,MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/08/2011 | 127.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REUNIAO COM DIRETORES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00.000.066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2011 | 480.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA, DEMARCACAO DO CAMPO E RECUPERACAO DO GRAMADO, NO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 17520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0002684 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 00094/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2011 | 500.00 | 00004346862470 | SEBASTIAO JOSE GENERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNV 3532, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07/2011 A 12/07/2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 17524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/08/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE ESPORTE DE GUARABIRA NO DIA 14/08/2011 EM SANTA LUCIAPELA COPA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2011 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NKQ 9846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2011 | 340.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONCERTOS DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2011 | 200.00 | 00075263483449 | ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JPV 9036, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA-REALIZADAS NOMES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2011 | 195.00 | 00007562638403 | ADRIANO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ENCANAMENTO DA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS E MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/08/2011 | 200.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2011 | 140.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/08/2011 | 150.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2011 | 135.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO PETI MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2011 | 1463.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2011 | 135.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ESTUDANTES DO PROJOVEM MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/08/2011 | 250.00 | 00002267201445 | OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE AUTORIDADES CIVIS ESTADUAIS, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No17518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2011 | 295.00 | 27175975000107 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO PARA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2011 | 210.00 | 00080631452400 | JOAO AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2011 | 240.00 | 00091782570420 | JOSE HONORIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SITIO RIACHAO, DURANTE O PERIODO DE OITO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2011 | 120.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE QUATRO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2011 | 120.00 | 00008696434790 | LINDOMAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE QUATRO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/08/2011 | 120.00 | 00004977847423 | JOSE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE QUATRO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/08/2011 | 210.00 | 00002980277479 | ENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SITIO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2011 | 420.00 | 00010947832424 | GERSON DELFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE MATA DO ESTREITO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2011 | 420.00 | 00010919926495 | JOEL PRAXEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE MATA DO ESTREITO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2011 | 2240.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO (BONITA, VIOLETA, GENIPAPO DE VIOLETA E VARZEA DAJUREMA), EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KHQ 6116, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 - 14 CARRADAS A 16,00, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/08/2011 | 1741.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MNF 1344, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 29/07/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/08/2011 | 9400.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/08/2011 | 5013.98 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2011 | 567.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 63 PADROES DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 9,00, DESTINADOS A MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 22/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/08/2011 | 900.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2011 | 525.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2011 | 2709.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/08/2011 | 480.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 08 (OITO) PARTIDAS DE FUTEBOL PELA SEGUNDA COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/08/2011 | 600.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE 10 (DEZ) PARTIDAS DE FUTEBOL PELA SEGUNDA COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/08/2011 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/08/2011 | 280.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/08/2011 | 2128.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AS BANDAS CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY, OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/08/2011 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 007218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/08/2011 | 200.00 | 00000404346723 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/08/2011 | 210.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/08/2011 | 550.00 | 00009559841491 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS COM METRALHAS, PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PITOMBAS E MARMARAU, EFETUADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYQ 7598, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002717 | 17/08/2011 | 2575.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2011 | 150.00 | 00008137564721 | JUAREZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE TREZE DIAS NA RETIRADA DE PEDRAS DO CALCAMENTO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2011 | 270.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/08/2011 | 1048.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MESA COM 6 CADEIRAS E COZINHA ECLIPSE CLEAN DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/08/2011 | 447.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 32 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2011 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL, PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 13874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2011 | 299.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DAKO DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000.000.110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002727 | 18/08/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002728 | 18/08/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002729 | 18/08/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002730 | 18/08/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.001.204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 20/08/2011 NA CIDADE DEARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO FORCA JOVEM GARRA DE PILOES NO DIA 21/08/2011 EM ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/08/2011 | 120.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/08/2011 | 290.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE PARTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA CASA POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2011 | 1050.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 30 HOMENS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/07/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/08/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 012716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2011 | 160.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2011 | 120.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2011 | 650.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM METRALHAS E ENTULHOS PARA COLOCACAO EM FENDAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO, NA ESTRADA DE CUITE/CONTENTO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 9455, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/08/2011 | 240.00 | 00079826652415 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/08/2011 | 240.00 | 00006223908482 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE PITOMBAS, DURANTE O PREIDO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/08/2011 | 240.00 | 00007570461428 | ANELIANO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE PITOMBAS, DURANTE O PREIDO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/08/2011 | 210.00 | 00007286291785 | ROBERTO CARLOS SERRAO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE PITOMBAS, DURANTE O PREIDO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/08/2011 | 425.00 | 00047385510434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE PIABAS, DURANTE O PREIDO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/08/2011 | 450.00 | 00001398186775 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE PIABAS, DURANTE O PREIDO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/08/2011 | 360.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA REGIAO DE TAUMATA, DURANTE O PREIDO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/08/2011 | 750.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS TRATOR VERMELHO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 17588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/08/2011 | 1265.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOJ 0198, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/08/2011 | 14297.58 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2011 | 0.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002754 | 19/08/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 3578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2011 | 320.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS (IDA E VOLTA) REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011 ENTRE A PMA E O BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 17605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA No 1.114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2011 | 600.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS NESTA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 25/08/2011 A 19/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2011 | 620.00 | 00091826772472 | VALDECI GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E PEQUENAS RECUPERACOES EM ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE TAUMATA A MERCADOR , POR OCASIAO DAS CHUVAS NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 31 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2011 | 200.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADDE COM O TRATOR VALMET 85 EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE TAUMATA E MERCADOR ( TRECHO DE 10 KM) POR OCASIAO DAS CHUVAS NA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2011 | 550.00 | 00006328177470 | JOSE ILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL ENTRE JOAO SALINO E MERCADOR DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS A R$ 25,00 POR DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2011 | 450.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2011 | 465.00 | 00007233330417 | JOAO PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS E MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/08/2011 | 120.00 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL DE CIPOAL DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS A R$ 25,00 POR DIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2011 | 500.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/08/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONRFORME NOTA FISCAL DE No 00783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2011 | 200.00 | 00008236619460 | EVANEIDE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2011 | 200.00 | 00007698107485 | SEVERINO LEONEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2011 | 1600.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK 1047, SENDO 18 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 10 VIAGENS PARA GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/08/2011 | 550.00 | 00004524711414 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 9234, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 17604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00004347833407 | EDMILSOM CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKW 9587, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No17610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002769 | 22/08/2011 | 2050.00 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGW 1251 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002770 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002771 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002772 | 22/08/2011 | 2250.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678 DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/08/2011 | 2500.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS , NO TURNO NOITE,COM DESTINO A GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/08/2011 | 1250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, RELATIVO A 3/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2011 | 1830.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, LUIZ BARBOSA, SANTA LUCIA, MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA, MANOEL RUFINO, DR. FERNANDO CUNHA LIMA E CUITE DE MENINO DEUS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2011 | 549.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2011 | 38773.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2011 | 150.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2011 | 100.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2011 | 550.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO , CAPINAGEM E COLOCACAO DE METRALHAS EM CAVIDADES CAUSADAS PELAS CHUVAS , DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESTREITO PARA SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002784 | 25/08/2011 | 4000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2011 | 300.00 | 00004428001428 | SEVERINO ANTONIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINAGEM E COLOCACAO DE METRALHAS EM CAVIDADES CAUSADAS PELAS CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, NA ESTRADA VICINAL DE MUTUCA A CUITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2011 | 210.00 | 00003972328451 | EVERALDO CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINAGEM E COLOCACAO DE METRALHA EM CAVIDADES CAUSADAS PELAS CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, NA ESTRADA VICINAL DE LAGOA DAS VELHAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2011 | 300.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO, CAPINAGEM E COLOCACAO DE METRALHAS EM CAVIDADES CAUSADAS PELAS CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, NA ESTRADA VICINAL DE MUTUCAA CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO E DO CONJUNTO SANTO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2011 | 3400.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA COLOCACAO DE 10 CARRADAS DE PEDRA VINDAS DE MAMANGUAPE AO PRECO DE R$ 250,00, 6 CARRADAS DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00 E 5 CARRADAS DE BARRO AO PRECO UNITARIO DE R$ 80,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 6209, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2011 | 700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE PALMERA DE SERRA DA RAIZ NO DIA 27/08/2011 NA CIDADE DE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/08/2011 | 300.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 4o FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO DA BAHIA DE 30/08/2011 A 02/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/08/2011 | 500.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 4o FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO DA BAHIA DE 30/08/2011 A 02/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2011 | 400.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SANTA LUCIA, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO FORCA JOVEM GARRA DE PILOES NO DIA 28/08/2011 EM PILOES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2011 | 600.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONRFORME NOTA FISCAL DE No 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2011 | 150.00 | 00005178633407 | HELENILZA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2011 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00003647014478 | LUCIANO DAMASCENO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA PARA A MIDIA TELEVISA DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2011 | 510.00 | 00006655141400 | KLEBER PEQUENO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002799 | 30/08/2011 | 35000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO EM DIVESAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002805 | 30/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2011 | 13743.29 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002810 | 30/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002806 | 30/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002807 | 30/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002808 | 30/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002803 | 30/08/2011 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002804 | 30/08/2011 | 2046.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002809 | 30/08/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), CONFORME NOTA FISCAL No 000.001.033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2011 | 132426.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2011 | 304173.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2011 | 17585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2011 | 16945.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2011 | 11545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2011 | 20159.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2011 | 8240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2011 | 22137.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2011 | 437.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No000.000.051, DESTINADO AS CRECHES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2011 | 1647.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.046, DESTINADOS PARA ENFEITES DAS ROUPAS DAS BANDAS MARCIAIS OSCAR DE SOUZA CAMARA E FANFARA PROFESSORA MARIA CARNEIRODE MENEZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2011 | 5810.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2011 | 6034.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2011 | 3880.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2011 | 150.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2011 | 180.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2011 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2011 | 443.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS No 000001/2011, NO DIARIO OFICIAL E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 000019, No 000020 E 000021/2011 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2011 | 320.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 000001/2011 NO JORNAL A UNIAO E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP DE No 000019,No 000020 E No 000021 NO JORNAL A UNIAO DO DIA 16/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2011 | 9640.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2011 | 559.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2011 | 11282.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2011 | 11450.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2011 | 60751.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2011 | 937.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No000 000.050, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2011 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA MONOFASICO DA VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2011 | 2400.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MULCK PARA TROCAS DE LAMPADAS NA AV. FELIPE RODRIGUES E OUTRAS RUAS DA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2011 | 1038.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 006078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2011 | 155.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2011 | 300.00 | 08484673000176 | DESIGNER COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0002881 | 01/09/2011 | 68071.19 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE No 104/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITA NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002893 | 02/09/2011 | 5980.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002889 | 02/09/2011 | 1197.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2011 | 225.00 | 00050390384453 | EDINARTE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 25,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2011 | 270.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 30,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2011 | 540.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 60,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2011 | 350.00 | 00002903824401 | SERGIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CIPOAL, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2011 | 250.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO MOTONIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FISCAL No 17704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002898 | 03/09/2011 | 1730.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011CONFORME NOTA FISCAL DE No 37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002899 | 03/09/2011 | 1682.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, DE PLACA NQE 3337 CONFORME NOTA FISCAL DE No41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002897 | 03/09/2011 | 904.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002904 | 05/09/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002906 | 05/09/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 001414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002902 | 05/09/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA PREFEITIRA, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 001416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/09/2011 | 1380.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002908 | 05/09/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002900 | 05/09/2011 | 17692.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, DE PLACA MOM 4543,MOI 2234, MNE 2403, MOE6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0002903 | 05/09/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONRFORME NOTA FISCAL DE No 001415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002907 | 05/09/2011 | 2300.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQE 3337 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002901 | 05/09/2011 | 7686.35 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRATOR001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/09/2011 | 1300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTO BOMBA DO SITIO CANOA E AGROVILA MULUGUZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/09/2011 | 400.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE , AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS , DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS E AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0002911 | 08/09/2011 | 9614.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/09/2011 | 2622.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL No 312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/09/2011 | 220.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/09/2011 | 600.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 960742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0002914 | 08/09/2011 | 16200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 120 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 000011/2010 E NOTA FISCAL DE No 000266 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/09/2011 | 480.00 | 00028162960406 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002916 | 08/09/2011 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO E DO CONJUNTO SANTO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/09/2011 | 180.00 | 00008935986402 | SERGIO DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CUITE E CONTENTO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2011 | 210.00 | 00008048311739 | DIMAS BELCHIOR DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E PODA DE ARVORES NA AGROVILA DA TAINHA , DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0002934 | 09/09/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID ANO 1981 SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOSDA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2011 | 0.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2011 | 37250.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO RECOLHIMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTOO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2011 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INSTRUTOR DE BANDAS PARA APRESENTACAO DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DE ARACAGI EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2011 | 21800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009125723456 | ROSA BERNARDO DO NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/09/2011 | 100.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/09/2011 | 140.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/09/2011 | 220.00 | 00008214701406 | JOSEFA PAULINO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA POTAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/09/2011 | 120.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/09/2011 | 130.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/09/2011 | 200.00 | 00075255634468 | COSMA ROSA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/09/2011 | 150.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/09/2011 | 160.00 | 00066642094700 | SEVERINO PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/09/2011 | 150.00 | 00054834210430 | LEONILDO GONCALO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/09/2011 | 150.00 | 00076049825491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2011 | 400.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002950 | 12/09/2011 | 848.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002953 | 12/09/2011 | 2820.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002954 | 12/09/2011 | 673.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002942 | 12/09/2011 | 2639.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002943 | 12/09/2011 | 397.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2011 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2011 | 150.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002946 | 12/09/2011 | 282.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002947 | 12/09/2011 | 2246.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002951 | 12/09/2011 | 582.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/09/2011 | 1991.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO ENTRE 06/09 A 12/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/09/2011 | 500.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ELABORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2011 | 320.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002949 | 12/09/2011 | 282.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002952 | 12/09/2011 | 983.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/09/2011 | 360.00 | 00071432809415 | JOAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL NA REGIAO DE ESTREITO E SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/09/2011 | 300.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na construcao do muro do cemiterio localizado no centro da cidade, durante o periodo de seis dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2011 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS DE PLACA MOF 4271 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2011 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 4 PORTAS DE PLACA MOF 4271 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2011 | 5336.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002965 | 14/09/2011 | 690.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 053230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002964 | 14/09/2011 | 360.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 053250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002966 | 14/09/2011 | 460.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 053241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002962 | 14/09/2011 | 572.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 053236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/09/2011 | 900.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM JORNAL E BLOG, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/09/2011 | 579.50 | 10457750000140 | NOSSA TERRA ITAPOROROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2011 | 448.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA No 000002/2011 PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIARIO OFICIAL E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP DE No 000022 E No 000023 NO DIARIO OFICIAL DO DIA07/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2011 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA No 000002/2011 PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO JORNAL A UNIAO E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP DE No 000022 E No 000023 NO JORNAL A UNIAO DO DIA07/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/09/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2011 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2011 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2011 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2011 | 250.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2011 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO, DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2011 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2011 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2011 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2011 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2011 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/09/2011 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/09/2011 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/09/2011 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/09/2011 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/09/2011 | 250.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/09/2011 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/09/2011 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/09/2011 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2011 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2011 | 360.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2011 | 3454.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2011 | 5412.70 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2011 | 6678.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2011 | 330.00 | 00020639252400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002998 | 20/09/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/09/2011 | 270.00 | 00010765488493 | ERINALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 30,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/09/2011 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/09/2011 | 540.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, PRECO DE R$ 60,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/09/2011 | 225.00 | 00050390384453 | EDINARTE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 25,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/09/2011 | 270.00 | 00071434577449 | VALDEREZ PESSOA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 30,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2011 | 450.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS AO PRECO DE R$ 50,00, CONFORME NOTA FISCAL No 17949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/09/2011 | 1250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, RELATIVO A 4/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/09/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE PALMEIRAS DE SERRA DA RAIZ NO DIA 17/09/2011 NACIDADE DE SERRA DA RAIZ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/09/2011 | 540.00 | 00076049671400 | JOSE BELISIO BARTOLOMEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 17958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/09/2011 | 250.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 2947, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL No 17957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/09/2011 | 540.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA NDE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS , DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/09/2011 | 540.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS , DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/09/2011 | 540.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS , DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/09/2011 | 0.11 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/09/2011 | 540.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO , DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2011 | 595.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL DE TANANDUBA COM O TRATOR MANSEY FERGUSON 290, DURANTE O PERIODO DE 8 HORAS E TRINTA MINUTOS AO PRECO DE R$ 70,00POR HORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA MOL 7370 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/09/2011 | 300.00 | 00097805890404 | LUIS ANTONIO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PREESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 17973 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2011 | 1050.00 | 00013637690497 | JOSE CADETE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 31/07/2011, CONFORME NOTA FISCALDE No 17972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2011 | 130.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/09/2011 | 3590.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERAIS COMPLETOS E TRANSLADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2011 | 250.00 | 00075228530444 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2011 | 38713.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003021 | 27/09/2011 | 10475.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 20/09/211 DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 6430, HVI4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/09/2011 | 400.00 | 00009559841491 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS COM METRALHAS, PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PITOMBAS E MARMARAU, EFETUADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYQ 7598, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2011 | 230.00 | 00067505538420 | JOSE JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL ENTRE GRAVATA DE PIABAS , PIABAS E LAGOA DAS VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003026 | 28/09/2011 | 1040.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a (MOIDA)CONFORME NOTA FISCAL DE No 057647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003027 | 28/09/2011 | 624.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 057651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/09/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/09/2011 | 1287.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/09/2011 | 528.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/09/2011 | 2917.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2011 | 1.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2011 | 565.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2011 | 11375.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2011 | 14078.60 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2011 | 60425.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2011 | 11995.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003061 | 30/09/2011 | 20000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2011 | 924.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000 000.066, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2011 | 303719.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2011 | 133700.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2011 | 11545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2011 | 16978.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2011 | 8240.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2011 | 20221.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2011 | 22998.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2011 | 17585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2011 | 6034.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2011 | 9991.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2011 | 3790.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2011 | 700.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO 1 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DE ARACAGI, EM COMEMORACAO DA PASSAGEM DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 4889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2011 | 1120.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE (JOSE VICENTE DA SILVA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2011 | 2059.57 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2011 | 360.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2011 | 800.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003099 | 01/10/2011 | 800.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 057634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2011 | 5590.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003114 | 03/10/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2011 | 586.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 24/09/2011 - TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003115 | 03/10/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1263 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003116 | 03/10/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003117 | 03/10/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003110 | 03/10/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø1265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003111 | 03/10/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003112 | 03/10/2011 | 2145.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1260 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003113 | 03/10/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2011 | 23116.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/10/2011 | 2635.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2011 | 4879.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2011 | 2239.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2011 | 6013.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/10/2011 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 21/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/10/2011 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM , RELATIVA AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 22/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2011 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 21/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/10/2011 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/10/2011 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003128 | 04/10/2011 | 624.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 059533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003130 | 05/10/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003129 | 05/10/2011 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYY 4212 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003132 | 07/10/2011 | 1525.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003131 | 07/10/2011 | 1444.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO) DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003134 | 07/10/2011 | 6270.10 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0003135 | 07/10/2011 | 10800.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 80 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 00011/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003138 | 07/10/2011 | 1477.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003133 | 07/10/2011 | 775.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003136 | 07/10/2011 | 9120.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 20/09/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003149 | 10/10/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO JUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 0678 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003150 | 10/10/2011 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003151 | 10/10/2011 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003152 | 10/10/2011 | 4084.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003153 | 10/10/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003154 | 10/10/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA PARA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DEPLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003155 | 10/10/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003156 | 10/10/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003157 | 10/10/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003158 | 10/10/2011 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003159 | 10/10/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003160 | 10/10/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003161 | 10/10/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003162 | 10/10/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003163 | 10/10/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003164 | 10/10/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003165 | 10/10/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MNN 1074, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003166 | 10/10/2011 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003167 | 10/10/2011 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003173 | 10/10/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nø 001472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2011 | 700.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2011 | 700.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2011 | 700.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2011 | 700.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGSOTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2011 | 130.00 | 00080632467487 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008368475473 | PATRICIA DA SILVA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2011 | 150.00 | 00001523648465 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003172 | 10/10/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nø 001471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2011 | 320.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2011 | 32700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003171 | 10/10/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nø 001473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003139 | 10/10/2011 | 5000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUINTA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2011 | 300.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANAFISTINHA - ROCO DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2011 | 45189.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/10/2011 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a pagamento parcial referente a contratacao do Grupo Musical TJ Show , com estrutura de som e iluminacao destinadas as comemoracoes festivas da padroeira Nossa Senhora Aparecida no bairroSao Sebastiao no dia 08/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2011 | 2231.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/10/2011 | 140.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2011 | 250.00 | 00000009278486 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/10/2011 | 2445.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE EM REPAROS, MANUTENCAO E RECARGA, EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2011 | 700.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM O ONIBUS DE PLACA JTG 7723 COM DESTINO A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 18162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003181 | 13/10/2011 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2011, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/10/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2011 | 1600.00 | 00003205418433 | AILSON BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 BANER S PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003192 | 13/10/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2011 | 133.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 8375-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2011 | 1100.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 15 HORAS MAQUINAS DE TRATOR TRACADO No 1280 ANO 93, NAS ESTRADAS VICINAIS DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2011 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000202011 | 0003187 | 13/10/2011 | 1150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA 1/2 CV MONOFASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.002.995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/10/2011 | 630.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS TRATOR VERMELHO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 18163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003194 | 14/10/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981, SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003208 | 14/10/2011 | 604.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003211 | 14/10/2011 | 104.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE PALMEIRAS DE SERRA DA RAIZ NO DIA 17/09/2011 NACIDADE DE SERRA DA RAIZ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003210 | 14/10/2011 | 1242.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003195 | 14/10/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003196 | 14/10/2011 | 126.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2011 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA EQUIPE DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE ARACAGI PARA PARTICIPACAO NA 1a COPA PROJOVEM DE BANANEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003198 | 14/10/2011 | 480.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 057673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003199 | 14/10/2011 | 203.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/10/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003206 | 14/10/2011 | 480.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 057639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0003207 | 14/10/2011 | 130.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/10/2011 | 400.00 | 08296173000100 | LUCK RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2011 | 545.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2011 | 545.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2011 | 545.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003212 | 14/10/2011 | 138.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/10/2011 | 1902.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO 1 ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS DE ARACAGI, EM COMEMORACAO DA PASSAGEM DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/10/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/10/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/10/2011 | 722.00 | 00095349448404 | JOSEFA FABRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA MUSICAL COMPOSTA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DENOMINADA ONILDO DE SOUZA CAMARA, SENDO DEZ ROUPAS MASCULINAS E 09 ROUPAS FEMININAS E R$ 38,00A UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/10/2011 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/10/2011 | 1444.00 | 00095349448404 | JOSEFA FABRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL OSCAR DE SOUZA CAMARA DO PROJOVEM, SENDO 21 ROUPAS MASCULINAS E 17 ROUPAS FEMININAS A R$ 38,00 A UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/10/2011 | 1406.00 | 00095349448404 | JOSEFA FABRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM PROFESSORA MARIA CARNEIRO DE MENEZES , SENDO 19 ROUPAS MASCULINAS E 18 ROUPAS FEMININAS A R$ 38,00 A UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/10/2011 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 10639-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003221 | 17/10/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003222 | 17/10/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/10/2011 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 4 PORTA DE PLACA MOF 4271 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/10/2011 | 700.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA PUBLICADA NO JORNAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/10/2011 | 9.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2011 | 800.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO MUNK PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/10/2011 | 150.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/10/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/10/2011 | 3042.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/10/2011 | 6938.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/10/2011 | 5547.98 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2011 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADA DE PRECOS No 0000001/2011 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 06/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2011 | 220.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOER REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADENA LOCUCAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2011 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE AILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 18203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2011 | 800.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGENS DIVERSAS, COM GRAVACAO EM DVD, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DESFILE DE INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003237 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNP TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2011 | 2050.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFREIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2011 | 1000.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMERCIO EM DESSALINIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO CANOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003235 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/10/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2011 | 265.00 | 00002343510474 | RONALDO ADRIANO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL DE TANANDUBA , DURANTE O PERIODO DE OITO DIAS E MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2011 | 122.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2011 | 1.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003250 | 20/10/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2011 | 1250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, RELATIVO A 5/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 10639-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/10/2011 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM , RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/10/2011 | 142.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR ,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/10/2011 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/10/2011 | 150.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGESN REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003254 | 24/10/2011 | 12451.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/10/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/10/2011 | 650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 15/09/2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0003258 | 24/10/2011 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 00094/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/10/2011 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/10/2011 | 579.50 | 10457750000140 | NOSSA TERRA ITAPOROROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/10/2011 | 200.00 | 00007564123400 | CESAR JUNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO PARA ESTUDAR NO CENTRO DA CIDADE NO TURNO NOITE, EFETUADA NO VEICULO MOTO DE PLACA MMP 8412, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/10/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE SELECAO DE MATARACA NO DIA 22/10/2011 NA CIDADEDE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18376 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/10/2011 | 500.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, COMEMORATIVO NESTA CIDADENO DIA 09/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/10/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003274 | 25/10/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/10/2011 | 100.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0003278 | 25/10/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/10/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/10/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/10/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/10/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003276 | 25/10/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/10/2011 | 130.00 | 00008947753408 | AGENETE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/10/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/10/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/10/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 17742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/10/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/10/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/10/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/10/2011 | 450.00 | 00023780649420 | SEVERINA PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE METRALHA NA ESTRADA VICINAL DE SAO VICENTE, EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NFG 6173, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/10/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/10/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/10/2011 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/10/2011 | 550.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/10/2011 | 2100.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 350 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/10/2011 | 350.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO SETOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/10/2011 | 2258.44 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quitacao de encargos oriundos de emprestimos consignados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/10/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2011 - JULHO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 17763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/10/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/10/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL COM A EQUIPE DA SELECAO DE ITAPOROROCA NO DIA 29/10/2011 NA CIDADE DE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003300 | 27/10/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA PARA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DEPLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003301 | 27/10/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003302 | 27/10/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003303 | 27/10/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003304 | 27/10/2011 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGW 1251 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003305 | 27/10/2011 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003306 | 27/10/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO VAN DEPLACA GRK 5130 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003307 | 27/10/2011 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003308 | 27/10/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003309 | 27/10/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003310 | 27/10/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MNN 1074, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003311 | 27/10/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003312 | 27/10/2011 | 67.13 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003313 | 27/10/2011 | 1505.87 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003314 | 27/10/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003315 | 27/10/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003292 | 27/10/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003294 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/10/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/10/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2011 | 7.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 8310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2011 | 14121.24 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2011 | 1116.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 7321 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2011 | 13.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 24/09/2011 -EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PRO JOVEM - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS -, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2011 | 5420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2011 | 39806.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2011 | 4335.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2011 | 10080.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2011 | 133171.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2011 | 20021.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2011 | 8540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2011 | 17585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2011 | 11845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2011 | 17222.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2011 | 306888.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2011 | 23428.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2011 | 1134.10 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2011 | 360.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2011 | 1845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2011 | 4467.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2011 | 4015.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.717.271-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2011 | 2712.16 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 2/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.812.146-0 E 39.812.147-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2011 | 3887.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.717.266-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2011 | 4236.92 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 4/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.717.266-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2011 | 4376.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 4/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.717.271-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2011 | 11457.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2011 | 569.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2011 | 0.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nø 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003330 | 31/10/2011 | 14000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SEXTA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2011 | 11450.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2011 | 60604.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2011 | 787.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003397 | 01/11/2011 | 715.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003398 | 01/11/2011 | 5197.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 000.000.379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2011 | 365.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O TUTOR DO PRE-LETRAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2011 | 548.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 6431, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000.010.537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2011 | 3360.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO CONCERTO DE MOVEIS ESCOLARES , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003406 | 01/11/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003407 | 01/11/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003408 | 01/11/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003411 | 01/11/2011 | 704.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003412 | 01/11/2011 | 3283.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOITA FISCAL DE No 246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003413 | 01/11/2011 | 385.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003415 | 01/11/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2011 | 1284.85 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 18/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2011 | 280.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00010841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2011 | 345.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00010853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005178633407 | HELENILZA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2011 | 280.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA ( BEATRIZ GOMES DA SILVA ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003400 | 01/11/2011 | 2328.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003401 | 01/11/2011 | 2083.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003402 | 01/11/2011 | 432.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003403 | 01/11/2011 | 305.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2011 | 320.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COM CAFE PARA PARTICIPACAO NA VIII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2011 | 190.00 | 00007702482419 | LIDIANE SIMONE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/11/2011 | 140.00 | 00007693102493 | ELIZABETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/11/2011 | 120.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2011 | 120.00 | 00004977907426 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/11/2011 | 150.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2011 | 270.00 | 00009735701723 | ANA CRISTINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2011 | 130.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/11/2011 | 120.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2011 | 120.00 | 00006831550401 | FABIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2011 | 100.00 | 00071432043404 | FRANCISCO NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2011 | 130.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2011 | 150.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2011 | 200.00 | 00075255405434 | CLAUDIO DA COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2011 | 200.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2011 | 300.00 | 00054970130400 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2011 | 250.00 | 00009923943763 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPU 8725, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 5268-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/11/2011 | 270.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIM 40961 EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/11/2011 | 300.00 | 00002960358406 | ONALDO FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE CIPOAL, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO E PEQUENAS MELHORIAS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003427 | 03/11/2011 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2011, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003442 | 03/11/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003443 | 03/11/2011 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003444 | 03/11/2011 | 18898.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2011 | 7740.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS E BIROT ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003451 | 03/11/2011 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2011 | 160.00 | 00070063147475 | JACKSON JUNIOR ELOY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2011 | 405.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS E MEIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/11/2011 | 255.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS E MEIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/11/2011 | 255.00 | 00067507441415 | ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS E MEIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2011 | 500.00 | 00036521426400 | JOSE FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE VIOLETA - MULUNGUZINHO E NA ESTRADA PACHECO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No18482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/11/2011 | 220.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BONITA, CAPIM ACU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/11/2011 | 180.00 | 00098227076491 | SEBASTIAO SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE JUNCO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/11/2011 | 180.00 | 00002232945430 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS CONFORME NOTA FISCAL No 18486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003452 | 04/11/2011 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MYY 4212, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003454 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003455 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG /125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003457 | 04/11/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003458 | 04/11/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003459 | 04/11/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2011 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NKQ 9846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2011 | 2100.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADA NO VEICULO GOL DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2011 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003463 | 04/11/2011 | 377.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2011 | 500.00 | 00001724781464 | JOACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003467 | 04/11/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003468 | 04/11/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003469 | 04/11/2011 | 322.88 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003470 | 04/11/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA KPB 3594, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003471 | 04/11/2011 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003472 | 04/11/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003473 | 04/11/2011 | 4084.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/11/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MeS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/11/2011 | 1100.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/11/2011 | 850.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA COPIADORA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/11/2011 | 53.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUISICAO DE DOIS QUADROS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No00123 DESTINADOS A SETOR DA JUNTA MILITAR, INSTALADA NO PREDIO DA SEDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/11/2011 | 400.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DO NOVO MURO DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003453 | 04/11/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/11/2011 | 2285.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/11/2011 | 1040.00 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2011 | 140.00 | 00006027587423 | ELIONALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003488 | 07/11/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nø 001500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/11/2011 | 390.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2011 | 2676.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003485 | 07/11/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003486 | 07/11/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003489 | 07/11/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003490 | 07/11/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003491 | 07/11/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003492 | 07/11/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No 1495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003493 | 07/11/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE Nø 0001501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/11/2011 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DO EVENTO COMEMORATIVO AO DESFILE DE INDEPENDENCIA, COMEMORADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 18490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2011 | 300.00 | 00070081553447 | ISAAC SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/11/2011 | 500.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO DE PLACA KGP 1062 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONFORME NOTA FISCAL DE No 18594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/11/2011 | 500.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNK 8149, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/11/2011 | 320.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/11/2011 | 85.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON A SERVICO DE AUTORIDADES CONVIDADAS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DESFILE DE INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/11/2011 | 11751.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2011 | 100.00 | 00055246826449 | JOAQUIM DAVID DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/11/2011 | 150.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/11/2011 | 200.00 | 00004983766480 | MARIA ANTONIA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/11/2011 | 100.00 | 00056911556449 | MARIA DA PENHA SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/11/2011 | 903.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/10/2011 - TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/11/2011 | 280.00 | 11352292000148 | LL MANUTENCAO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TAMPA PARA CAIXA DE BOMBA LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/11/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DO ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/11/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DO ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2011 | 930.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 6431, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.010.665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2011 | 2.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nø 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2011 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2011 | 1347.63 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2011 | 1264.15 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO 4531, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003515 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003516 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2011 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2011 | 3750.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNERAIS COMPLETOS COM TRASLADO PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/11/2011 | 250.00 | 00004760133488 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2011 | 250.00 | 00054970199434 | PERICLES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/11/2011 | 200.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2011 | 80.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCERTO DE APARELHO DE TV LOCALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2011 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTEA PUBLICIDADE E MIDIAS NOS POARTAIS ACONTECEU PB E PORTAL GUARABIRA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUARTA E QUINTA PARCELA, DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2011 | 525.00 | 09293924000106 | LOJAO DA TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 579, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/11/2011 | 300.00 | 00098309080700 | ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 18653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2011 | 450.00 | 00006784709446 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2011 | 540.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2011 | 540.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE No 18644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2011 | 540.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003532 | 11/11/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981, SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/11/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/11/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALEL EPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0003554 | 14/11/2011 | 12000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5A. PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONFORME CONTRATO 106/2010. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/11/2011 | 320.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/11/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/11/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/11/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL No 18208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/11/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00065187504487 | JOSÉ ROBERTO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORROZAO ROBERTO SHOW , DESTINADO A ABRILHANTAR O TRADICIONAL FESTEJO DO PADROEIRO DA TAINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003548 | 14/11/2011 | 4193.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 272 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MPR 6423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003549 | 14/11/2011 | 5579.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 271 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0003550 | 14/11/2011 | 4469.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 270 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/11/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/11/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 18224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2011 | 1250.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECUPERACAO E CONFECCAO DE UMA BASE PARA FONTE LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0003552 | 14/11/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/11/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/11/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003542 | 14/11/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/11/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 10803-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/11/2011 | 350.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/11/2011 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/11/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/11/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003575 | 16/11/2011 | 8610.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/11/2011 | 600.00 | 00054833400430 | SEVERINO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE TAINHA E SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/11/2011 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS NA LOCALIDADE DE MASCATE E SAO VICENTE , DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003582 | 16/11/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003583 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003584 | 16/11/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0003585 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 00094/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/11/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/11/2011 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NKQ 9846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003588 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003589 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 18260 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/11/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/11/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/11/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/11/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/11/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/11/2011 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/11/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/11/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/11/2011 | 545.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUGUNZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL No 18263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/11/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/11/2011 | 545.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/11/2011 | 545.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/11/2011 | 5000.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/11/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/11/2011 | 5313.02 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/11/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003559 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003560 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003561 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/11/2011 | 330.00 | 00001329444485 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 3 CARRADAS DE METRALHA NA RUA GERALDO CORREIA DE MELO, EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMV 5848, CONFORME NOTA FISCAL No 18745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/11/2011 | 425.00 | 00010690150407 | DIEGO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIDO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/11/2011 | 425.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/11/2011 | 425.00 | 00011091654476 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/11/2011 | 725.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 29 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2011 | 2300.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/11/2011 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18799, NO SITE JA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2011 | 2750.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUATRO VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 4536, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2011 A 15/11/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2011 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/11/2011 | 1546.30 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.007.321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2011 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/11/2011 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/11/2011 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/11/2011 | 250.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/11/2011 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO, DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/11/2011 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/11/2011 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/11/2011 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/11/2011 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/11/2011 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/11/2011 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/11/2011 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/11/2011 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/11/2011 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/11/2011 | 250.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROS DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/11/2011 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/11/2011 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/11/2011 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/11/2011 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/11/2011 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/11/2011 | 1300.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MECANICA E LAVAGEM E PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, ASSIM DESCRISTOS: SERVICOS/PINTURA DE FIBRA DO PARA-CHOQUE E SERVICOS DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/11/2011 | 2800.00 | 00002064928472 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MON 5464, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/11/2011 | 2300.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES PARA ESTA EDILIDADE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/11/2011 | 2500.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, A FUNCIONARIO DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA SEMI FINAL DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE LOGRADOURO NO DIA 19/11/2011 NO CAMPO DO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003627 | 18/11/2011 | 765.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, DE PLACAS NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL No 056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003628 | 18/11/2011 | 1466.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/11/2011 | 198.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003630 | 18/11/2011 | 6284.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL No 052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003626 | 18/11/2011 | 1505.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, DE PLACAS NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL No 055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003629 | 18/11/2011 | 1445.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003633 | 18/11/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2011, conforme nota fiscal de no 00003965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao pasep, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2011 | 824.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/11/2011 - TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/11/2011 | 150.00 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/11/2011 | 1090.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/11/2011 | 100.00 | 00054833337487 | LUIZ SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/11/2011 | 160.00 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/11/2011 | 140.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2011 | 130.00 | 00002866271408 | ADEMIR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/11/2011 | 170.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/11/2011 | 110.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/11/2011 | 190.00 | 00067507476472 | VANILDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/11/2011 | 150.00 | 00093023367434 | EVERALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/11/2011 | 160.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2011 | 200.00 | 00005837853448 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/11/2011 | 210.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO CENDAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/11/2011 | 110.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES COM PASSEIOS DOS IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/11/2011 | 102.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/11/2011 | 152.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/11/2011 | 2040.00 | 10397975000159 | SERRALHARIA ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL MACKRINA MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/11/2011 | 3080.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPLANTACAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 04 PROTETORES PARA A PRACA MACKRINA MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 18852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, A FUNCIONARIOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 18865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00004379311457 | ANDERSON SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/11/2011 | 306.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/11/2011 | 500.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO, PARA A REPRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS NO DIA 09/09/2011, NA COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/11/2011 | 281.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/11/2011 | 200.00 | 00008777294416 | FELIPE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DADA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO TWISTER, RELATIVO A 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL - EDICAO 2011 - 3o COLOCADO , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/11/2011 | 100.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DADA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO INTERNACIONAL, RELATIVO A 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL - EDICAO 2011 - 4o COLOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/11/2011 | 500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , EM VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 7333, DESTINADOS A PASSEIOS CULTURAIS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/11/2011 | 250.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 18839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/11/2011 | 3140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/11/2011 | 152.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/11/2011 | 500.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, (CAMPEONATO DE FUTSAL), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2011 | 210.00 | 00041940032415 | RAIMUNDO CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS NA ESTRADA DE CUITE, NO PERIODO DE 03/11 A 11/11/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/11/2011 | 300.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE VALAS DA REGIAO DE VIOLETA, NO PERIODO DE 10 DIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2011 | 300.00 | 00046686550744 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS EM RUAS DIVERSAS, NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/11/2011 | 180.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE CUITE E CONTENTO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/11/2011 | 180.00 | 00009451246436 | JOBSON SILVESTRE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA PROXIMIDADES DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00033868255400 | ARNAUD CAMPEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO 2596, CONDUZINDO ATERROS DESTINADO A ESTRADA DE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/11/2011 | 0.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nø 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/11/2011 | 1250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO, RELATIVO A 6/6 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/11/2011 | 40947.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA Nø 10639-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/11/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/11/2011 | 1100.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES DESTINADAS AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/11/2011 | 147.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1050 PICOLES AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,14, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO E SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/11/2011 | 1200.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE E DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2011 A 23/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003686 | 23/11/2011 | 320.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 063387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/11/2011 | 5975.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 063717 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003688 | 23/11/2011 | 6200.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nø 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/11/2011 | 360.00 | 00002979727407 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL NA REGIAO DE MEREREBA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/11/2011 | 255.00 | 00071432809415 | JOAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL NA REGIAO DE ESTREITO E SAO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS E MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003680 | 23/11/2011 | 5000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A SETIMA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVESAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/11/2011 | 550.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/11/2011 | 660.00 | 00054832853449 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/11/2011 | 660.00 | 00002409187463 | SEBASTIAO VALDIVINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/11/2011 | 360.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE SEIS PARTIDAS DE FUTSAL DENOMINADA 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COPIAS DE SUMULAS EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 60,00 POR PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No18892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/11/2011 | 420.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE SETE PARTIDAS DE FUTSAL DENOMINADA 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE SUMULAS EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 60,00 POR PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/11/2011 | 360.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE SEIS PARTIDAS DE FUTSAL DENOMINADA 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE SUMULAS EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 60,00 POR PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/11/2011 | 100.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA FINAL DE FUTSAL DENOMINADA 2a COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE SUMULAS EM ANEXO, AO PRECO DE R$ 100,00 POR PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/11/2011 | 2120.50 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/11/2011 | 850.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSTRUTOR DE OFICINA DE DANCA E QUADRILHAS DURANTE O PERIODO JUNINO NO COLEGIO OLIVIO MAROJA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA ( VIOLETA )ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/11/2011 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/11/2011 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PROJETO E CONFECCAO DE FOLDER PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO - EDICAO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/11/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA SEMI FINAL DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE LOGRADOURO NO DIA 19/11/2011 NO CAMPO DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS EM ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003701 | 25/11/2011 | 5455.10 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000.001.098 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003703 | 27/11/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/11/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/11/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/11/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/11/2011 | 20.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/11/2011 | 250.00 | 00008809382420 | EVELINE ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/11/2011 | 3600.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A LOCALIDADES DE CACHOEIRAS , CUITE E TANANDUBA, EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2011 A 24 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/11/2011 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE UM PNEU DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFREGERANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, A FUNCIONARIO DO SETOR DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/11/2011 | 2386.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/11/2011 | 26.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/11/2011 | 97.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/11/2011 | 9566.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2011 | 7.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nø 8310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nø 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2011 | 574.36 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao pasep, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003750 | 30/11/2011 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MYY 4212, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2011 | 1845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003716 | 30/11/2011 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2011 | 11995.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2011 | 59411.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NO VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO COMISSIONADOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2011 | 5420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003749 | 30/11/2011 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DENo 257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2011 | 10494.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2011 | 4335.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0001057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2011 | 143.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGENS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2011 | 307018.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2011 | 17120.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2011 | 11845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2011 | 17585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2011 | 8540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2011 | 20021.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2011 | 22912.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2011 | 133717.98 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2011 | 2049.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a devolucao de recursos da conta 11591-6, conforme guia de recolhimento da uniao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003788 | 01/12/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351 -RN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003789 | 01/12/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 960870, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2011 | 959.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2011 | 655.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003796 | 01/12/2011 | 416.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 62719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003797 | 01/12/2011 | 546.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 62736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003798 | 01/12/2011 | 660.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 66966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2011 | 360.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003800 | 01/12/2011 | 858.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 066939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00008064114497 | FELIPE DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 31/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2011 | 210.00 | 00004414577462 | MARCOS MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA MOF 5231, EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003842 | 01/12/2011 | 19788.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002925638414 | GEORGE ALESSANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DADA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS, REFERENTE A 2oCOPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL - EDICAO 2011 - 2o COLOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2011 | 500.00 | 00062388975468 | ANTONIO DE SOUSA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DADA AO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE MEREREBA , REFERENTE A 2o COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL EDICAO 2011 - 1o COLOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2011 | 1581.12 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA RELATIVA AO PERIODO DE 23/09/2011 A 22/10/2011, COM VENCIMENTO EM 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2011 | 871.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES NO PREPARO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 006270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB 3799, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, DESTINADOS A PASSEIO CULTUTAL A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2011 | 400.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUATRO VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 4536, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 A 30/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2011 | 2550.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DESTINADAS AO MEIO FIO PARA COLOCACAO EM RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 996926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2011 | 157.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 063738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2011 | 230.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DO SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003795 | 01/12/2011 | 563.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2011 | 103.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 063731 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2011 | 2017.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003806 | 01/12/2011 | 589.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2011 | 200.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS ( FRESCOS ) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 063380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003808 | 01/12/2011 | 400.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062725 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003809 | 01/12/2011 | 380.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2011 | 720.70 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FURTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2011 | 140.00 | 00076049574472 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2011 | 150.00 | 00062387936434 | HILDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2011 | 160.00 | 00002088055401 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2011 | 200.00 | 00067505538420 | JOSE JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2011 | 130.00 | 00002021436438 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2011 | 170.00 | 00004936330493 | MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003822 | 01/12/2011 | 546.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 066957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003825 | 01/12/2011 | 420.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 066969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003786398461 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003828 | 01/12/2011 | 1230.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003829 | 01/12/2011 | 546.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 066963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2011 | 200.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS ( FRESCOS ) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NOTA FISCAL DE No 063369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003832 | 01/12/2011 | 220.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003833 | 01/12/2011 | 300.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2011 | 839.40 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 062441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003835 | 01/12/2011 | 420.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 066976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003836 | 01/12/2011 | 1520.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2011 | 110.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor reempenhado referente a servicos prestados na recarga de toner da impressora e colocacao de cabo de rede na secretaria de acao social, conforme nota fiscal de servicos de nø001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 KS DE PLACA NPX 7669, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 18236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2011 | 250.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2011 | 300.00 | 00067508103491 | MARCO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CUITE E CONTENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2011 | 210.00 | 00062388975468 | ANTONIO DE SOUSA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS COM ESGOTO A CEU ABERTO ENTRE A LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO BOI E A BOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003831 | 01/12/2011 | 570.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2011 | 825.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012011 | 0003838 | 01/12/2011 | 5293.60 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1099 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003839 | 01/12/2011 | 3078.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 1116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003840 | 01/12/2011 | 2334.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003841 | 01/12/2011 | 630.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0003849 | 01/12/2011 | 11000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA DA PRIMEIRA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO - FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQK 1047, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2011 | 3419.77 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/12/2011 | 800.00 | 00087336154468 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANACAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE - PB, DURANTE O MESES DE 01/08/2011 A 30/10/2011, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003858 | 02/12/2011 | 1625.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 DE PLACAS NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003859 | 02/12/2011 | 6897.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802,MNF 1344 E MXJ 7300 CONFORME NOTA FISCAL DE No 60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003871 | 02/12/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2011 | 150.00 | 00006514954405 | JOSE ALBERTO PEDRO CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003870 | 02/12/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003872 | 02/12/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003873 | 02/12/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2011 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGESN REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2011 a 30/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003876 | 02/12/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 1612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 5169-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/12/2011 | 800.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO MAGO DOS TECLADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO PADROEIRO DA COMUNDADE DE MERCADOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003860 | 02/12/2011 | 2065.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 01623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003861 | 02/12/2011 | 2221.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 01.624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003862 | 02/12/2011 | 259.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 1622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003869 | 02/12/2011 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1613 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003874 | 02/12/2011 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003875 | 02/12/2011 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/12/2011 | 240.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE NOTA FISCAL DE No 000.000.645, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/12/2011 | 720.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000.000.646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/12/2011 | 160.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/12/2011 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM VANCIMENTO EM 22/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/12/2011 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 22/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/12/2011 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 22/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/12/2011 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 22/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003887 | 05/12/2011 | 1531.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ACAO , A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 DE PLACAS NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/12/2011 | 166.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO EM LAGOA DO FELIX , RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 10/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003884 | 05/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003888 | 05/12/2011 | 1518.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003890 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003889 | 05/12/2011 | 9974.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 1640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003886 | 05/12/2011 | 1610.35 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/12/2011 | 2750.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/12/2011 | 490.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/12/2011 | 6500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE NOTA FISCAL DE No 000.000.645, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2011 | 558.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 346 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003898 | 06/12/2011 | 53471.32 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2011 | 800.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00012291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/12/2011 | 188.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00012253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2011 | 250.00 | 00008423307476 | REGINA CELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/12/2011 | 1256.00 | 09293924000106 | LOJAO DA TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/12/2011 | 270.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/12/2011 | 4000.00 | 00020534175449 | FRANCISCO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE , CARROCERIA ABARTA PLACA MOE 0301, DESTINADO AO TRANSPORTE DE BARRO E PICARRO PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/12/2011 | 584.00 | 35437714000146 | COPAN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MANUTENCAO TROCA DE FIO DE NYLON DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/12/2011 | 111.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/12/2011 | 250.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003906 | 08/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSABILIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003904 | 08/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSABILIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0003905 | 08/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSABILIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/12/2011 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003909 | 09/12/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003910 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003911 | 09/12/2011 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003912 | 09/12/2011 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351-RN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003913 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003914 | 09/12/2011 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0003916 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 00094/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/12/2011 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK 9846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 18581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003918 | 09/12/2011 | 420.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 69449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003919 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 19149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/12/2011 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/12/2011 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003966 | 09/12/2011 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA PARA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DEPLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/12/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/12/2011 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DO ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/12/2011 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/12/2011 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0003938 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/12/2011 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 - OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUGUNZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL No 18582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/12/2011 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0003962 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/12/2011 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0001146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/12/2011 | 1688.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/12/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/12/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/12/2011 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/12/2011 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003924 | 09/12/2011 | 468.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 069442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/12/2011 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/12/2011 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/12/2011 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/12/2011 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 CENTRO ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003937 | 09/12/2011 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003939 | 09/12/2011 | 240.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No069437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/12/2011 | 350.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/12/2011 | 350.00 | 00043803555434 | DALVANIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/12/2011 | 350.00 | 00009559728415 | GENIVAL HERMINIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/12/2011 | 350.00 | 00050446932434 | LUIZ SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/12/2011 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/12/2011 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/12/2011 | 150.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/12/2011 | 4055.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 7/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.717.271-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/12/2011 | 3926.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 7/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.717.266-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/12/2011 | 2739.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA 3/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCGO No 39.812.146-0 E 39.812.147-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/12/2011 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 18526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/12/2011 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL No 18527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/12/2011 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| S A A E | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/12/2011 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/12/2011 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00002759307425 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EFETUADAS NA MAQUINA PATROL 120B - MODELO CATERPILA, TOTALIZANDO VINTE HORAS MAQUINAS AO PRECO DER$ 100,00 A HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/12/2011 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/12/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/12/2011 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003942 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003943 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003944 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/12/2011 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 KS DE PLACA NPX 7669, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 18555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00046689133400 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/12/2011 | 390.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS A R$ 30,00 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003955 | 09/12/2011 | 600.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 069454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003977 | 09/12/2011 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981, SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/12/2011 | 550.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/12/2011 | 510.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSERTOS REALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/12/2011 | 32693.13 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/12/2011 | 119018.50 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/12/2011 | 8.27 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DE No 2184/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/12/2011 | 788.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 20/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/12/2011 | 160.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/12/2011 | 700.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO SESC GRAVATA NO VALENTINA FIGUEIREDO, JOAO PESSOA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00.00.016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/12/2011 | 1200.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO EM VEICULO ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/12/2011 | 200.00 | 00063702568700 | JOSE DO NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS ( PARTE ELETRICA ) DOS ARRANJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM NATALINA EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/12/2011 | 400.00 | 10397975000159 | SERRALHARIA ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/12/2011 | 1708.34 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA RELATIVO A ENCARGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/12/2011 | 915.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS E OUTRAS PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA PRACA MACKRINA MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 069096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/12/2011 | 320.00 | 00035042907491 | MARIA DA LUZ SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DA PRACA MUNICIAPAL MACRINA MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/12/2011 | 900.00 | 00013637690497 | JOSE CADETE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2011 A 30/11/2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 19316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2011 | 7427.66 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/12/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19328 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/12/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/12/2011 | 450.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES DURANTE REUNIAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES, REALIZADA NO SESC GRAVATA NO VALENTINA FIGUIREDO, JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORROZAO TJ SHOW, COM ESTRUTURA DE SOM E ILUMINACAO DESTINADAS AS COMEMORACOES FESTIVAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NO DIA 08/10/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/12/2011 | 540.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/12/2011 | 540.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/12/2011 | 540.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, POR OCASIAO DAS FORTES CHVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/12/2011 | 500.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR VERMELHO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122011 | 0004013 | 13/12/2011 | 1485.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A AGROVILA DA TAINHA E BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/12/2011 | 550.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MADEIRAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR AZUL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/12/2011 | 3341.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE PROCESSO NUMERO 132446-720.076/2011-29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/12/2011 | 4096.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 7/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO 39.717.266-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/12/2011 | 4358.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 6/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCGO 39.717.266-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2011 | 5542.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 21/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - 0,3% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/12/2011 | 5678.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 19/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - 0,3% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/12/2011 | 5633.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 19/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - 0,3% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2011 | 5587.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 20/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - 0,3% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/12/2011 | 22168.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 21/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 - 1,2% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2011 | 0.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2011 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/12/2011 | 210.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE RODOVIAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE PITOMBAS, MARMARAU , DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/12/2011 | 240.00 | 00029495431468 | LUIZ HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E DESOBSTRUCAO DE RODOVIAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE PITOMBAS, MARMARAU E MARAVILHA, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/12/2011 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 19338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004015 | 14/12/2011 | 1600.00 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, EM SUBSTITUICAOAO VEICULO ONIBUS HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (QUEBRADO DURANTE O PERIODO), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004016 | 14/12/2011 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0005/2010, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004017 | 14/12/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA , DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0008/2010, EFETUADA NO VEICULO VAM DE PLACA GRK 5130, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004018 | 14/12/2011 | 730.84 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS DE No 0008/2010, EFETUADA NO VEICULO VAM DE PLACA GRK 5130, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/12/2011 | 1370.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO DE TEATRO NESTA CIDADE, COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004023 | 14/12/2011 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 19240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004024 | 14/12/2011 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004025 | 14/12/2011 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004026 | 14/12/2011 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004027 | 14/12/2011 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004028 | 14/12/2011 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MNN 1074, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004029 | 14/12/2011 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004030 | 14/12/2011 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004031 | 14/12/2011 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA KPB 3594, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004032 | 14/12/2011 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004033 | 14/12/2011 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004034 | 14/12/2011 | 4084.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004035 | 14/12/2011 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2011 | 1598.08 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004037 | 14/12/2011 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004038 | 14/12/2011 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004039 | 14/12/2011 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004043 | 14/12/2011 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004044 | 14/12/2011 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004045 | 14/12/2011 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGW 1251 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004046 | 14/12/2011 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004047 | 14/12/2011 | 2002.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004048 | 14/12/2011 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 E ADITIVO 001/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/12/2011 | 500.00 | 00007699159497 | MEIRKELLY DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DA PRACA MACRINA MAROJA POR OCASIAO DA INAUGURACAO DESTA REALIZADA NO DIA 10/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2011 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19340, NO SITE JA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2011 | 140.00 | 00010411670409 | LUDICEIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2011 | 5650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2011 | 4520.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/12/2011 | 2885.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/12/2011 | 9322.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2011 | 2626.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2011 | 20914.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2011 | 122461.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004071 | 15/12/2011 | 5690.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004072 | 15/12/2011 | 5171.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004073 | 15/12/2011 | 3866.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2011 | 50667.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/12/2011 | 9313.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004069 | 15/12/2011 | 2327.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004070 | 15/12/2011 | 1312.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2011 | 2017.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/12/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS , RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/12/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/12/2011 | 4035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/12/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/12/2011 | 2590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0004068 | 15/12/2011 | 1944.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2011 | 1091.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2011 | 2145.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/12/2011 | 545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/12/2011 | 264.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 ENTRE A PMA EO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/12/2011 | 4481.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO PARCELAMENTO 1/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO AIOP 37.341.796-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/12/2011 | 40526.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 1/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37.341.787-0, 39.768.722-2 E 39.768.721-4 ( PGFN ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/12/2011 | 6826.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 1/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 39.958.133-2, 39.996.728 E 39.993.725-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/12/2011 | 6331.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 1/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37.341.789-6, 37.341.790-0, 37.341.791-8, 37.341.793-4,37.341.794-2, 37.341.795-0 E 39.958.813-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/12/2011 | 7567.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVA AO PARCELAMENTO 1/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO AIOP 37.341.788-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/12/2011 | 477.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO POR EMISSAO DE GUIAS DE PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/12/2011 | 1636.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO POR EMISSAO DE GUIAS DE PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/12/2011 | 37078.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/12/2011 | 210.00 | 00007870801445 | GILMAR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO EFETUADO NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/12/2011 | 14903.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/12/2011 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, POR OCASIAO DA PARTIDA FINAL DE FUTEBOL COM A EQUIPE DE UNIAO DE TACIMA NO DIA 19/12/2011 NO CAMPO DO ESTADIO SIVIO PORTO EM GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/12/2011 | 150.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005316298489 | RONALDO DE BARROS PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/12/2011 | 130.00 | 00067392644491 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/12/2011 | 210.00 | 00091722934468 | MARIA LEOBINO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/12/2011 | 120.00 | 00005053039496 | MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/12/2011 | 150.00 | 00067507263487 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/12/2011 | 200.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/12/2011 | 160.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/12/2011 | 140.00 | 00054092655720 | JOSE BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/12/2011 | 150.00 | 00098221043400 | IVONETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/12/2011 | 100.00 | 00004301448730 | VERA CALIXTO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/12/2011 | 120.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/12/2011 | 100.00 | 00062387782453 | JOSE JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/12/2011 | 150.00 | 00008210945483 | CHARLINE XAVIER DA ROCHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2011 | 150.00 | 00006093956458 | VIRGINIA CRUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/12/2011 | 238.00 | 00009863769495 | WILSON SIMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/12/2011 | 160.00 | 00002792264462 | MARINALVA DA CRUZ CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/12/2011 | 350.00 | 00071431055468 | MARIA JOSE TORQUATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO ABACAXI, REALIZADA EM 30/11/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/12/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 18 NA COPA RURAL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 013018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000272011 | 0004113 | 19/12/2011 | 11210.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A APRESENTECAO DE SHOW PIROTECNICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004114 | 19/12/2011 | 20743.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORM ENOTA FISCAL DE No00.000.574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2011 | 450.00 | 00026382431400 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROMOVENDO E ORGANIZANDO O IV SEMINARIO ABACAXICULTURA PARAIBANA, NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/12/2011 | 180.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/12/2011 | 360.00 | 00067505970410 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/12/2011 | 210.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MONDE, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/12/2011 | 300.00 | 00076049965404 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/12/2011 | 120.00 | 00002417912430 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/12/2011 | 510.00 | 00049594087749 | JOSE LOURENCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2011 | 320.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARACUJA, JUNCO, TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2011 | 270.00 | 00007141958479 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2011 | 225.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS E MEIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2011 | 265.00 | 00002343510474 | RONALDO ADRIANO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE TANANDUBA, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS E MEIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2011 | 6722.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2011 | 4946.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2011 | 13924.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTS - GRDE - COMPETENCIA 11/95 E 12/95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2011 | 14484.98 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004152 | 20/12/2011 | 9200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE GFIP, GPS, LIVRO CAIXA E TODOS OS SERVICOS INERENTES QUE DEVERAM FICAR ATUALIZADOS ATE O CORRENTE ANO, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2011 | 3900.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE GFIP, GPS, LIVRO CAIXA E TODOS OS SERVICOS INERENTES QUE DEVERAM FICAR ATUALIZADOS ATE O CORRENTE ANO, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2011 | 600.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEXTA PARCELA, DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA 2o COPA ONILDO CAMARA DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2011 | 840.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES DESTINADAS AS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2011 | 11445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2011 | 7630.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2011 | 16330.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2011 | 18491.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2011 | 290579.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004148 | 20/12/2011 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 14920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0004150 | 20/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2011 | 1180.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2011 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00012813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2011 | 11614.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2011 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2011 | 200.00 | 00010012633402 | ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS ( PARTE ELETRICA ) DOS ARRANJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM NATALINA - EDICAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0004149 | 20/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2011 | 800.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA E INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA DILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE No 19486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO AUTO DE NATAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INSTRUTOR DE BANDAS MUSICAIS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2011 | 210.00 | 00010841018740 | ANA LUCIA MOISES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008749243403 | VERIDIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0004151 | 20/12/2011 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002981352482 | JOSENEIDE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004160 | 21/12/2011 | 1019.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORMENOTA FISCAL DE No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/12/2011 | 1994.91 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004161 | 21/12/2011 | 1011.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/12/2011 | 1163.40 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAPAI NOEL MUSICAL C/SAXOF 160CM, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004153 | 21/12/2011 | 12207.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/12/2011 | 0.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004156 | 21/12/2011 | 1072.85 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004159 | 21/12/2011 | 1066.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011, DE PLACA NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/12/2011 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/12/2011 | 280.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004162 | 21/12/2011 | 4594.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300 CONFORME NOTA FISCAL DE No 65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/12/2011 | 300.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/12/2011 | 270.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO, ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS E BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CANAFISTINHA A TANANDUBA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/12/2011 | 450.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/12/2011 | 450.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA E MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/12/2011 | 450.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA E MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/12/2011 | 450.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA E MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/12/2011 | 700.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, E O CARROCAO DO LIXO AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/12/2011 | 150.00 | 00076035590497 | JOSE QUEIROZ DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PACHECO, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/12/2011 | 450.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, MASCATE, PITOMBAS E MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0004222 | 22/12/2011 | 17382.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA MEDICAO RELATIVA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO DE NUMERO 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/12/2011 | 265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO (CAMPEONATO DE FUTSAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQK 1047, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004167 | 22/12/2011 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGW 1251, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/12/2011 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/12/2011 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/12/2011 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/12/2011 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/12/2011 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/12/2011 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/12/2011 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19521 , NO TURNO TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/12/2011 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/12/2011 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE VERISSIMO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/12/2011 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DE ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/12/2011 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/12/2011 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/12/2011 | 250.00 | 00073922030459 | RAIMUNDA DOS SANTOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/12/2011 | 250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/12/2011 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/12/2011 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/12/2011 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004185 | 22/12/2011 | 820.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS VIAGENS COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO A ESTACAO CIENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/12/2011 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/12/2011 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/12/2011 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE VIOLETA, MERCADOR E SANTA LUCIA , DURANTE O PERIODO DE DEZESETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/12/2011 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004217 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MANHA, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/12/2011 | 420.00 | 00005365834470 | WALTER ALEXANDRE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACA COM ARRANJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/12/2011 | 600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA SEGURANCA COM 20 HOMENS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS A INAUGURACAO DA NOVA PRACA MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 19506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/12/2011 | 100.00 | 00007564123400 | CESAR JUNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO UM ESTUDANTE PARA O CENTRO DA CIDADE, EFETUADAS NA MOTO DE PLACA MNP 8412, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 16/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGESN REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 a 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/12/2011 | 425.00 | 00005824358460 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FILMAGEM DO ALTO DE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/12/2011 | 120.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/12/2011 | 140.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/12/2011 | 100.00 | 00004721917481 | JAIRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/12/2011 | 100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/12/2011 | 120.00 | 00080631452400 | JOAO AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/12/2011 | 100.00 | 00010578190427 | ALEF FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/12/2011 | 200.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/12/2011 | 200.00 | 00092957200406 | MARCOS ANTONIO NICOLAU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/12/2011 | 160.00 | 00008368475473 | PATRICIA DA SILVA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/12/2011 | 130.00 | 00010802613462 | LEOMIR GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/12/2011 | 100.00 | 00014101025487 | DOMINGOS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/12/2011 | 200.00 | 00024481009420 | ELIANE TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/12/2011 | 5442.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRAMENTO EFETUADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECONFORME NOTA FISCAL No 327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/12/2011 | 110.00 | 00099227428704 | SEVERINO TEOFILO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2011 | 100.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/12/2011 | 120.00 | 00003811517430 | ADELMA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/12/2011 | 40424.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRAMENTO EFETUADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE No 328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/12/2011 | 13.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 5.109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/12/2011 | 300.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PASSEIO CULTURAL EDUCATIVO PARA A CAPITAL DA PARAIBA VISITANDO OS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/12/2011 | 990.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADA A CRECHE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 993781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004227 | 24/12/2011 | 98626.99 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/12/2011 | 180.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA NQH 7800, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO DO TETO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA NA COMUNIDADE DE VIOLETA, MEDINDO 167M2 X R$ 15,00, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/12/2011 | 1012.50 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/12/2011 | 750.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/12/2011 | 750.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075384 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2011 | 540.00 | 00050446304468 | JOAO DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/12/2011 | 4375.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/12/2011 | 3150.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/12/2011 | 4500.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2011 | 3362.50 | 00010461518783 | LOURIVAL NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2011 | 3150.00 | 00071433600404 | DOMETIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2011 | 4000.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2011 | 4225.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 075406 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2011 | 140.00 | 00008947753408 | AGENETE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2011 | 180.00 | 00002792409452 | MAURO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/12/2011 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 19127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004244 | 26/12/2011 | 10042.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2011 | 720.00 | 00011086628462 | JORGE VAGNER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DE TRABALHO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/12/2011 | 720.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DE TRABALHO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/12/2011 | 720.00 | 00009538307488 | VALERIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DE TRABALHO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004248 | 26/12/2011 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2011 | 130.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2011 | 130.00 | 00095350233491 | JOSEILTON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/12/2011 | 100.00 | 00060357860497 | TANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2011 | 200.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00012990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/12/2011 | 180.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS A CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MMU 7333, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 19587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/12/2011 | 40215.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2011 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2011 | 1350.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 002/2011 E NOTA FISCAL No 075869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2011 | 1250.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE No 001/2011 E NOTA FISCAL No 075873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2011 | 265.00 | 00007408533419 | RANIERY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO COLEGIO DO SITIO MASCATE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2011 | 480.00 | 00002380292477 | CASSIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENAS RECUPERACOES E REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2011 | 130.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, EM COMPUTADORES DANIFICADO POR VIRUS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2011 | 100.00 | 00067506011468 | LUCIA GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2011 | 130.00 | 00001757019464 | MANOEL MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CEZAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, REALIZADO NO DIA 14/12/2011 CONFORME NOTA FISCAL DENo 000042 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003433241481 | CARLOS ALBERTO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2011 | 60528.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/12/2011 | 11995.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2011 | 900.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/12/2011 | 2417.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/12/2011 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/12/2011 | 2180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2011 | 5635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2011 | 7.48 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 8310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2011 | 0.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2011 | 1.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2011 | 11608.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2011 | 578.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0040088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2011 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/12/2011 | 3445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2011 | 596.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2011 | 3890.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/12/2011 | 1845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2011 | 5750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2011 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2011 | 5420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2011 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/12/2011 | 5055.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2011 | 10494.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2011 | 4335.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2011 | 20021.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2011 | 11845.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2011 | 17120.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/12/2011 | 133834.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2011 | 17585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2011 | 23521.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2011 | 307556.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2011 | 8740.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2011 | 3468.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2011 | 240.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024