| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NÇO GOVERNAMENTAIS (SEC. ADMINISTRACAO,SAUDENTAL, ELETROPOLO), NO DIA05 E 06 DE JANEIRO/2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 14.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392010 | 0000019 | 03/01/2011 | 43000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE 2010 NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392010 | 0000027 | 03/01/2011 | 11300.00 | 11960415000123 | V F DA SILVA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO MEDINDO 12 X 8 METROS DE FUNDOS, COM 7 MDE ALTURA E 2,20M PISO/CHAO, COM 01 CAMARIMINTERNO E LOCACAO E MONTAGEM DOS SISTEMAS PROFISSIONAIS DE SONORIZACAO COM MESA DIGITAL M7120 CANAIS COM 40 MICROFONE PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE 2010 NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 326.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PORTARIA GRAPE N§241 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 NO D.O DO DIA17/12/10 E PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO 39/10, NO D. O DO DIA 18/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM AGOSTO/2010, CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO N§00039/2010 NA EDICAO 04/12/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 162.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1120, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 24.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1120, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 71.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 186.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1121, PERTENCENTEAO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 125.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1121, PERTENCENTEAO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 EM JULHO/2010, CARGO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 138.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0000272 | 03/01/2011 | 3655.57 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APAREICIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 153.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1120, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 286.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3521-1297, PERTENCENTEAO POSTO TELEFONICO - TELPA DO SITIO EXTREMA,COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 205.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3521-1297, PERTENCENTEAO POSTO TELEFONICO - TELPA DO SITIO EXTREMA,COMPETENCIA AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3521-1297, PERTENCENTEAO POSTO TELEFONICO - TELPA DO SITIO EXTREMA,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 235.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 2546.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 967.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 11944.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 1175.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 1684.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO SALES FARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 123.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 367.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGADE SOUSA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 112.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO TELECENTRO PUBLICO, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 1026.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE REPARTICAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE R. A. SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 468.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO BOI MORTO, COMPETENCIADEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 172.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 437.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA SA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 464.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 282.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE DUAS LAGOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 98.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO M S, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO COLEGIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO,A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.SAUDE/ UN. SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000949 | 04/01/2011 | 510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DOVEICULO GOL DE PLACA JGH 2294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/01/2011 | 4028.61 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/01/2011 | 516.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOSE PEDAGOGICOS, DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 04/01/2011 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/01/2011 | 566.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/01/2011 | 585.67 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL E OUTROS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/01/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IPRESSORA HP 4050, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMININISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/01/2011 | 516.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOSE PEDAGOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/01/2011 | 2497.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O EAU NOS DIAS 07, 14, 23, 24, 29 E 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24960-2, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/01/2011 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA TI66,DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000981 | 05/01/2011 | 829.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/01/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/01/2011 | 440.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 06/01/2011 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/01/2011 | 225.00 | 00009537055442 | MARIZA JOSEFA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 07/01/2011 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/01/2011 | 1895.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/01/2011 | 490.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152010 | 0001058 | 07/01/2011 | 465.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/01/2011 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N§106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001104 | 10/01/2011 | 1084.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0001317 | 10/01/2011 | 10520.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE RECEITUARIO, FICHAS DIVERSAS, CARTAO DA CRIANCA E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/01/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0001333 | 10/01/2011 | 617.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322010 | 0001465 | 10/01/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/01/2011 | 510.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/01/2011 | 700.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAODE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES FISICAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO PRATICACORPORAL E ATIVIDADE FISICA NA TERCEIRA IDADE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/01/2011 | 700.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAODE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES FISICAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO PRATICACORPORAL E ATIVIDADES FISICA NA TERCEIRA IDADE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001422 | 10/01/2011 | 468.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/01/2011 | 500.00 | 00004440754457 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/01/2011 | 340.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/01/2011 | 400.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/01/2011 | 10008.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIADEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/01/2011 | 58.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352009 | 0001139 | 10/01/2011 | 2654.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA SUPRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0035/2009. (ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352009 | 0001147 | 10/01/2011 | 1391.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0035/2009. (ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352009 | 0001155 | 10/01/2011 | 1991.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HUN 9931, JEM 4981, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00035/2009.(ABASTECIMENTO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/01/2011 | 510.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/01/2011 | 450.31 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/01/2011 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2011 | 2460.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162010 | 0001350 | 10/01/2011 | 1850.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DEPRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/01/2011 | 544.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/01/2011 | 510.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/01/2011 | 510.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR),PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/01/2011 | 595.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/01/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/01/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/01/2011 | 510.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/01/2011 | 510.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS TRABALHOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/01/2011 | 527.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/01/2011 | 561.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/01/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/01/2011 | 510.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/01/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001767 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/01/2011 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N§ 39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/01/2011 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/01/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUAFM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/01/2011 | 510.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/01/2011 | 510.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/01/2011 | 510.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/01/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2011 | 765.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/01/2011 | 510.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/01/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272010 | 0001945 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/01/2011 | 510.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA A COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS,ALEGRE E SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/01/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/01/2011 | 16586.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/01/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0001201 | 10/01/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/01/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/01/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/01/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/01/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/01/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/01/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/01/2011 | 700.00 | 00010673140407 | PATRICIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ORNAMENTACAO COM OS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/01/2011 | 700.00 | 00037559710468 | MARCUS ANTONIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ORNAMENTACAO COM OS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/01/2011 | 711.68 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001180 | 10/01/2011 | 207.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352009 | 0001341 | 10/01/2011 | 2034.92 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/01/2011 | 200.00 | 00096564113404 | SEVERINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005876572438 | ALBANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OERECIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/01/2011 | 510.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/01/2011 | 700.00 | 00010463681410 | DANIEL OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/01/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZAAR TRABALHOS TECNICOS OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL COM IDOSOS DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/01/2011 | 920.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 COLECAO LER E APRENDER, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/01/2011 | 4000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO 2011,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0001309 | 10/01/2011 | 5250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIARIOS DE CLASSE DE DIVERSAS SERIES E FICHAS INDIVIDUAL DO 6§ AO 9§ ANO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001392 | 10/01/2011 | 630.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352009 | 0001406 | 10/01/2011 | 5207.79 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2009. (ABASTECIMENTO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352009 | 0001414 | 10/01/2011 | 1681.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOA MANUTENCAO DO MICRONIBUS DE PLACA MOU 6519,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2009. ( ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARAREALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006589718407 | JOSIANY MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DESUPERVISORES PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANOLETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/01/2011 | 170.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA KNP 5322, MOU 6519, CBS 7408, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/01/2011 | 280.00 | 00009056781413 | MARIA DOS REMEDIOS SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/01/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMO PROFESSORA DE MUSICA CO CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/01/2011 | 10031.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/01/2011 | 1766.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/01/2011 | 600.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002208 | 11/01/2011 | 900.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), PLACA KDE3508/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002216 | 11/01/2011 | 1870.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHAO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002224 | 11/01/2011 | 990.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/01/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002275 | 11/01/2011 | 1428.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CORROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB-VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTESLOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL.A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002283 | 11/01/2011 | 1232.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002291 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO, COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB-F400,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002305 | 11/01/2011 | 770.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), CONFORME TOMADA DE PRECO Nø001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002313 | 11/01/2011 | 1826.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002321 | 11/01/2011 | 690.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACAKOF 5236-CE D20, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002330 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002348 | 11/01/2011 | 690.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO JATOBA, SITIO ABA DA SERRA), PLACA KSP9494-PB, VERANEIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002356 | 11/01/2011 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002364 | 11/01/2011 | 1540.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/ APARECIDA) PLACA DDP 7986-SP, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002372 | 11/01/2011 | 462.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE - MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO), CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002381 | 11/01/2011 | 936.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA CKE 1989-PB, D20, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002399 | 11/01/2011 | 1540.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0005/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002402 | 11/01/2011 | 1260.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB-FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), CONF. TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002411 | 11/01/2011 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONF. TOMADADE PRECO 001/2010, REL. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002429 | 11/01/2011 | 1109.34 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA),CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2010, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002437 | 11/01/2011 | 1188.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB-FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002445 | 11/01/2011 | 1425.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SP PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL(ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/ APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002453 | 11/01/2011 | 1680.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002461 | 11/01/2011 | 1900.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA) IDA/VOLTA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002470 | 11/01/2011 | 2100.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002526 | 11/01/2011 | 1615.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHAO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002534 | 11/01/2011 | 1045.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002542 | 11/01/2011 | 1360.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CORROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB-VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTESLOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL.A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002551 | 11/01/2011 | 1176.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002569 | 11/01/2011 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO, COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB-F400,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002577 | 11/01/2011 | 770.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS-8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO (IDA/ VOLTA), TOTALIZANDO22 KM (DIARIO),CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002585 | 11/01/2011 | 1660.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO), CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002593 | 11/01/2011 | 665.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002607 | 11/01/2011 | 720.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACAKOF 5236-CE D20, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002615 | 11/01/2011 | 950.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA BRF 0321-PB-VERANEIO,PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002623 | 11/01/2011 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO JATOBA, SITIO ABA DA SERRA), PLACA KSP9494-PB, VERANEIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002631 | 11/01/2011 | 1104.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002640 | 11/01/2011 | 1330.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/APARECIDA), PLACA DDP 7986-SP, CONF. T.PRECO N§001/2010, REL. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002658 | 11/01/2011 | 462.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE - MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO), CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002666 | 11/01/2011 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONF. TOMADADE PRECO 001/2010, REL. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002674 | 11/01/2011 | 1425.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA BPT 9582-SP - CHEVROLET 60, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA),CONF.T. PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002682 | 11/01/2011 | 1254.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB-FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002691 | 11/01/2011 | 1520.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUALDAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/ SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA), PLACA LJV 8360/PB, TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002704 | 11/01/2011 | 1170.97 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA),CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2010, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002712 | 11/01/2011 | 1330.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB-FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), CONF. TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002721 | 11/01/2011 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA CKE 1989-PB, D20, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002739 | 11/01/2011 | 1470.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0005/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002747 | 11/01/2011 | 63.73 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), PLACA KDE3508/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002755 | 11/01/2011 | 886.27 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/01/2011 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/01/2011 | 100.00 | 00002489460480 | PAULO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 11/01/2011 | 1430.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NOS DIAS 04, 05, 06, 07DE JANEIRO/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 11/01/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/01/2011 | 1663.86 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/01/2011 | 317.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 11/01/2011 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/01/2011 | 50.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/01/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 11/01/2011 | 225.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/01/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/01/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 11/01/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 11/01/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 11/01/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/01/2011 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 12/01/2011 | 51.49 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/01/2011 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 12/01/2011 | 65.00 | 00001075261406 | RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 12/01/2011 | 4000.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVODE 2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 12/01/2011 | 361.55 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UM) FOGAO DE GAS 30, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCALA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 13/01/2011 | 65.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 13/01/2011 | 65.00 | 00002396867482 | ENEDINA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 13/01/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 13/01/2011 | 370.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACAMNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 13/01/2011 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MDE, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO FERREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 13/01/2011 | 828.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TIJOLOS ETELHAS), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 14/01/2011 | 210.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/01/2011 | 9.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 14/01/2011 | 1150.00 | 00002672397422 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO CONTRA RAIVA EM ANIMAIS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/01/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 14/01/2011 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DIA 14DE JANEIRO DE 2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 14/01/2011 | 65.00 | 00080430724853 | FRANCISCO ENEAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 14/01/2011 | 65.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 14/01/2011 | 65.00 | 00009258560450 | GERISVALDO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 17/01/2011 | 65.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 17/01/2011 | 65.00 | 00002371827428 | JACOB RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 17/01/2011 | 65.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/01/2011 | 65.00 | 00099262126468 | REGINALDO LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/01/2011 | 65.00 | 00001838599444 | JOSE LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 17/01/2011 | 65.00 | 00073816353487 | FRANCISCA LOURENCO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/01/2011 | 65.00 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/01/2011 | 65.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 17/01/2011 | 65.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 17/01/2011 | 65.00 | 00095200460468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 17/01/2011 | 65.00 | 00004570627463 | GERALDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 17/01/2011 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 17/01/2011 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 17/01/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 17/01/2011 | 120.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAHVE DE RODA E 01 (UM) MACACO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEICULO JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003034 | 17/01/2011 | 2500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB 3655, MNI 8308, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003336 | 18/01/2011 | 3133.00 | 10612746000100 | LUCAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS DE 50 MM E TUBOS DE 32 MM, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372010 | 0003131 | 18/01/2011 | 5225.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, NO EXERCICIO DE 2010, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 18/01/2011 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 18/01/2011 | 141.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/01/2011 | 100.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUEDO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/01/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/01/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 18/01/2011 | 122.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA JANEIRODE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 18/01/2011 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIADE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/01/2011 | 65.00 | 00005057218484 | JOSE SERGIO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 18/01/2011 | 65.00 | 00005725869490 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 18/01/2011 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 18/01/2011 | 65.00 | 00006577927480 | TIAGO PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 18/01/2011 | 65.00 | 00002693004497 | LUCIA ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 18/01/2011 | 65.00 | 00003027443470 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/01/2011 | 113.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/01/2011 | 65.00 | 00003024876464 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 18/01/2011 | 65.00 | 00096557460463 | FRANCISCO LUCENILDO ELOI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 18/01/2011 | 100.00 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 18/01/2011 | 100.00 | 00007533443438 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 18/01/2011 | 65.00 | 00003260805460 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/01/2011 | 65.00 | 00002964502439 | FRANCISCA GONZAGA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/01/2011 | 200.00 | 00093133278487 | ESPEDITO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INJECOES), DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 19/01/2011 | 1567.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NOS DIAS 12, 14, 15 DE JANEIRO/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/01/2011 | 340.00 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 19/01/2011 | 320.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA RELATIVA AO PARECER DE REPROGRAMACAO N§107/2010 DE 06/12/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 19/01/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/01/2011 | 161.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/01/2011 | 1239.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/01/2011 | 593.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/01/2011 | 1839.50 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/01/2011 | 600.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO ACAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0003662 | 20/01/2011 | 3981.04 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/01/2011 | 160.00 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA SER ATENDIDOEM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/01/2011 | 260.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 20/01/2011 | 554.99 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOAO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/01/2011 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/01/2011 | 450.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/01/2011 | 450.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 20/01/2011 | 450.00 | 00002481269462 | LUIZ GUALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/01/2011 | 450.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/01/2011 | 450.00 | 00003025147407 | IDEILSON ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/01/2011 | 825.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/01/2011 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INCISO XX DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/01/2011 | 250.00 | 00003260882456 | MARIA NEUMIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/01/2011 | 150.00 | 00031659411149 | GERALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 20/01/2011 | 130.00 | 00006225409475 | JOANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 20/01/2011 | 70.00 | 00009705486484 | MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 20/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/01/2011 | 1430.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DE CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/01/2011 | 560.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DEMATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 21/01/2011 | 5000.00 | 04729845000173 | H.W. ESTACOES DA VIDA MATERIAL DIDATICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO III SEMINARIO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/01/2011 | 9.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 21/01/2011 | 120.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CANO PVC (100), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0003743 | 24/01/2011 | 3100.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 24/01/2011 | 3100.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/01/2011 | 850.00 | 00037559710468 | MARCUS ANTONIO NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACOES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 24/01/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 24/01/2011 | 455.18 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CAFE,ACUCAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 25/01/2011 | 2122.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NOS DIAS 18, 20, 21, 22DE JANEIRO/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 25/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 25/01/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 25/01/2011 | 48.88 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 25/01/2011 | 360.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL DE IPTU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 25/01/2011 | 180.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 25/01/2011 | 120.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 25/01/2011 | 300.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/01/2011 | 120.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 25/01/2011 | 120.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 25/01/2011 | 100.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003794 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2010. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/01/2011 | 190.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 25/01/2011 | 265.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 25/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, COMPETENCIAJANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 25/01/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA ACADEMIA DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/01/2011 | 372.10 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 26/01/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 27/01/2011 | 290.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS ARCOND. ELETROLUX DE 18000 BTUS NA TROCA DO CAPILAR C/ CARGA DE GAS E FILTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24.117-2,NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 27/01/2011 | 800.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 27/01/2011 | 420.00 | 03798851000110 | SERAPI - JOSENILDO HERCULANO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 27/01/2011 | 82.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042010 | 0003956 | 27/01/2011 | 420.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/01/2011 | 2590.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/01/2011 | 4120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA JANEIRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/01/2011 | 2688.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 28/01/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/01/2011 | 7558.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/01/2011 | 18277.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/01/2011 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/01/2011 | 4580.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAJANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/01/2011 | 4110.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/01/2011 | 4580.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/01/2011 | 3492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/01/2011 | 1717.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JANEIRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/01/2011 | 5895.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/01/2011 | 9430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/01/2011 | 1080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/01/2011 | 1899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/01/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/01/2011 | 19286.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/01/2011 | 919.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 28/01/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 28/01/2011 | 1944.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 28/01/2011 | 3420.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 28/01/2011 | 3678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 28/01/2011 | 5480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/01/2011 | 14590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/01/2011 | 1944.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/01/2011 | 80.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/01/2011 | 3671.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/01/2011 | 2664.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/01/2011 | 4564.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/01/2011 | 10183.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%), COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/01/2011 | 4112.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/01/2011 | 4200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTAC AO 39, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 28/01/2011 | 7380.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/01/2011 | 42818.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/01/2011 | 57557.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAJANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/01/2011 | 16503.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/01/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 28/01/2011 | 100.00 | 00001512775401 | TEREZINHA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA NA SENHORA TEREZINHA JOANA DE SOUSA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/01/2011 | 400.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAODOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/01/2011 | 225.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA CABERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/01/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/01/2011 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/01/2011 | 5058.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/01/2011 | 1620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/01/2011 | 157.50 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM COM LOCOMOCAO DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 28/01/2011 | 540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.ADMINISTRACAO -LOTACAO 49, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/01/2011 | 4396.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/01/2011 | 4798.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/01/2011 | 7066.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JANEIRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/01/2011 | 7.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/01/2011 | 1550.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 28/01/2011 | 1.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/01/2011 | 0.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/01/2011 | 45.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/01/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/01/2011 | 792.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/01/2011 | 5820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/01/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE AGENTES POLITICOS - LOTACAO 01, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/01/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 31/01/2011 | 1600.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TELHAS, DESTINADO AMANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO ANGICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/01/2011 | 340.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES GLP EM BOT 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/01/2011 | 1920.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TIJOLOS DE BLOCOS), DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/01/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/01/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004669 | 31/01/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 148.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.054-9, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0005339 | 01/02/2011 | 1680.55 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0005363 | 01/02/2011 | 1591.76 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/02/2011 | 3937.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE PARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOSDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/11/2010 A 02/12/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 66.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/02/2011 | 1184.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 430.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 307.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CATETER NASAL TIPO OCULOS UNIVERSAL OXIGENIOMEDICINAL, OXIGENIO MEDIINAL, REGULADOR PRESSAO SM 32 OXIGENIO E UMIDIFICADOR C/FRASCO), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G TIPO G, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2011 | 194.00 | 05046673000104 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAMOTOCICLETA DE PLACA MOD-4515, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 230.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 540.00 | 00002481269462 | LUIZ GUALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0005312 | 01/02/2011 | 215.57 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6853, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0005347 | 01/02/2011 | 258.50 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6853, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 12212.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALESFARIAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2011 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DOS ANGICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2011 | 241.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/02/2011 | 113.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 270.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 5.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, COMPETENCIA JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004766 | 01/02/2011 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004774 | 01/02/2011 | 738.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA EDE 1§, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 336.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2011 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA SA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIAJANEIRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/02/2011 | 157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/02/2011 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2011 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/02/2011 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE DUAS LAGOAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2011 | 160.00 | 07633435000112 | L.CULTURA - LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO OFICINA PARA CASA INF., DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0005321 | 01/02/2011 | 386.99 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-5523, 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0005355 | 01/02/2011 | 189.81 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2011 | 174.27 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 240.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 0001, 0006, 0007/2011 NA EDICAO 06/01/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 240.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 0008, 0009, 00010/2011 NA EDICAO 12/01/2011, A CARGODA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 480.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016/2011 NA EDICAO 19/01/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 240.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 0001, 00017, E 00018/2011 NA EDICAO 21/01/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 0019, 0020, 0021, 0022, 0023/2011 NA EDICAO 26/01/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/02/2011 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 229.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 1145.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DOS PREGOES N§01, 02, 03 E 05/2011, PREGAO N. 19/11,NO D. O ED 25/01/2011, PREGOES 20, 21, 22 E 23/2011, NO D.O, EDICAO 26/01/2011 E EXTRATO DO PREGAO N. 04/11, HOMOLOGACAO DOS PREGOES N§04 E 08/2011 NO D.O., ED 28/01/2011, A CARGODA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 235.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2011 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDENTAL, SAUDE MEDICA, DETRANE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 107.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 100.00 | 00014902297876 | PEDRO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SENHOR PEDRO MANOEL DE SOUSA, POIS O MESMO PRECISA SE DESLOCAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 140.00 | 00004857750856 | ANTONIO VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE RECIFE/ SOUSA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 107.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005282 | 01/02/2011 | 321.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/02/2011 | 144.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 1 -01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/02/2011 | 382.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 03/02/2011 | 3760.00 | 00042978165391 | MARIA EDILEIDE DE SOUSA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/02/2011 | 496.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/02/2011 | 1805.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) BALANCAS MAGNA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/02/2011 | 480.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TELHAS) DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODODE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/02/2011 | 290.05 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 04/02/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005533 | 04/02/2011 | 190.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 04/02/2011 | 120.00 | 00001637117477 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/02/2011 | 70.00 | 00072738014453 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005576 | 04/02/2011 | 288.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 00035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005584 | 04/02/2011 | 112.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005592 | 04/02/2011 | 74.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005622 | 04/02/2011 | 645.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005631 | 04/02/2011 | 61.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAN§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005649 | 04/02/2011 | 202.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE FRIOS E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 04/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005487 | 04/02/2011 | 741.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005495 | 04/02/2011 | 1421.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005509 | 04/02/2011 | 329.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005517 | 04/02/2011 | 581.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0005525 | 04/02/2011 | 9404.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005614 | 04/02/2011 | 59.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005657 | 04/02/2011 | 757.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0005665 | 04/02/2011 | 129.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005673 | 04/02/2011 | 466.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005681 | 04/02/2011 | 466.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005690 | 04/02/2011 | 365.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0005606 | 04/02/2011 | 827.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005703 | 05/02/2011 | 462.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005738 | 05/02/2011 | 156.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005711 | 05/02/2011 | 1112.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005720 | 05/02/2011 | 70.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 07/02/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 08/02/2011 | 600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FRENTE DO CAMINHAO CACAMBA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005762 | 08/02/2011 | 488.34 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005771 | 08/02/2011 | 58.38 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005801 | 08/02/2011 | 516.74 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 08/02/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 08/02/2011 | 250.38 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005789 | 08/02/2011 | 3623.30 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 08/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA/LACREDO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP 7345, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 08/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA/LACREDO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 08/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA/LACREDO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005843 | 08/02/2011 | 13811.38 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005851 | 08/02/2011 | 200.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAEJA - JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005860 | 08/02/2011 | 718.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 09/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA/LACREDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP 5322, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 09/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA/LACREDO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, ADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 09/02/2011 | 887.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PORTARIA N. 01 DE31/01/2011, NO D.O 01/02/2011, HOMOLOGACAO PREGAO SRP 09 E 10/11 E ATA DE REG. PRECOS PREGAO SRP 09 E 10/11, NO D.O 02/02/2011 E PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE INEX.DE LICITACAO N§0002/11 E TERMO DE RATIFICACAO INEX. DELICITACAO 02/11, NO D.O E AU DO DIA 03/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 09/02/2011 | 697.08 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITALDO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DETAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 09/02/2011 | 250.00 | 00008425933498 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 09/02/2011 | 2883.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/02/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/02/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/02/2011 | 540.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0006181 | 10/02/2011 | 1851.17 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0006254 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§006/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§077, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/02/2011 | 540.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/02/2011 | 620.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO NA ESTRADA DE PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS ANGICOS, ANGELICA, CAICARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADASDAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/02/2011 | 850.00 | 00087397340482 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/02/2011 | 540.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011., A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/02/2011 | 576.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/02/2011 | 540.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/02/2011 | 630.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/02/2011 | 540.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/02/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/02/2011 | 540.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/02/2011 | 540.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/02/2011 | 558.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/02/2011 | 540.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/02/2011 | 576.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/02/2011 | 540.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/02/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/02/2011 | 540.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/02/2011 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/02/2011 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§ 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/02/2011 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0006815 | 10/02/2011 | 83714.98 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIOAPARECIDA-PB, CONFFORME BOLETIM DE MEDICAO N§04, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORMETERMO ADITIVO N§ 20/2010 DA TOMADA DE PRECO N§0018/2009. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0006823 | 10/02/2011 | 2550.11 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§04 E CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 20/2010 DA TOMADA DE PRECO N§0018/2009. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/02/2011 | 540.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/02/2011 | 630.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004440754457 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/02/2011 | 540.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/02/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/02/2011 | 540.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/02/2011 | 558.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/02/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/02/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/02/2011 | 540.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/02/2011 | 540.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0007021 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/02/2011 | 540.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/02/2011 | 400.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/02/2011 | 450.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0007498 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007129 | 10/02/2011 | 2142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TOMADADE PRECO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/02/2011 | 9441.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAJANEIRO/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0006157 | 10/02/2011 | 2010.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/02/2011 | 60.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0005941 | 10/02/2011 | 8000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0006114 | 10/02/2011 | 8000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/02/2011 | 3600.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N§ 169, CENTRO - TERREO NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§ 004/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§074, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0006271 | 10/02/2011 | 19200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DELICITACAO N§003/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§073, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0006289 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III NO SITIO BOI MORTO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAON§012/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§082, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0006297 | 10/02/2011 | 900.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO, ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§013/2010 E CONTRATO N§048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0006301 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ FIGUEIREDO ROCHA, N§72, CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§007/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO N§076 E CONTRATO N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006556 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/02/2011 | 594.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/02/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/02/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/02/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/02/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/02/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/02/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/02/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0007102 | 10/02/2011 | 10630.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515 E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/02/2011 | 769.50 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/02/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/02/2011 | 680.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/02/2011 | 580.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156 EMOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VEICULO LOCADO DE PLACA JGU2294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00008060016407 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/02/2011 | 10386.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/02/2011 | 1184.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/02/2011 | 10386.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE QUE FOI DEBITADO PELA CONTA FPM NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/02/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/02/2011 | 2600.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SERIE DE JOGOS DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0007226 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE3NTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA RUA PROJETADA,S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N§015/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO N§085 E CONTRATO N§014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/02/2011 | 680.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NARRACAO DA FINAL DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0006173 | 10/02/2011 | 1859.09 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0006220 | 10/02/2011 | 3600.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N§50, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§008/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§078, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006238 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA FELIPEDA CONCEICAO S/N, BAIRRO SAO FELIX NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§002/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§072, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/02/2011 | 300.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/02/2011 | 270.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUS INCISOS VI E XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/02/2011 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/02/2011 | 370.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTEDOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAREM VISITAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/02/2011 | 540.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0007072 | 10/02/2011 | 3200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08(OITO) URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0007218 | 10/02/2011 | 49.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/02/2011 | 570.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA REALIZAREM VISITAS DE ROTINAS NAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/02/2011 | 150.00 | 00008751937492 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/02/2011 | 130.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/02/2011 | 150.00 | 00004465208456 | ROSILENE BENTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA A REALIZACAODE UMA CONSULTA MEDICA NA CRIANCA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/02/2011 | 100.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS AMESMA CURSA TECNICO DE ENFERMAGEM NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/02/2011 | 150.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/02/2011 | 850.00 | 00076056899772 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSLADO E URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DA SENHORA MARIA ROSA DA SILVA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEUS INCISOS XXIII E XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/02/2011 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/02/2011 | 0.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/02/2011 | 4043.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/02/2011 | 540.00 | 00046743251453 | EDMILSON ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO IPTU PARA O ANO DE 2011, CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0006807 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME TERMO ADITIVO N§01/2010 DA INEXIGIBILIDADE N§02/2009 E CONTRATO N§00033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/02/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/02/2011 | 17881.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, A CARGODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/02/2011 | 17881.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, A CARGODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUEFOI DEBITADO PELA CONTA FPM EM 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/02/2011 | 2260.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, A CARGODA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUEFOI DEBITADO PELA CONTA FPM EM 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/02/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA LASERJET HP 4100 E DE UMA HP LASERJET HP 2200, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/02/2011 | 540.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0006203 | 10/02/2011 | 14400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, Nø 169, 1§ANDAR NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTAPREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N§004/2011 EPROCESSO ADMINISTRATIVO N§074, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0006246 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS FIGUEIREDONø55 - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER LOCAL, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§ 011/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§081, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0006343 | 10/02/2011 | 1250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0006351 | 10/02/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/02/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/02/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/02/2011 | 450.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DELIGENCIAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/02/2011 | 540.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/02/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/02/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/ PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/02/2011 | 540.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/02/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/02/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/02/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/02/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/02/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/02/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0006165 | 10/02/2011 | 3760.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO CAMPEAO DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE VICE CAMPEAO DO VICAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/02/2011 | 488.50 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E REGISTROS DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006122 | 10/02/2011 | 274.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EJA - JOVENS E ADULTOS, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0006131 | 10/02/2011 | 156.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0006149 | 10/02/2011 | 74.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPELEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006190 | 10/02/2011 | 12000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, S/N - CENTRONESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TICA AVANCADA DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§005/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N§75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0006262 | 10/02/2011 | 4200.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA CENTRAL, S/N - CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§001/2010 EPROCESSO ADMINISTRATIVO N§071, DE 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0006319 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§010/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO N§080, DE 27/12/2010 E CONTRATO N§010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0006327 | 10/02/2011 | 3600.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSEFA CASIMIRO DE ALMEIDA N§44, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§009/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO N§079, DE 27/12/2010 E CONTRATO N§009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/02/2011 | 493.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2,90 M DE GRANITO ACINZENTADO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/02/2011 | 700.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/02/2011 | 1430.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE DE CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2011 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARAREALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/02/2011 | 420.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/02/2011 | 1840.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E ALUGUEL DE ESPACO PARAENCONTRO DE PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/02/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0007081 | 10/02/2011 | 1249.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0007099 | 10/02/2011 | 1059.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/02/2011 | 600.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRADE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/02/2011 | 225.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL JOAQUINA AMELIA DE SA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/02/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DENTRO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/02/2011 | 340.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/02/2011 | 225.00 | 00009225665423 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/02/2011 | 2000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO III SEMINARIO DE EDUCADORES, REALIZADONOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/02/2011 | 7182.00 | 10740413000166 | CHURASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O III SEMINARIO DE EDUCADORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/02/2011 | 600.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/PMA N§045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP/ SE N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/02/2011 | 3760.00 | 00042978165391 | MARIA EDILEIDE DE SOUSA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO PMA/GP/SE N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP/ SE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL DIRECIONADO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP/ SE N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/02/2011 | 18815.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/02/2011 | 9868.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/02/2011 | 1396.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/02/2011 | 1396.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE QUE FOI DEBITADO PELA CONTA DO FPM EM 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERROSANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 14/02/2011 | 65.00 | 00060796405468 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 14/02/2011 | 65.00 | 00095197788453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 14/02/2011 | 65.00 | 00009749463463 | LEANDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 14/02/2011 | 65.00 | 00009819823447 | REGINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 14/02/2011 | 65.00 | 00009730784485 | JERRY MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 14/02/2011 | 65.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 14/02/2011 | 65.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 14/02/2011 | 65.00 | 00005120412459 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 14/02/2011 | 65.00 | 00002376195470 | MAURO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 14/02/2011 | 65.00 | 00067102760825 | FRANCISCO POLICARPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 14/02/2011 | 65.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 14/02/2011 | 65.00 | 00096564660472 | ANTONIO SOBRINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 14/02/2011 | 65.00 | 00091858917468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 14/02/2011 | 65.00 | 00060798696400 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 14/02/2011 | 65.00 | 00007581228452 | RONALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 14/02/2011 | 65.00 | 00002339483417 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 14/02/2011 | 65.00 | 00006913189486 | JUCELIO DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 14/02/2011 | 600.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 14/02/2011 | 329.50 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007803 | 15/02/2011 | 17.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007820 | 15/02/2011 | 87.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007838 | 15/02/2011 | 71.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007854 | 15/02/2011 | 205.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 15/02/2011 | 65.00 | 00079836550453 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA€AO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 15/02/2011 | 65.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA€AO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 15/02/2011 | 65.00 | 00005192322405 | JOSE NEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA€AO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 15/02/2011 | 65.00 | 00097879649468 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA€AO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 15/02/2011 | 65.00 | 00003320474405 | JOSE PESSOA DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 15/02/2011 | 93.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 16/02/2011 | 2463.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DESTE EDILIDADE NO D.O E AU DO DIA 04/02/2011, 10/02/2011, 11/02/2011 E 12/02/2011,ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 16/02/2011 | 65.00 | 00004358299474 | SEBASTIAO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 16/02/2011 | 65.00 | 00004418020446 | ALEXSANDRO LEANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 16/02/2011 | 65.00 | 00019247059828 | ROBERTO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0007943 | 16/02/2011 | 1360.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 16/02/2011 | 450.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 17/02/2011 | 39.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARRES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112011 | 0008176 | 17/02/2011 | 13125.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS UNIVERSITARIACOM TAMPO FRONTAL COM APOIO EM FORMICA MED 44X64 CM E 15 (QUINZE) CONJUNTOS ESCOLARES MEDINDO 80X80CM 4 LUGARES COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112011 | 0008184 | 17/02/2011 | 13125.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS UNIVERSITARIACOM TAMPO FRONTAL COM APOIO EM FORMICA MED 44X64 CM E 15 (QUINZE) CONJUNTOS ESCOLARES MEDINDO 80X80CM 4 LUGARES COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 17/02/2011 | 1422.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, IORGURTE E AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 17/02/2011 | 65.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 17/02/2011 | 65.00 | 00095202200463 | LUCIMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 17/02/2011 | 65.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 17/02/2011 | 65.00 | 00006788980497 | JOSE CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 17/02/2011 | 65.00 | 00008826953473 | ZENEUDO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 17/02/2011 | 65.00 | 00003260213457 | DOMINGOS IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 17/02/2011 | 65.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 17/02/2011 | 65.00 | 00008643135437 | LUIZ DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 17/02/2011 | 65.00 | 00003627600479 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 17/02/2011 | 65.00 | 00042118050887 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/02/2011 | 65.00 | 00080430724853 | FRANCISCO ENEAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 17/02/2011 | 65.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 17/02/2011 | 65.00 | 00006323300400 | CILENILDO MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO POR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 17/02/2011 | 65.00 | 00006689243494 | SEVERINO BARBOSA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 17/02/2011 | 65.00 | 00006689242412 | TELLES BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 17/02/2011 | 65.00 | 00060116404434 | PEDRO BARBOSA DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 17/02/2011 | 65.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 17/02/2011 | 65.00 | 00045822778887 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 17/02/2011 | 65.00 | 00008572245499 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 17/02/2011 | 65.00 | 00005725870405 | MARIA GLEIDE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008222 | 18/02/2011 | 43.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 18/02/2011 | 55.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6.187-5, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 18/02/2011 | 399.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 18/02/2011 | 1430.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS DE CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 18/02/2011 | 641.22 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESCADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E DOS AGENTES DE VIGILANCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 18/02/2011 | 566.70 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 18/02/2011 | 159.50 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 150 W, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 21/02/2011 | 900.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICO DE REMOCAO, DE COLOCACAOE MONTAGEM DO MOTOR OM 352 DO VEICULO CACAMBADE PLACA HUN-9931 QUE FAZ A COLETA DE LIXO DERUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/02/2011 | 929.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 21/02/2011 | 600.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, CONDUZINDO ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008354 | 22/02/2011 | 70.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0008362 | 22/02/2011 | 158.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008371 | 22/02/2011 | 205.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 22/02/2011 | 71.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIOANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/02/2011 | 300.00 | 00008667639451 | JESSICA BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE SOUSA, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 22/02/2011 | 700.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 22/02/2011 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1.273-4, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 22/02/2011 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA AGRONOMIA NO CAMPUS DE POMBAL-PB,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/02/2011 | 75.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 23/02/2011 | 2850.00 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMP. CROMIA E COSTURA EM 500 PASTAS EM PLASTICO TRABSPARENTE , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 23/02/2011 | 95.55 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COREESPONDENTE AQUISICAO DE CETIM FRANCES GERALDO ARAUJO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0008494 | 23/02/2011 | 3600.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESPACO PEDAGOGICO, CONFORME DISPENSA 00015/2010 E CONTRATO 014SA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0008435 | 23/02/2011 | 1590.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0008486 | 23/02/2011 | 993.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 23/02/2011 | 272.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR DO GAB. ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA PRENSA,CONSERTO DO SISTEMA PET DO EQUIPO, DA SERINGATRIPLICE E DA VALVULA PNEUMATICA DUPLA DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008460 | 23/02/2011 | 1718.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 24/02/2011 | 70.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA C/100 FLS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 24/02/2011 | 360.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TOALHAS BORDADAS PARA ATENDER OPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0008541 | 24/02/2011 | 10080.46 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 24/02/2011 | 632.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 24/02/2011 | 1800.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008559 | 24/02/2011 | 368.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008567 | 24/02/2011 | 276.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 24/02/2011 | 200.00 | 00006380993401 | CID MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DEUMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCOTRAL, DOADAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 24/02/2011 | 667.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DESTE EDILIDADE NO D.O NOS DIAS 15/02/2011, 16/02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 25/02/2011 | 297.52 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 25/02/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 25/02/2011 | 3802.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 25/02/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 25/02/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 25/02/2011 | 2578.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 25/02/2011 | 1080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 25/02/2011 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 25/02/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 25/02/2011 | 594.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27.402-X,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24.117-2,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 25/02/2011 | 621.22 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27.402-X, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 25/02/2011 | 305.76 | 00092873111704 | FRANCISCO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENSPARA O SENHOR FRANCISCO NUNES DE SOUSA E FAMILIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 25/02/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 25/02/2011 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 25/02/2011 | 2715.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 25/02/2011 | 1620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 25/02/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 25/02/2011 | 1620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 25/02/2011 | 273.55 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AOS ENCONTROS DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0008672 | 25/02/2011 | 1180.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 25/02/2011 | 12377.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 25/02/2011 | 38180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 25/02/2011 | 2720.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 25/02/2011 | 48004.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAFEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 25/02/2011 | 8640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 25/02/2011 | 6986.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 25/02/2011 | 2268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 25/02/2011 | 540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 25/02/2011 | 3968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 25/02/2011 | 11024.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - LOTACAO 33. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 25/02/2011 | 4112.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 25/02/2011 | 4640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTAC AO 39, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 25/02/2011 | 1080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0009237 | 25/02/2011 | 10000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 25/02/2011 | 7135.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/02/2011 | 17592.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 25/02/2011 | 768.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 25/02/2011 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 25/02/2011 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 25/02/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 25/02/2011 | 1899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 25/02/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 25/02/2011 | 14716.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 25/02/2011 | 2244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 25/02/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 25/02/2011 | 919.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 25/02/2011 | 1944.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 25/02/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 25/02/2011 | 14820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 25/02/2011 | 3678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 25/02/2011 | 5516.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 25/02/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 25/02/2011 | 564.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0008699 | 25/02/2011 | 1050.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO RUA JOAO JUNIOR DE OLIVEIRA PAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 25/02/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 25/02/2011 | 3294.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 25/02/2011 | 1288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 25/02/2011 | 4725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 25/02/2011 | 10078.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 25/02/2011 | 594.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 25/02/2011 | 3888.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 28/02/2011 | 260.00 | 00004943842470 | ALMIR MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 28/02/2011 | 250.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 28/02/2011 | 10.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 28/02/2011 | 180.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 28/02/2011 | 301.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 28/02/2011 | 277.25 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 28/02/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009318 | 28/02/2011 | 136.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE FRUTA E VERDURA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0009326 | 28/02/2011 | 699.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 28/02/2011 | 939.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 28/02/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 28/02/2011 | 1.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 28/02/2011 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0009300 | 28/02/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 28/02/2011 | 378.55 | 33068883000201 | SOCIEDADE COM IMP HERMES S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) CALCULADORAS ELGIN C BOBINA VISOR LCD 12 DIGITOS E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON STYLUS T25, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 28/02/2011 | 80.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL0029/2011 NA EDICAO DE 18/02/2011, A CARGO DASEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/03/2011 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/03/2011 | 0.35 | 90400888241182 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SANTANDER S.A NA C/C 130004251, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/03/2011 | 26.65 | 90400888241182 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SANTANDER S.A NA C/C 130004251, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/03/2011 | 275.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/03/2011 | 4800.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSEMUNICIPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAGRA - FGS,RELATIVO A SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/03/2011 | 2686.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2011 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/03/2011 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/03/2011 | 817.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/03/2011 | 58.16 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODODE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/03/2011 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/03/2011 | 200.00 | 00010143412485 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOACAO DE BILHETE DE PASSAGEM,DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/03/2011 | 120.00 | 00027372462886 | GERALDA HERCULANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA ADOLESCENTE MARIA KAROLAYNEHERCULANO DA SILVA, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009717 | 01/03/2011 | 43.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/03/2011 | 170.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/03/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/03/2011 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESC. MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/03/2011 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009652 | 01/03/2011 | 182.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009661 | 01/03/2011 | 63.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/03/2011 | 189.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS TONER HP 1010 (2612), 01 RECARGA CARTUCHO HP 22 E 01 SERVICO DE REPARO EM TONER E CONSERTO EM IMPRESSORA HP 1010, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/03/2011 | 41.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA EM CARTUCHO HP 21 E 02 RECARGA EM CARTUCHO HP 22, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009725 | 01/03/2011 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/03/2011 | 565.00 | 00008943957424 | ANA LUCIA BENEVIDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009792 | 01/03/2011 | 70.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 100G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/03/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009806 | 01/03/2011 | 319.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0009814 | 01/03/2011 | 768.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/03/2011 | 110.00 | 00004573423400 | AURELIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS E LABORATORIAL NO TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA RAIMUNDA DACONCEICAO QUE ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DEASSINAR TENDO COM RESPONSAVEL AURELIANA DA SILVA ALMEIDA (NETA), A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME LEI 218 DE 30 MAIO DE 2007 EMSEU INCISO III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/03/2011 | 301.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/03/2011 | 1335.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/03/2011 | 1033.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/03/2011 | 1413.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/03/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/03/2011 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA, COMPETENCIA JANEIRO/2011,, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/03/2011 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/03/2011 | 1470.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0009938 | 02/03/2011 | 568.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0009911 | 02/03/2011 | 2983.31 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0009946 | 02/03/2011 | 980.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNB 3654,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0009954 | 02/03/2011 | 210.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNE 4156,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0009890 | 02/03/2011 | 2057.25 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/03/2011 | 261.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58041-4, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE MMARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0009881 | 02/03/2011 | 299.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/03/2011 | 565.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/03/2011 | 250.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/03/2011 | 45.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 03/03/2011 | 543.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEMARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 03/03/2011 | 100.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0010014 | 03/03/2011 | 5604.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0009989 | 03/03/2011 | 1240.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0009997 | 03/03/2011 | 3737.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0010006 | 03/03/2011 | 1163.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0010022 | 03/03/2011 | 1150.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0010031 | 03/03/2011 | 5331.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0010049 | 03/03/2011 | 6439.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0010057 | 03/03/2011 | 342.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ( EMBUCHAR COMANDO E SERVICO DE CABECOTE),DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 (CACAMBA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0010073 | 04/03/2011 | 2487.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 04/03/2011 | 1970.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE PARA IMPRESSORA A LASER, E SERVICO DE MANUTENCAO DEMANUTENCAO DE IMPRESSORA A LASER, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 09/03/2011 | 190.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 09/03/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0010189 | 10/03/2011 | 10787.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515 E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/03/2011 | 540.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUECOMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/03/2011 | 540.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011002 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 10/03/2011 | 20318.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0011355 | 10/03/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/03/2011 | 19946.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/03/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/03/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/03/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/03/2011 | 790.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DO MODULOE DO ALTERNADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE PLACA MNB-3654 E MNE-4156, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/03/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0010197 | 10/03/2011 | 2728.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/03/2011 | 694.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0010430 | 10/03/2011 | 149391.78 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO PAC 2008, CONVENIO M/S SAUDE N§ TC/ PAC 0051/08 E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§02 E TOMADA DE PRECO N§0006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0010448 | 10/03/2011 | 4330.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESP. A CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DA OBRA DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDERO MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC 2008, CONVENIO M/S SAUDE N§ TC/ PAC 0051/08 E PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§02E TOMADA DE PRECO N§0006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/03/2011 | 540.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILARDE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/03/2011 | 576.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/03/2011 | 540.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/03/2011 | 630.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/03/2011 | 565.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/03/2011 | 540.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/03/2011 | 540.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/03/2011 | 540.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/03/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/03/2011 | 540.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/03/2011 | 558.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/03/2011 | 576.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/03/2011 | 612.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/03/2011 | 694.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/03/2011 | 540.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382010 | 0010642 | 10/03/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0010651 | 10/03/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/03/2011 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/03/2011 | 540.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/03/2011 | 630.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/03/2011 | 565.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/03/2011 | 694.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE FEVREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/03/2011 | 540.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/03/2011 | 576.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/03/2011 | 540.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/03/2011 | 694.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/03/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 10/03/2011 | 697.25 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/03/2011 | 540.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/03/2011 | 540.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/03/2011 | 540.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/03/2011 | 540.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 10/03/2011 | 565.00 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDEDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/03/2011 | 306.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES GLP EM BOT 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/03/2011 | 170.00 | 00091858917468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/03/2011 | 340.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/03/2011 | 255.00 | 00004935334436 | FABIO SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS NA CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/03/2011 | 170.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS NA CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010901 | 10/03/2011 | 1783.63 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHAO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010910 | 10/03/2011 | 1260.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010928 | 10/03/2011 | 1641.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CORROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB-VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTESLOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010936 | 10/03/2011 | 1449.81 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010944 | 10/03/2011 | 1368.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB-FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), CONF. TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010952 | 10/03/2011 | 1295.27 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA CKE 1989-PB, D20, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0010961 | 10/03/2011 | 1596.50 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0005/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010979 | 10/03/2011 | 2163.63 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA) IDA/VOLTA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010987 | 10/03/2011 | 1290.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO, COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB-F400,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010995 | 10/03/2011 | 420.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS-8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO (IDA/ VOLTA), TOTALIZANDO22 KM (DIARIO),CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011011 | 10/03/2011 | 2238.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO GADO BRAVO, APARECIDA, SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/SITIO ESTORINHO/SITIO JUAZEIRINHO),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2010, REL.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011029 | 10/03/2011 | 1220.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011037 | 10/03/2011 | 360.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACAKOF 5236-CE D20, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011045 | 10/03/2011 | 1080.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA BRF 0321-PB-VERANEIO,PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2010, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011053 | 10/03/2011 | 1296.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0011061 | 10/03/2011 | 360.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO JATOBA, SITIO ABA DA SERRA), PLACA KSP9494-PB, VERANEIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011070 | 10/03/2011 | 1619.54 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES/APARECIDA), PLACA DDP 7986-SP, CONF. T.PRECO N§001/2010, REL. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0011088 | 10/03/2011 | 252.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA HCS 8576-PE - MERIVA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TIMBAUBA/ SITIO RIACHAO), CONFORME TOMADA DE PRECO N§005/2010, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011096 | 10/03/2011 | 1610.09 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONF. TOMADADE PRECO 001/2010, REL. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011100 | 10/03/2011 | 1639.09 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA BPT 9582-SP - CHEVROLET 60, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA),CONF.T. PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011118 | 10/03/2011 | 1299.50 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB-FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011126 | 10/03/2011 | 1710.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUALDAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/ SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA), PLACA LJV 8360/PB, TOMADA DE PRECO N§001/2010, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011134 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), PLACA KDE3508/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2010, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011142 | 10/03/2011 | 1267.56 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 10/03/2011 | 17868.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 10/03/2011 | 5881.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/03/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/03/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/03/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 10/03/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 10/03/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/03/2011 | 540.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/03/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 10/03/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011312 | 10/03/2011 | 2490.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/03/2011 | 475.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0011339 | 10/03/2011 | 4101.88 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRO ONIBUS DE PLACAMOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0011347 | 10/03/2011 | 1650.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/03/2011 | 3332.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/03/2011 | 1173.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/03/2011 | 608.90 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/03/2011 | 170.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/03/2011 | 540.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/03/2011 | 225.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DO PROGRAMA DE COMPUTADORDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/03/2011 | 510.00 | 00003814127412 | EMANUELLA CRISTINA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINADE FABRICACAO DE LEMBRANCINHAS DE BEBE EM BISCUIT OFERECIDAS AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/03/2011 | 565.00 | 00002997583462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E ANIMACAO EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NA OCASIAO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/03/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAP CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 10/03/2011 | 450.00 | 00009591975830 | LISMARQUES MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES E SORVETES PARA COMPLEMENTAR ALIMENTAR E COMEMORACOES, DESTINADO AS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 10/03/2011 | 420.00 | 07695565000180 | FPBKI-FED.PARAIBANA DE KARATE INTERESTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES NO 7§CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS,EM JOAO PESSOA-PB DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 10/03/2011 | 644.00 | 00005103239442 | DIOGENES DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI NO 7§ CAMPEONATOPARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011207 | 10/03/2011 | 42.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 10/03/2011 | 160.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUCAO DOS ATLETAS DO KARATE DO PETI PARA PARTICIPAR DO 7§ CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0011304 | 10/03/2011 | 321.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/03/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/03/2011 | 1983.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/03/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0010154 | 10/03/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/03/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/03/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/03/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 10/03/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 10/03/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/03/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/03/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/03/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/03/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/03/2011 | 540.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0010405 | 10/03/2011 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 10/03/2011 | 540.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 11/03/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 11/03/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 26983-2, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 11/03/2011 | 65.00 | 00002306451435 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 11/03/2011 | 65.00 | 00027907449472 | FRANCISCO GON€ALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 11/03/2011 | 65.00 | 00001839449411 | PEDRO FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOEM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 11/03/2011 | 65.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003010401418 | JOSE IVAN DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/03/2011 | 65.00 | 00002489310402 | JULIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/03/2011 | 65.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 11/03/2011 | 65.00 | 00004735907432 | ANA MARIA PEREIRA MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003010444494 | JOSE MARCOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 11/03/2011 | 65.00 | 00034308512468 | MARILENE LUCIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 11/03/2011 | 65.00 | 00026816763807 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 11/03/2011 | 65.00 | 00051838583491 | DJANIRA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003639580451 | ZENAIDE CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 11/03/2011 | 65.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 11/03/2011 | 65.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003012787410 | ZENILDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 11/03/2011 | 65.00 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 11/03/2011 | 65.00 | 00001838599444 | JOSE LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 11/03/2011 | 65.00 | 00002997465427 | JUVANETE MARIA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 11/03/2011 | 65.00 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 11/03/2011 | 65.00 | 00095203710449 | ANTONIO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 11/03/2011 | 65.00 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 11/03/2011 | 65.00 | 00000882092880 | JOSE NECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 11/03/2011 | 65.00 | 00004650889456 | PARCELO CESAR ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 11/03/2011 | 65.00 | 00004460447410 | LUCIELMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003786444404 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 11/03/2011 | 65.00 | 00002693004497 | LUCIA ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 11/03/2011 | 65.00 | 00010142603880 | RASIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 11/03/2011 | 65.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 11/03/2011 | 65.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/03/2011 | 65.00 | 00011974492800 | JOSE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 11/03/2011 | 65.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 11/03/2011 | 65.00 | 00001852588403 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 11/03/2011 | 65.00 | 00000119351897 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 11/03/2011 | 65.00 | 00005531734808 | ESPEDITO ARANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 11/03/2011 | 65.00 | 00005848343497 | ELISANGELA BATISTA DA SILVA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 11/03/2011 | 65.00 | 00090077369815 | CRISTOVAM MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 11/03/2011 | 65.00 | 00000092350437 | PETRONIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 11/03/2011 | 65.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 11/03/2011 | 65.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 11/03/2011 | 65.00 | 00013146527880 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAUMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADONA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 11/03/2011 | 65.00 | 00087402793400 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 11/03/2011 | 65.00 | 00093134703491 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 11/03/2011 | 65.00 | 00080602479487 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 11/03/2011 | 65.00 | 00002692497457 | FRANCISCO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 11/03/2011 | 65.00 | 00067485669591 | AELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 11/03/2011 | 65.00 | 00097881694491 | JOSE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 11/03/2011 | 65.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 11/03/2011 | 65.00 | 00006356080493 | NILBERTE MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 11/03/2011 | 65.00 | 00095184341404 | EUGENIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 11/03/2011 | 65.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 11/03/2011 | 65.00 | 00004099479463 | FRANCISCO PEREIRA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 11/03/2011 | 65.00 | 00095189955400 | SECUNDINA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 11/03/2011 | 65.00 | 00002212987463 | CARLOS CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 11/03/2011 | 65.00 | 00076880001491 | ATONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 11/03/2011 | 65.00 | 00014411008491 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003260219498 | EDCARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 11/03/2011 | 65.00 | 00003554689483 | FRANCIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 11/03/2011 | 65.00 | 00030263948404 | MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 11/03/2011 | 65.00 | 00085379611400 | JOANA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATORNO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 14/03/2011 | 118.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB E JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PARAPARTICIPAR DA FORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICODE ASSISTENCIASOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 14/03/2011 | 690.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 FLALTAS YAMAHA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 14/03/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 14/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONVENIO N§010/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA EDUCACAOMUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0014435 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012149 | 15/03/2011 | 2491.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00004835916450 | VALDENI DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FORMAS EM FERRO PARA FABRICACAO DE MANILHAS PARA SANEAMENTO BASICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012122 | 15/03/2011 | 54.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0012165 | 15/03/2011 | 20959.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0012173 | 15/03/2011 | 20959.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0012181 | 15/03/2011 | 3500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 15/03/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 15/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3,ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 15/03/2011 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 15/03/2011 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ADMINISTRACAO - CAMPUS 3, BANANEIRAS/PB, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 15/03/2011 | 200.00 | 00007197242444 | FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS AMESMA CURSA TECNICO DE ENFERMAGEM NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 15/03/2011 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL - UFCG, CAMPUS POMBAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO XX, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 16/03/2011 | 70.00 | 00007220404409 | JURIMAR XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 16/03/2011 | 50.00 | 00002750782481 | RAIMUNDA GARRIDOLEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 16/03/2011 | 607.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 30/11 E HOMOLOGACAO 20 E 24/11 E AVISO DE LICITACAO PREGAO SRP 31 E 32/11, NO D.OE AU DO DIA 05/03/2011, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 16/03/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003261543450 | LAUCIANO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO MELHOR GOLEIRO DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012335 | 16/03/2011 | 156.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012343 | 16/03/2011 | 9.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012351 | 16/03/2011 | 301.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012360 | 16/03/2011 | 189.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0012386 | 16/03/2011 | 500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 16/03/2011 | 250.00 | 00008074517462 | CLARICE ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A CRIANCA YASMIM ALMEIDA DE SOUSA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO E DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DO EXAME, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 16/03/2011 | 130.00 | 00003009581459 | FRANCISCO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA , DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 16/03/2011 | 150.00 | 00005902832438 | CICERA MARIA FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA CRIANCA FRANCISCO EMERSON DE OLIVEIRA FLOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 16/03/2011 | 100.00 | 00007226817470 | JANAINA NOBREGA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DO ADOLESCENTE GEORGE WAGNER NOBREGA DA SILVA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 16/03/2011 | 130.00 | 00037441604400 | IVONE MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, DOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 16/03/2011 | 100.00 | 00003260875409 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA , DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012319 | 16/03/2011 | 4358.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0012327 | 16/03/2011 | 190.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 16/03/2011 | 800.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012459 | 17/03/2011 | 6046.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012408 | 17/03/2011 | 1112.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012416 | 17/03/2011 | 653.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 17/03/2011 | 154.00 | 00006038718443 | MARIA LUCIA NECO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA CRIANCA WILLYANE JOYCE FERNANDES DE OLIVEIRA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 17/03/2011 | 170.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 17/03/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 17/03/2011 | 2034.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATOS CONTRATOS PREGOES SRP N§ 21, 22, 23, 25, 27, 28 E 29/11DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS RP N§ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 E 29/11 NO DIA D.O E AU, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012467 | 17/03/2011 | 85.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRIOS, DESTINADO ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012475 | 17/03/2011 | 138.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 18/03/2011 | 356.50 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO TRABALHO COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012611 | 18/03/2011 | 987.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012629 | 18/03/2011 | 267.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO,, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 18/03/2011 | 270.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012483 | 18/03/2011 | 300.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDEMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO N§0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012491 | 18/03/2011 | 300.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDEMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012513 | 18/03/2011 | 589.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012521 | 18/03/2011 | 329.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012530 | 18/03/2011 | 782.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012548 | 18/03/2011 | 1677.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012556 | 18/03/2011 | 2406.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDEMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012564 | 18/03/2011 | 642.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECDE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 18/03/2011 | 203.32 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB - ELEICAO ESTADUAL BIENIO 2011/2013, REALIZADA NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRONO DIA 21 DE MARCO DE 2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 18/03/2011 | 155.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR HEXUS 500 VA BASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 18/03/2011 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 21/03/2011 | 80.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE UMA VINHETA E 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDAS VOLANTE NA CIDADE DE APARECIDA COM A PROGRAMACAO DA 1¦ SEMANA MUNICIPAL DA MULHER COM PROMOCAO DA SAUDE DA MULHER, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/03/2011 | 1245.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAOELETRONICA, MOTOR DE PARTIDA, PARTE ELETRICADOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654,MNI-8308, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/03/2011 | 861.90 | 05465986000270 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO 647021-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 21/03/2011 | 56.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 22/03/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012670 | 22/03/2011 | 698.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA EDE 1§, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012688 | 22/03/2011 | 920.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 22/03/2011 | 2968.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012734 | 22/03/2011 | 23.52 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECDE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0012742 | 22/03/2011 | 58.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECDE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012815 | 22/03/2011 | 201.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012823 | 22/03/2011 | 68.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 22/03/2011 | 150.00 | 00009862101458 | THAMARA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE LENCOIS E JALECOS,S DESTINADOAS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012751 | 22/03/2011 | 380.48 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 22/03/2011 | 386.60 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIAE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012777 | 22/03/2011 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012785 | 22/03/2011 | 2703.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012793 | 22/03/2011 | 979.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0012700 | 22/03/2011 | 276.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0012718 | 22/03/2011 | 207.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012726 | 22/03/2011 | 318.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012807 | 22/03/2011 | 570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012980 | 23/03/2011 | 748.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 23/03/2011 | 1487.85 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS ANGICOS E PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 23/03/2011 | 259.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA/LACRE, SEG. OBRIGATORIO DE 2011 DO VEICULO DE PLACA HUN 9931, CHASSI 34404112502354, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012858 | 23/03/2011 | 74.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012866 | 23/03/2011 | 370.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012874 | 23/03/2011 | 18.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 23/03/2011 | 528.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2011, BOMBEIRO 2011, VISTORIA/LACRE 2011 E PRF-PB B116443577, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP 5322, CHASSI 9BM384088LB893111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 23/03/2011 | 165.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 23/03/2011 | 110.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 23/03/2011 | 132.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 23/03/2011 | 121.00 | 00008951736466 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GATO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 23/03/2011 | 110.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 23/03/2011 | 165.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 23/03/2011 | 113.00 | 00096562587468 | LUCIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA DO SITIO EXTREMA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 23/03/2011 | 700.00 | 00004278250401 | VICENTE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 23/03/2011 | 655.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, SEGURO OBRIGATORIO 2011,STTRAN FTS00720079, DETRAN E501849041 E PRF-PB B116435739 DOVEICULO MNF 8942, CHASSI 9BGAB69WO6B160855, ACARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 23/03/2011 | 385.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A JUCILENE SOARES DA SILVA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 23/03/2011 | 230.00 | 00002489460480 | PAULO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012891 | 23/03/2011 | 36.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOCOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 24/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27.402-X, NO MES DE MARCO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 24/03/2011 | 500.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 24/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 24/03/2011 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 24/03/2011 | 667.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 24/03/2011 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM MARIA VANESSA ESTACIO RODRIGUES, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 24/03/2011 | 35.00 | 35506567000119 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO TC 50 PREMIUM, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0013111 | 25/03/2011 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 25/03/2011 | 260.00 | 00008761568473 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 25/03/2011 | 2231.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL COM O GRUPO OPERATIVODE GESTANTES ATENDIDO PELO PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0013137 | 25/03/2011 | 481.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0013196 | 28/03/2011 | 138.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 28/03/2011 | 2464.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000427/2010-31, REFERENTE A 2¦ PARCELA 02/060, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 28/03/2011 | 516.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, REFERENTE A 2¦ PARCELA 02/18, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 28/03/2011 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 28/03/2011 | 720.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1,8000 M2 DE CAPACHO PERSONALIZADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0013200 | 28/03/2011 | 390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 28/03/2011 | 495.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) CANETAS DE ALTA ROTACAO DENTSCLER, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 28/03/2011 | 360.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 0,7800 M2 DE CAPACHOPERSONALIZADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0013218 | 28/03/2011 | 748.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0013226 | 28/03/2011 | 34.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 29/03/2011 | 501.03 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TNT 40GM 100% POLIPROPILENO, TECIDO 100% E CETIM), DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013323 | 29/03/2011 | 156.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013331 | 29/03/2011 | 174.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0013382 | 29/03/2011 | 15077.78 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013391 | 29/03/2011 | 77.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) REGISTROESPECIFICO P/ FARMACIA 100, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECIAL N§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0013315 | 29/03/2011 | 950.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013358 | 29/03/2011 | 8271.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013366 | 29/03/2011 | 5730.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013404 | 29/03/2011 | 981.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013412 | 29/03/2011 | 1658.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013307 | 29/03/2011 | 1607.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013374 | 29/03/2011 | 895.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 29/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27.402-X, NO MES DE MARCO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 29/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013277 | 29/03/2011 | 1281.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013285 | 29/03/2011 | 2252.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0013293 | 29/03/2011 | 467.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013340 | 29/03/2011 | 4505.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013498 | 30/03/2011 | 951.95 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013544 | 30/03/2011 | 105.10 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/03/2011 | 600.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAIS E CRIACAO ARTISTICA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/03/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/03/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA MARCO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODODE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/03/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/03/2011 | 3833.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/03/2011 | 1260.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/03/2011 | 8.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0013676 | 30/03/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/03/2011 | 521.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, REFERENTE A PARCELA 03/18, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/03/2011 | 2488.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000427/2010-31, REFERENTE A PARCELA 03/60, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/03/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/03/2011 | 2344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 98, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/03/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/03/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/03/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/03/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/03/2011 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/03/2011 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0013455 | 30/03/2011 | 454.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0013463 | 30/03/2011 | 648.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0013471 | 30/03/2011 | 261.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, ADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013480 | 30/03/2011 | 87.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013501 | 30/03/2011 | 1062.84 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013510 | 30/03/2011 | 1379.02 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013528 | 30/03/2011 | 257.40 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013536 | 30/03/2011 | 175.89 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/03/2011 | 9083.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/03/2011 | 7824.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/03/2011 | 5450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/03/2011 | 12458.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/03/2011 | 3030.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/03/2011 | 50119.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAMARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/03/2011 | 5214.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTAC AO 39, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/03/2011 | 14030.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/03/2011 | 5482.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 30/03/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/03/2011 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA MARCO/2011,, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/03/2011 | 3473.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/03/2011 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01372-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/03/2011 | 41997.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA MARCO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/03/2011 | 837.65 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/03/2011 | 3923.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/03/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/03/2011 | 3452.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/03/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 30/03/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA MARCO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/03/2011 | 10153.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/03/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/03/2011 | 1783.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/03/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/03/2011 | 13708.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/03/2011 | 2259.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA MARCO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/03/2011 | 4596.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/03/2011 | 856.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/03/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/03/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/03/2011 | 14820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/03/2011 | 3683.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/03/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO Nø01427-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/03/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/03/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0013552 | 30/03/2011 | 243.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/03/2011 | 300.00 | 00009531435464 | MARIA JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL DE CRANIO NA CRIANCADEIVISON RIAN FELIPE DA SILVA, DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/03/2011 | 6958.06 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/03/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/03/2011 | 17662.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/03/2011 | 1313.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/03/2011 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003260362452 | FRANCISCA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NASEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/03/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAMARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0014311 | 31/03/2011 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0014346 | 31/03/2011 | 9098.34 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0014354 | 31/03/2011 | 8871.49 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0014362 | 31/03/2011 | 6004.11 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0014397 | 31/03/2011 | 1190.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0014320 | 31/03/2011 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 31/03/2011 | 450.00 | 00006122063436 | RODRIGO OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 31/03/2011 | 131.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 31/03/2011 | 1.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE MARCO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 31/03/2011 | 11.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 31/03/2011 | 601.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011, PUB. EXTRATO DE CONTRATOS - T. PRECOS N§00001/2011 E DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 0001/2011 NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11 E19 DE MARCO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0014478 | 01/04/2011 | 1593.16 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/04/2011 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/04/2011 | 101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/04/2011 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/04/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/04/2011 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/04/2011 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/04/2011 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/04/2011 | 215.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/04/2011 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/04/2011 | 631.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/04/2011 | 227.87 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/04/2011 | 210.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/04/2011 | 10.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/04/2011 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/04/2011 | 143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DA CRIN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/04/2011 | 106.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/04/2011 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/04/2011 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/04/2011 | 106.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/04/2011 | 200.00 | 08719881000107 | ELIANA MARQUES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) INSCRICOES PARA A PALESTRA DE HAMILTON WERNECK NO GINASIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NO DIA 1§ DE ABRIL COM O TEMA "COMO ENSINAR O ALUNO A APRENDER COM O ERRO", A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/04/2011 | 11840.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/04/2011 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES FARIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/04/2011 | 207.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBADAGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/04/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, A CARGO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/04/2011 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/04/2011 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/04/2011 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DOS ANGICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/04/2011 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/04/2011 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/04/2011 | 101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/04/2011 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ACOUGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/04/2011 | 1101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/04/2011 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/04/2011 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/04/2011 | 12202.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/04/2011 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ACOUGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/04/2011 | 117.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS LAVANDERIAS PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/04/2011 | 1311.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/04/2011 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALESFARIAS, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/04/2011 | 157.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS LAVANDERIAS PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/04/2011 | 266.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/04/2011 | 1080.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/04/2011 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/04/2011 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0014486 | 01/04/2011 | 129.14 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/04/2011 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/04/2011 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/04/2011 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/04/2011 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/04/2011 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/04/2011 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/04/2011 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/04/2011 | 109.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/04/2011 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/04/2011 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/04/2011 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/04/2011 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE GRUPO ESCOLAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/04/2011 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DUAS LAGOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/04/2011 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, COMPETENCIAFEVEREIRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/04/2011 | 164.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/04/2011 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/04/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/04/2011 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA SA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIAFEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/04/2011 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/04/2011 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/04/2011 | 6.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/04/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/04/2011 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/04/2011 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA MARCO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/04/2011 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/04/2011 | 112.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/04/2011 | 130.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETEENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/04/2011 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/04/2011 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/04/2011 | 241.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/04/2011 | 1402.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/04/2011 | 4.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27678-2, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0014494 | 01/04/2011 | 35.80 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6273, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/04/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/04/2011 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/04/2011 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/04/2011 | 416.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/04/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/04/2011 | 470.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/04/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0015458 | 04/04/2011 | 864.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 04/04/2011 | 200.00 | 00004598411490 | FRANCISCO FABIO DE OLIVEIR ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA NA CRIANCA JOSE KAUAN LOPES DE OLIVEIRA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/04/2011 | 218.18 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCOMACAO NO PERCURSO APARECIDA/PB A JOAO PESSOA/PB E JOAO PESSOA/PB A APARECIDA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBREA METOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE NO DIA 06 DE ABRIL/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 04/04/2011 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2011. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0015431 | 04/04/2011 | 232.20 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 04/04/2011 | 1137.38 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADO AA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0015415 | 04/04/2011 | 279.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/04/2011 | 100.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA OCASIAO DE FALECIMENTO DO SR. RAIMUNDO FERREIRA MEMBRO DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDO PELO PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/04/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 04/04/2011 | 19227.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 04/04/2011 | 10173.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/04/2011 | 565.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 05/04/2011 | 581.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0015482 | 05/04/2011 | 565.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 05/04/2011 | 225.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 05/04/2011 | 225.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015512 | 06/04/2011 | 385.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, SALADA DE FRUTA E GRAVIOLA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 06/04/2011 | 493.50 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GRANITO ESVERDEADO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DAFAMILIA I, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0015521 | 06/04/2011 | 1200.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 06/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 07/04/2011 | 1.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 25447-9, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 07/04/2011 | 885.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0015580 | 07/04/2011 | 171.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 07/04/2011 | 968.20 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 07/04/2011 | 3428.30 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 07/04/2011 | 2357.90 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 07/04/2011 | 250.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI 8308,NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 08/04/2011 | 20305.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011, DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 08/04/2011 | 633.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDIMENTO MEDICO DA COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO NA ZONA RUAL DESTE DO MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0015784 | 08/04/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 08/04/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0015903 | 08/04/2011 | 433.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNI 8308 E MNB 3654 E MNE-4156, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/04/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015962 | 08/04/2011 | 10447.85 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515 E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 08/04/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016411 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 08/04/2011 | 1370.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DE POLIOMELITE, VACINA DO IDOSO H1N1, CAMPANHAS DE PREVENCAO CONTRA A DENGUE E OUTROS, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 08/04/2011 | 285.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOIMORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 08/04/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 08/04/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 08/04/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/04/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 08/04/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/04/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 08/04/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEMARCO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015733 | 08/04/2011 | 1754.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0015695 | 08/04/2011 | 2358.25 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015725 | 08/04/2011 | 2646.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 08/04/2011 | 672.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 08/04/2011 | 672.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 08/04/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 08/04/2011 | 545.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 08/04/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PUBLICA DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 08/04/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 08/04/2011 | 620.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 08/04/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 08/04/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 08/04/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 08/04/2011 | 563.16 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 08/04/2011 | 598.48 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 08/04/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 08/04/2011 | 672.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 08/04/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 08/04/2011 | 920.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§46/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 08/04/2011 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 08/04/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 08/04/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 08/04/2011 | 620.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 08/04/2011 | 285.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 08/04/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 08/04/2011 | 672.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 08/04/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0016659 | 08/04/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMNFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 08/04/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 08/04/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/04/2011 | 285.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/04/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 08/04/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0016811 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 08/04/2011 | 120.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 08/04/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 08/04/2011 | 340.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 08/04/2011 | 620.00 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDEDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 08/04/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452010 | 0016926 | 08/04/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 08/04/2011 | 16141.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 08/04/2011 | 0.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/04/2011 | 2661.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 08/04/2011 | 1455.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MARCO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 08/04/2011 | 380.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 08/04/2011 | 420.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0015717 | 08/04/2011 | 3469.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0015920 | 08/04/2011 | 1312.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRO-ONIBUS DEPLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015946 | 08/04/2011 | 1219.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015954 | 08/04/2011 | 7889.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015971 | 08/04/2011 | 550.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015989 | 08/04/2011 | 990.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015997 | 08/04/2011 | 748.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016004 | 08/04/2011 | 748.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016012 | 08/04/2011 | 616.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016021 | 08/04/2011 | 715.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016039 | 08/04/2011 | 315.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), CONFORME TOMADA DE PRECO Nø001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016047 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016055 | 08/04/2011 | 660.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016063 | 08/04/2011 | 605.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.A FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016071 | 08/04/2011 | 990.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 08/04/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016110 | 08/04/2011 | 550.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016128 | 08/04/2011 | 975.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016136 | 08/04/2011 | 330.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016144 | 08/04/2011 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016152 | 08/04/2011 | 737.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016161 | 08/04/2011 | 825.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016179 | 08/04/2011 | 770.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016187 | 08/04/2011 | 660.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016195 | 08/04/2011 | 825.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016209 | 08/04/2011 | 990.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016217 | 08/04/2011 | 572.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0016225 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 08/04/2011 | 135.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 08/04/2011 | 440.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 08/04/2011 | 565.00 | 00002235433499 | FRANCISCO JEAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 08/04/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 08/04/2011 | 370.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DA PASCOA, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 08/04/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015741 | 08/04/2011 | 2162.03 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 08/04/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 08/04/2011 | 300.00 | 00010171767446 | MAIRA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NA COMEMORACAO DA PASCOADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 08/04/2011 | 400.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 08/04/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAP CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0015750 | 08/04/2011 | 2669.03 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/04/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042011 | 0015831 | 08/04/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/04/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/04/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/04/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 08/04/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/04/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 08/04/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 08/04/2011 | 766.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO 31/11 E INEX. DE LICITACAO 0001/11 E HOMOLOGACAO E ATA DE REG. DE PRECOS PREGAO 31 E 33/11 E TERMO DE RATIFICACAO INE. DE LITACAO 03/11, NO D.O DE 29/03/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 08/04/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARREGAMENTO DE TONNER,DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 08/04/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 08/04/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 08/04/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 08/04/2011 | 540.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 08/04/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0016942 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0016951 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0017027 | 11/04/2011 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MERCO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0016985 | 11/04/2011 | 208.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 11/04/2011 | 670.90 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 11/04/2011 | 650.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0017035 | 11/04/2011 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0016993 | 11/04/2011 | 83.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0017001 | 11/04/2011 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E LIMPEZA BICO INJETOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 11/04/2011 | 240.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA O MENOR TALES FERNANDESNEVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0017043 | 11/04/2011 | 164.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 12/04/2011 | 1340.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO ANO DE 2010, RELATIVA A 1§ E 2§ SEMESTRES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0018261 | 12/04/2011 | 500.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 12/04/2011 | 565.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DO CENTRO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 12/04/2011 | 51.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 12/04/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DI SERVIDOR PUBLICO-PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 12/04/2011 | 235.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 12/04/2011 | 340.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018295 | 12/04/2011 | 56.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018309 | 12/04/2011 | 253.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018317 | 12/04/2011 | 276.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 12/04/2011 | 101.51 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CONSELHODA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 12/04/2011 | 101.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF CONSELHODA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 12/04/2011 | 101.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DE CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 12/04/2011 | 100.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DE CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 28/02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 12/04/2011 | 100.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 28/02/2011, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 12/04/2011 | 100.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 28/02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 12/04/2011 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU ANTONIO MEIRA DE SA, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 12/04/2011 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 12/04/2011 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DE CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0020222 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 12/04/2011 | 65.00 | 00028484533468 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003404556402 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 12/04/2011 | 65.00 | 00073051993204 | EDGARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 12/04/2011 | 65.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 12/04/2011 | 65.00 | 00056842600472 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004333076412 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003246292493 | CRISARIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009540655498 | FRANCICLECIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 12/04/2011 | 65.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 12/04/2011 | 65.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 12/04/2011 | 65.00 | 00005888026468 | MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006179383421 | JUVINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 12/04/2011 | 65.00 | 00001852724447 | FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 12/04/2011 | 65.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI Nø218 DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 12/04/2011 | 65.00 | 00008687267452 | ANTOIO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO A 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 12/04/2011 | 65.00 | 00001852727462 | IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003588340408 | MARILENE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 12/04/2011 | 65.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO A 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007768474490 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO A 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004572363455 | FRANCISCO DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO A 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002396867482 | ENEDINA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 12/04/2011 | 65.00 | 00042421799449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARADE 01 (UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007 E INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 12/04/2011 | 65.00 | 00051874130400 | JOSE GOMES LOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO POR 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 12/04/2011 | 65.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002305568410 | MARIA FRANCISCA DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 12/04/2011 | 65.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003027443470 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004310321496 | MANOEL NECO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 12/04/2011 | 65.00 | 00005398594435 | ORLANDO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 12/04/2011 | 65.00 | 00000131991450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006613038458 | ELAINE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006963581401 | JOSE LOURENCO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007063816454 | MARIA VALDILENE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004374013407 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009936328400 | JOSE ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002967495409 | MANOEL NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 12/04/2011 | 65.00 | 00005552448499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 12/04/2011 | 65.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003260463488 | IRISMAR FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 12/04/2011 | 65.00 | 00033841519415 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 12/04/2011 | 65.00 | 00029734193449 | CICERO ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009067737410 | JOAQUIM BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 12/04/2011 | 65.00 | 00010201188490 | JOSE RAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009392603444 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 12/04/2011 | 65.00 | 00095184201491 | FRANCISCO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 12/04/2011 | 65.00 | 00078862671415 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 12/04/2011 | 65.00 | 00057014817434 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006538682430 | FRANCISCO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006259182406 | PERIVAN CICERO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002995861465 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 12/04/2011 | 65.00 | 00031310214468 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 12/04/2011 | 65.00 | 00001608632440 | MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 12/04/2011 | 65.00 | 00010060663499 | MARLI FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 12/04/2011 | 65.00 | 00033895562491 | MANOEL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 12/04/2011 | 65.00 | 00088557235453 | EROTILDE MOREIRA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003087741833 | ZACARIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003344157485 | JOSILEIDE SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003024933441 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 12/04/2011 | 65.00 | 00068967691815 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 12/04/2011 | 65.00 | 00095196234420 | RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 12/04/2011 | 65.00 | 00010608998419 | DEOCLECIANO PIRES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 12/04/2011 | 65.00 | 00087405695434 | RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003261526440 | JOSEMIR SAMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007822625462 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 12/04/2011 | 65.00 | 00053633415491 | JOSE ARNOUD DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007161673445 | FRANCISCA ANGELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 12/04/2011 | 65.00 | 00073812056453 | VICENTE PAULA MOREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 12/04/2011 | 65.00 | 00000323326889 | FRANCISCO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 12/04/2011 | 65.00 | 00008060016407 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006238094435 | FRANCISCO CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003025412410 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002200047495 | ESPEDITA RAIMUNDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009521510498 | DANIELA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 12/04/2011 | 65.00 | 00060119330415 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 12/04/2011 | 65.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003260510400 | JOAO BOSCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 12/04/2011 | 65.00 | 00029806604857 | GIVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 12/04/2011 | 65.00 | 00000132060442 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 12/04/2011 | 65.00 | 00008524633409 | ALEX QUEIROGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 12/04/2011 | 65.00 | 00005052313446 | TIAGO PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 12/04/2011 | 65.00 | 00008648622450 | CLEIDIANA DA SILVA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 12/04/2011 | 65.00 | 00070065780353 | MARIA IDALINA MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 12/04/2011 | 65.00 | 00004447892430 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 12/04/2011 | 65.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002895858489 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 12/04/2011 | 65.00 | 00003260861459 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 12/04/2011 | 65.00 | 00006675149458 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA ,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 12/04/2011 | 65.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 12/04/2011 | 65.00 | 00072737948487 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 12/04/2011 | 65.00 | 00095202234449 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 12/04/2011 | 65.00 | 00053959418434 | FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002352531462 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007951327433 | HELENA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 12/04/2011 | 65.00 | 00026858445897 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 12/04/2011 | 65.00 | 00002207797406 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009007134450 | EDNALDO PAMPLONA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 12/04/2011 | 65.00 | 00060115785434 | EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007043893470 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 12/04/2011 | 65.00 | 00007699518489 | FRANCICO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 12/04/2011 | 65.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 12/04/2011 | 65.00 | 00009560439413 | FRANCISCA LUSINETE CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 12/04/2011 | 65.00 | 00085995908804 | RAIMUNDO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 12/04/2011 | 65.00 | 00005836662487 | JOSE EPITACIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 12/04/2011 | 65.00 | 00000901916412 | MARIA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 12/04/2011 | 65.00 | 00020708572472 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 12/04/2011 | 65.00 | 00008785234486 | JOSE MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 12/04/2011 | 65.00 | 00087402270491 | JOSE NILTON DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018325 | 12/04/2011 | 48.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOCOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 12/04/2011 | 600.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCOCARNALESCO OS CARREGADOS NO CARNAVAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 12/04/2011 | 600.00 | 00002535244403 | JOSE NILDO FIGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCOCARNALESCO BEM-BOM NO CARNAVAL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 13/04/2011 | 1304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01, 05 E 08 DE ABRIL DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 13/04/2011 | 450.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS AMESMA CURSA TECNICO DE ENFERMAGEM NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018473 | 13/04/2011 | 105.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0018481 | 13/04/2011 | 503.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 13/04/2011 | 221.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQF 9865, CHASSI 93ZL68B01B8422130, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018571 | 13/04/2011 | 201.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 13/04/2011 | 270.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM ESTRADAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 13/04/2011 | 2520.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE PICARRA PARA REFORMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 13/04/2011 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE US OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VANESSA ESTACIO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 13/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 13/04/2011 | 230.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS GINASTICOS DA ACADEMIA DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO 1§ SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL NA CIDADE DESOUSA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2011 PARAOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 14/04/2011 | 138.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVESDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 14/04/2011 | 229.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 14/04/2011 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO 01 (UM) PAR DE PLACAPARA VEICULO DE PLACA NQF-9865, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018686 | 14/04/2011 | 110.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 14/04/2011 | 260.00 | 00009695646433 | MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, POIS A MESMA ESTUDA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DAPARAIBA, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 14/04/2011 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ADMINISTRACAO NA UFPB - BANANEIRAS/PB, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 14/04/2011 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA AGRONOMIA NO CAMPUS DE POMBAL-PB,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 14/04/2011 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL - UFCG, CAMPUS POMBAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 14/04/2011 | 93.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 14/04/2011 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO AU, NOS DIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2011, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0018724 | 15/04/2011 | 1203.60 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018759 | 15/04/2011 | 529.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018694 | 15/04/2011 | 799.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018708 | 15/04/2011 | 412.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018716 | 15/04/2011 | 731.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018732 | 15/04/2011 | 800.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0018741 | 15/04/2011 | 698.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE 1, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 18/04/2011 | 52.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0018767 | 18/04/2011 | 1222.80 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADO A CAMINHADA DO IDOSO, A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 18/04/2011 | 600.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO E FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 18/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 18/04/2011 | 680.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADO A COMENORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 19/04/2011 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 19/04/2011 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 19/04/2011 | 119.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 19/04/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA UNIDADE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 19/04/2011 | 340.00 | 00086641930700 | VALDECI ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0018848 | 19/04/2011 | 950.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/04/2011 | 225.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SOBRE ATUBERCULOSE, A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/04/2011 | 1230.60 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 20/04/2011 | 630.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/04/2011 | 370.00 | 00006689262448 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ACOMPANHAMENTOMEDICO NA GESTANTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA PIRES, A MESMA ESTA SENDO ACOMPANHADA PELA MEDICA OBSTETRA ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/04/2011 | 630.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TUBO CONCRETO 1,00 X 0,30MT, DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 20/04/2011 | 411.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/04/2011 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 20/04/2011 | 200.00 | 00033662094886 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 20/04/2011 | 300.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIADO SENHOR FRANCISCO SULPINO DE SA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 23/04/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0019011 | 25/04/2011 | 1473.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0019020 | 25/04/2011 | 634.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 25/04/2011 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXT. DE CONTRATOSHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO T.PRECO 01/11, AVISO DE LICITACAO PREGAO 35 E 36/11 E EDITAL DELEILAO N. 01/11, NO D.O DE 12/04/11, A CARGODA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 26/04/2011 | 35.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019062 | 26/04/2011 | 56.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019071 | 26/04/2011 | 105.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019097 | 26/04/2011 | 201.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 26/04/2011 | 1300.00 | 00004835916450 | VALDENI DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA UNIDADE DE SAUDEDA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0019089 | 26/04/2011 | 244.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNB 3654/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 26/04/2011 | 560.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DEESTRADAS DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0019291 | 27/04/2011 | 6613.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 27/04/2011 | 565.00 | 00001090815875 | JOSE ISIDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 27/04/2011 | 310.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CX DECOLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 27/04/2011 | 150.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA ADOLESCENTE MIKAELLY FERREIRA ORSON, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 27/04/2011 | 450.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 27/04/2011 | 285.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 27/04/2011 | 285.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 27/04/2011 | 340.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 27/04/2011 | 228.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 27/04/2011 | 340.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 27/04/2011 | 190.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 27/04/2011 | 190.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 27/04/2011 | 209.00 | 00008951736466 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00004278250401 | VICENTE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019259 | 27/04/2011 | 315.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 32134-6, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 28799-7, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 27/04/2011 | 100.00 | 00004935574402 | DIOCELINA RITA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 28/04/2011 | 365.34 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS NO DESLOCAMENTO DE SOUSA/PB A IBURITAMA/BA PARA PARTICIPACAO DO 2§ ENCONTRO DE CAPOEIRA (CAPOEIRAMA), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0019399 | 28/04/2011 | 762.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL §0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019402 | 28/04/2011 | 329.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 28/04/2011 | 150.00 | 00000119351897 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 28/04/2011 | 214.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULOAUTOMOTOR DE PLACA MNC-9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 28/04/2011 | 340.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 28/04/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 28/04/2011 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 28/04/2011 | 9.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0019381 | 28/04/2011 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 28/04/2011 | 280.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 28/04/2011 | 340.00 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/04/2011 | 465.00 | 00026140198879 | JOSE ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADE VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 29/04/2011 | 4508.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/04/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 29/04/2011 | 4051.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 29/04/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 29/04/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA ABRIL DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 29/04/2011 | 10153.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 29/04/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 29/04/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 29/04/2011 | 1783.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 29/04/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 29/04/2011 | 13451.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 29/04/2011 | 2259.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA ABRIL DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 29/04/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 29/04/2011 | 856.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 29/04/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 29/04/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 29/04/2011 | 14820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 29/04/2011 | 3683.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 29/04/2011 | 6552.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO Nø02015-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0019518 | 29/04/2011 | 300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0019534 | 29/04/2011 | 1770.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMESREALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/04/2011 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.15-60MM-5900, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0019593 | 29/04/2011 | 2170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 29/04/2011 | 7740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO97, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 29/04/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 29/04/2011 | 18144.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 29/04/2011 | 1005.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 29/04/2011 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 29/04/2011 | 21482.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 29/04/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/04/2011 | 3.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/04/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/04/2011 | 1464.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/04/2011 | 8.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 29/04/2011 | 1.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0019526 | 29/04/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 29/04/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 29/04/2011 | 2344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 29/04/2011 | 16336.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0019429 | 29/04/2011 | 202.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0019585 | 29/04/2011 | 1510.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (HISTORICO ESCOLAR,FICHAS DE MATRICULA E ENVELOPES SACO IMPRESSOS), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/04/2011 | 12781.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 29/04/2011 | 9265.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 29/04/2011 | 12655.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 29/04/2011 | 38617.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA ABRIL DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 29/04/2011 | 2780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 29/04/2011 | 59065.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 29/04/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 29/04/2011 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA ABRIL/2011,, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 29/04/2011 | 3473.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 29/04/2011 | 14694.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 29/04/2011 | 5414.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 29/04/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 29/04/2011 | 5995.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 29/04/2011 | 21896.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 29/04/2011 | 9402.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 29/04/2011 | 1455.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/04/2011 | 311.04 | 00085374121472 | ROSALVO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA CRIANCA JOAOVITOR DANTAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019577 | 29/04/2011 | 41.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOCOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 29/04/2011 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 29/04/2011 | 1816.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA ABRIL DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 29/04/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 29/04/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 29/04/2011 | 4051.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 29/04/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/04/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 29/04/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 29/04/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/05/2011 | 2664.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAMARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/05/2011 | 1132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/05/2011 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/05/2011 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/05/2011 | 3393.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/05/2011 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/05/2011 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/05/2011 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0020257 | 02/05/2011 | 782.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020265 | 02/05/2011 | 589.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020273 | 02/05/2011 | 1677.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/05/2011 | 241.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/05/2011 | 225.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/05/2011 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 02/05/2011 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/05/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020401 | 02/05/2011 | 2406.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/05/2011 | 617.99 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADO AA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/05/2011 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/05/2011 | 68.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/05/2011 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVAVIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/05/2011 | 155.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/05/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/05/2011 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/05/2011 | 6.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/05/2011 | 269.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/05/2011 | 1706.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 02/05/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 32370-5, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/05/2011 | 3106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 02/05/2011 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/05/2011 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/05/2011 | 1126.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 02/05/2011 | 236.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 02/05/2011 | 356.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/05/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 02/05/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/05/2011 | 550.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0020303 | 02/05/2011 | 6681.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 02/05/2011 | 142.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/05/2011 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS,COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/05/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/05/2011 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/05/2011 | 2719.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 02/05/2011 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIAS PUBLICAS, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/05/2011 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES FARIAS, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/05/2011 | 1140.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/05/2011 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ACOUGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 03/05/2011 | 605.00 | 02585645000169 | AGROVERTE-COM.DE PROD.AGRIOP.E REPR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BBA.SUB.ANAUGER 4 H60 220V60HZ, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DEABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0020966 | 03/05/2011 | 522.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA DEPLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0021041 | 03/05/2011 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 03/05/2011 | 225.00 | 00009537055442 | MARIZA JOSEFA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 03/05/2011 | 670.00 | 00052708284487 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DOSITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 03/05/2011 | 850.00 | 00025182417870 | JOSE ROBERTO CAMILO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS MNB 3656, MNF 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006150817466 | MARIA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS ABRANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO NA ADOLESCENTE DEBORA VITORIA ARAUJODE ABRANTES, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE30/05/2007 EM SEU INCISO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 03/05/2011 | 751.50 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PISO CECAFI 45X45, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 03/05/2011 | 250.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 03/05/2011 | 160.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0020982 | 03/05/2011 | 751.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020745 | 03/05/2011 | 56.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 03/05/2011 | 648.02 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POTES DE SORVETE, DESTINADO A COMEMORACAO DOS DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 03/05/2011 | 550.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KNP 5322 E KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 03/05/2011 | 540.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEL DE ABELHA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020877 | 03/05/2011 | 308.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020885 | 03/05/2011 | 561.20 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0020940 | 03/05/2011 | 211.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 03/05/2011 | 100.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/05/2011 | 150.00 | 00075951410444 | KALINA LIGIA DE SOUSA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 03/05/2011 | 140.00 | 00006917181480 | ELIBETANIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE LIVROS ESCOLARES, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 03/05/2011 | 150.00 | 00008957294406 | GEOVANIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006830136458 | FRANCINETE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 03/05/2011 | 545.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANCAS REGIONAIS PARA TINTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 03/05/2011 | 200.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE VASOS DE PLANTAS E DISTRIBUICAO DE MUDAS EM CAMPANHA SOCIO-EDUCATIVAS EM DEFESA DOMEIO AMBIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020923 | 03/05/2011 | 474.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020931 | 03/05/2011 | 95.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTA E VERDURA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0020958 | 03/05/2011 | 171.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020991 | 03/05/2011 | 95.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTA E VERDURA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021008 | 03/05/2011 | 474.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 03/05/2011 | 70.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA PARA O CRAS COM A DIVULGACAO DOS EVENTOSPARA A PASCOA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 03/05/2011 | 850.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EM DEFESADOS MUNICIPIOS EM FAVOR DE DEUSIMAR PIRES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 03/05/2011 | 2352.66 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS PREFEITOS, COMO TAMBEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA FUNASA, MINISTERIO DO TURISMO E CONGESSO NACIONAL, NOS DIAS 10 A 12DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 04/05/2011 | 65.97 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COREESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS (CAMBRAIA INGLES E VULCABRILHO), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 04/05/2011 | 77.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COREESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS (MURIM E CETIM), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 04/05/2011 | 565.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS CBS 7408, KNP 5324, E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 04/05/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 04/05/2011 | 397.00 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A REALIZACAO DE UM CAFE DA MANHA PARA OS IDOSOS DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0021105 | 05/05/2011 | 1059.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NAS TRANSMISSOES DA RADIO LIDER FM 97.1-SOUSA/PB, NOS JOGOS DOSOUSA ESPORTE CLUBE DO CAMPEONATO PARAIBANO 2011 NO PERIODO DE 06/02 A 06/05 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0021148 | 06/05/2011 | 172.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 06/05/2011 | 3.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEMAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 06/05/2011 | 339.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 35/11 E HOMOLOGACAO PREGAO 34 E 35/11 NO D.O DE 29/04/11, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 06/05/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021199 | 09/05/2011 | 3411.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021181 | 09/05/2011 | 2083.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021156 | 09/05/2011 | 8866.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021164 | 09/05/2011 | 1804.39 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA SUPRA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 09/05/2011 | 408.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0021237 | 09/05/2011 | 7240.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408 E KNP-5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021245 | 09/05/2011 | 230.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021172 | 09/05/2011 | 10118.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515 E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021211 | 09/05/2011 | 2169.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0021202 | 09/05/2011 | 2418.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE PLACA JEM 4981, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0021253 | 09/05/2011 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0021261 | 09/05/2011 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/05/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/05/2011 | 285.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE ROCO EM ESTRADAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 10/05/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/05/2011 | 581.32 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 10/05/2011 | 845.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS A VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/05/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 10/05/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 10/05/2011 | 565.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 10/05/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 10/05/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 10/05/2011 | 563.16 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 10/05/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 10/05/2011 | 581.32 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/05/2011 | 617.64 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/05/2011 | 672.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/05/2011 | 2040.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/05/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/05/2011 | 790.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO NO ROCODAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS ANGICOS, ANGELICA, CAICARA, ESTREITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 10/05/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0021750 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 10/05/2011 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/05/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 10/05/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/05/2011 | 565.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0021831 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0021849 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 10/05/2011 | 672.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 10/05/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/05/2011 | 672.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 10/05/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 10/05/2011 | 581.32 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/05/2011 | 672.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0021938 | 10/05/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMNFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 10/05/2011 | 565.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 10/05/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 10/05/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0022012 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0022021 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 10/05/2011 | 790.00 | 00003522763475 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DO SITIO BOI MORTO AO SITIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 10/05/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 10/05/2011 | 565.00 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDEDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 10/05/2011 | 787.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/05/2011 | 250.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLETE PUTTI ELASTICO ALTO, DOADO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0021270 | 10/05/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0021351 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021610 | 10/05/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/05/2011 | 680.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 10/05/2011 | 700.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156 EMOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VEICULO LOCADO DE PLACA JGU2294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 10/05/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/05/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/05/2011 | 635.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 10/05/2011 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO GABINETE DO SECRETARIO NO DIA 12 DE MAIO DE 2011. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0022241 | 10/05/2011 | 198.89 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6853, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/05/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 10/05/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/05/2011 | 340.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO TORNEIO DE FUTSAL DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/05/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEABRIL/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021300 | 10/05/2011 | 56.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021318 | 10/05/2011 | 40.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021334 | 10/05/2011 | 253.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021369 | 10/05/2011 | 171.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021377 | 10/05/2011 | 228.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021385 | 10/05/2011 | 489.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/05/2011 | 374.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264,CHASSI 9532882W9BR144030, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0022233 | 10/05/2011 | 240.02 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/05/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/05/2011 | 0.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 10/05/2011 | 3698.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/05/2011 | 696.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 10/05/2011 | 2513.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000427/2010-31, REFERENTE A PARCELA 04/60, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 10/05/2011 | 526.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, REFERENTE A PARCELA 04/18, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0022250 | 10/05/2011 | 1572.29 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 10/05/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002595957481 | MARIA DELIAN MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRA PARA O BLOCOCARNAVALESCO - OS CANIBAIS, CARNAVAL 2011, ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 10/05/2011 | 400.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/05/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAP CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 10/05/2011 | 100.00 | 00015294854104 | ROBERTO GENESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIACAO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0021288 | 10/05/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/05/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/05/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 10/05/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 10/05/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/05/2011 | 647.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, MEDIDOR ANTERIOR 60429/ MEDIDOR ATUAL 73372/ COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERIODOABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 10/05/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 10/05/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 10/05/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/05/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/05/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0022195 | 10/05/2011 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 11/05/2011 | 225.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 11/05/2011 | 597.30 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 11/05/2011 | 977.56 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 11/05/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 11/05/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 11/05/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 11/05/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 11/05/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 11/05/2011 | 850.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DEESTRADAS DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 12/05/2011 | 432.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS PN MACICO, DESTINADO AOS PACIENTES ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E AUGUSTO MIGUEL SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0022390 | 12/05/2011 | 165.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0022411 | 12/05/2011 | 920.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DE PLACA MNB-3654, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022381 | 12/05/2011 | 738.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE 1¦, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022403 | 12/05/2011 | 1080.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 12/05/2011 | 1385.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 12/05/2011 | 4000.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022446 | 12/05/2011 | 48.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 12/05/2011 | 240.00 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM08/05/2011 DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0022462 | 12/05/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 12/05/2011 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO 01 (UM) PAR DE PLACAPARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 12/05/2011 | 1200.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAODE CADAVERES DO IML DE CAMPINA GRANDE-PB PARAAPARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 12/05/2011 | 100.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS AMESMA CURSA TECNICO DE ENFERMAGEM NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA PARAIBA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 12/05/2011 | 2000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 12/05/2011 | 200.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE 02 BALOES NA FESTA DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE APARECIDA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 13/05/2011 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N§00036/2011 NO DIA 12/04/11 NO AU E EDITAL DE LEILAO N§01/11 DIA 12/04/11 NO AU, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0022535 | 13/05/2011 | 2424.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0022543 | 13/05/2011 | 684.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KNP-5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0022551 | 13/05/2011 | 448.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS7408, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 13/05/2011 | 380.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 13/05/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENDA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 13/05/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 13/05/2011 | 400.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA CRIANCA RHUAN DAVID ALVARENGA FERNANDES, DOADO ATRAVES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVIII, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 13/05/2011 | 339.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2011 E PRF-PB T022057404 DO VEICULO DE PLACA MNB 3654, CHASSI 9BD15802544556622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 13/05/2011 | 422.31 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIFERENCIAL 8 EOLEO CAIXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUSDE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0022527 | 13/05/2011 | 1503.40 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 13/05/2011 | 490.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DAVARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 13/05/2011 | 1140.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0022667 | 16/05/2011 | 2995.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0022721 | 16/05/2011 | 577.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 16/05/2011 | 572.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEMAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022683 | 16/05/2011 | 741.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0022691 | 16/05/2011 | 1792.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0022705 | 16/05/2011 | 494.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0022713 | 16/05/2011 | 957.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 16/05/2011 | 1363.70 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 16/05/2011 | 750.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAOA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 17/05/2011 | 900.20 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022748 | 17/05/2011 | 2000.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022764 | 17/05/2011 | 203.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022799 | 17/05/2011 | 56.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022811 | 17/05/2011 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022829 | 17/05/2011 | 1088.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022837 | 17/05/2011 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022845 | 17/05/2011 | 1064.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022853 | 17/05/2011 | 1235.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022861 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), CONFORME TOMADA DE PRECO Nø001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022870 | 17/05/2011 | 1140.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022888 | 17/05/2011 | 1045.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022896 | 17/05/2011 | 1800.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022900 | 17/05/2011 | 950.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022918 | 17/05/2011 | 1156.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022926 | 17/05/2011 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022934 | 17/05/2011 | 1425.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO A MARCO/2011,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022942 | 17/05/2011 | 1520.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022951 | 17/05/2011 | 1340.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022969 | 17/05/2011 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022977 | 17/05/2011 | 1425.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022985 | 17/05/2011 | 1140.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022993 | 17/05/2011 | 1425.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023001 | 17/05/2011 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023019 | 17/05/2011 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023027 | 17/05/2011 | 1900.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 17/05/2011 | 225.00 | 00018577886808 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 17/05/2011 | 348.54 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOESTADO - JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL EOUTROS, NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUEALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0022772 | 17/05/2011 | 614.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 17/05/2011 | 102.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNE 4156/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 17/05/2011 | 160.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNE 4156/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 17/05/2011 | 640.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNI-8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 17/05/2011 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNE 4156/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 17/05/2011 | 260.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI 8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 17/05/2011 | 1546.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAOAO DIA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 17/05/2011 | 120.00 | 13152211000191 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DA ATI- ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE EM APARECIDA EM05/05/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 17/05/2011 | 340.00 | 00035156465153 | FRANCISCO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0023132 | 17/05/2011 | 19354.98 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESP. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§05, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME TERMO ADITIVO N§20/2010 DA TOMADA DE PRECO N§0018/2009. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0023141 | 17/05/2011 | 504.25 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESP. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§05 E CONTRATO DE REPASSE N§ 0267837-49/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME TERMO ADITIVO N§20/2010 DA TOMADA DE PRECO N§0018/2009. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 18/05/2011 | 450.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 18/05/2011 | 402.04 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA PANDEMICA(H1N1),REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 18/05/2011 | 402.04 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA PANDEMICA(H1N1),REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 18/05/2011 | 402.04 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA PANDEMICA(H1N1),REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 18/05/2011 | 402.04 | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA PANDEMICA(H1N1), REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 18/05/2011 | 402.04 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA PANDEMICA(H1N1), REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 18/05/2011 | 840.00 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE UM VEICULO DE PLACA MOO 9038 DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ATE A CIDADE DE APARECIDA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 18/05/2011 | 1350.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE (05) FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL 3.00 X 0,70, (02) PLACAS IMPRESSAO DIGITAL E ARMACAO EM FERRO 1.50 X 1.50 E (600) ADESIVOS 3.5 X 3.5, (500) ADESIVOS 9.0 X 6.50, (100) ADESIVOS 0.23 X 0.10 E (02) ADESIVOS 0.70 X 0.30, DESTINADO AO DIA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 18/05/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARREGAMENTO DE TONNER,DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 18/05/2011 | 100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE UMA VINHETA E CINCO HORAS DE PROPAGANDAVOLANTE COM A PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 18/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO-CONVITE N§00001/11, DIA 07/05/11 NO AU, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 18/05/2011 | 442.20 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 18/05/2011 | 1550.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 19/05/2011 | 921.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO- CONVITE N§01/11 NO D.O DE 07/05/11 E PUBLICACAO SRP 36/11, DESPACHO DE HOMOLOGACAO LEILAO 01/11 E EDITAL DE CONVOCACAO 02/11, NO D.ODE 11/05/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 19/05/2011 | 150.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 19/05/2011 | 370.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR SCHULZ TWISTER, CONSERTO DE UM AMALGAMADOR GNATUS AMALGAMIX E CONSERTO DA VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO I DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 20/05/2011 | 225.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0023639 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 20/05/2011 | 200.00 | 00006227847496 | JOSIELE DE OLIVEIRA ROQUE LOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA CRIANCA EMILLY KAROLYNE DE OLIVEIRA LOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 20/05/2011 | 150.00 | 00004260001450 | SUZANA PIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 20/05/2011 | 130.00 | 00008407052477 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE DENSITOMETRIA OSSEA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 20/05/2011 | 150.00 | 00003261103485 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 20/05/2011 | 150.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 20/05/2011 | 5780.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/05/2011 | 62.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 20/05/2011 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 20/05/2011 | 403.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 20/05/2011 | 285.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/05/2011 | 270.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHOCOLATES EM COMEMORACAO DA PASCOA PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (SEDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 20/05/2011 | 360.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/05/2011 | 400.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SOM PARA EVENTOS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/05/2011 | 228.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/05/2011 | 280.00 | 00008761568473 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 20/05/2011 | 190.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 20/05/2011 | 360.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 20/05/2011 | 190.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 20/05/2011 | 209.00 | 00008951736466 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 20/05/2011 | 285.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 20/05/2011 | 260.00 | 00007000378450 | ALDENIS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 20/05/2011 | 200.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 20/05/2011 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA AGRONOMIA NO CAMPUS DE POMBAL-PB,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 20/05/2011 | 70.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 20/05/2011 | 100.00 | 00009862106417 | JANISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 20/05/2011 | 200.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 20/05/2011 | 570.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO EM EVENTOS DA PASCOA, DESTINADO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 20/05/2011 | 545.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE OFICINA NA FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOSPELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023761 | 23/05/2011 | 470.04 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0023809 | 23/05/2011 | 48000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAODE PROFISSIONAIS ARTISTICOS (BANDA TOM OLIVEIRA, BANDA ALEJADINHO DE POMBAL E GAROTOS DO AXE), SOM, PALCO, GERADOR E CAMAROTE PARA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDANO DIA 05/05/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§00035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 23/05/2011 | 156.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM AR CONDICIONADO MODELO JANELA DE 7.500 BTUS DA MARCA CONSUL NA MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS INCLUINDO MAO DE OBRA, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 23/05/2011 | 450.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 23/05/2011 | 565.00 | 00091859344453 | JUSCELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 23/05/2011 | 600.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 23/05/2011 | 609.96 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PLANO DE ACOES ARTICULADASDO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 24, 25, 26 DE MAIO DE 2011. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023752 | 23/05/2011 | 454.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023779 | 23/05/2011 | 802.50 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023787 | 23/05/2011 | 2594.20 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 23/05/2011 | 115.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0023671 | 23/05/2011 | 345.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0023680 | 23/05/2011 | 750.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 23/05/2011 | 150.00 | 00006482617433 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, DOADA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0023744 | 23/05/2011 | 960.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0023795 | 23/05/2011 | 4200.90 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEIO FIO GRANITICO EPARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00018/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0023647 | 23/05/2011 | 10322.54 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023868 | 24/05/2011 | 535.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0023876 | 24/05/2011 | 525.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023884 | 24/05/2011 | 205.06 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 24/05/2011 | 1500.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMNI 8308 E MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023817 | 24/05/2011 | 203.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023825 | 24/05/2011 | 268.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 24/05/2011 | 663.89 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023906 | 24/05/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 24/05/2011 | 1050.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 24/05/2011 | 1392.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 24/05/2011 | 2234.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 24/05/2011 | 532.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, REFERENTE A PARCELA 05/18, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 24/05/2011 | 537.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, REFERENTE A PARCELA 06/18, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 24/05/2011 | 2513.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000427/2010-31, REFERENTE A PARCELA 05/60, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 24/05/2011 | 2564.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000427/2010-31, REFERENTE A PARCELA 06/60, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 24/05/2011 | 2362.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 24/05/2011 | 2257.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 24/05/2011 | 1430.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 24/05/2011 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ADMINISTRACAO NA UFPB - BANANEIRAS/PB, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 24/05/2011 | 300.00 | 00046748229472 | FRANCISCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 24/05/2011 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,POIS O MESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL - UFCG, CAMPUS POMBAL, CONFORME LEI N§218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, COMPREENDENDOAQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS E PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 24/05/2011 | 65.00 | 00069239487468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DETERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 24/05/2011 | 65.00 | 00096559721434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 24/05/2011 | 65.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 24/05/2011 | 65.00 | 00006168478400 | LUCIVANIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 24/05/2011 | 65.00 | 00020455950482 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 24/05/2011 | 65.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 24/05/2011 | 65.00 | 00069039100420 | CREUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 24/05/2011 | 65.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 24/05/2011 | 65.00 | 00010608999490 | WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 24/05/2011 | 65.00 | 00002886893480 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 24/05/2011 | 65.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 24/05/2011 | 65.00 | 00026228157434 | CREUZA MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 24/05/2011 | 65.00 | 00030932416420 | ACACIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 24/05/2011 | 65.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 24/05/2011 | 65.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 24/05/2011 | 65.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 24/05/2011 | 65.00 | 00004309615457 | JOSIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 24/05/2011 | 65.00 | 00009680599450 | JOAO PAULO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 24/05/2011 | 65.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 24/05/2011 | 65.00 | 00073811742434 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 24/05/2011 | 65.00 | 00003245334460 | ANDRE GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 24/05/2011 | 65.00 | 00098285629449 | FRANCISCO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 24/05/2011 | 65.00 | 00003238669486 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 24/05/2011 | 65.00 | 00008157968461 | DEUSDETE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 24/05/2011 | 65.00 | 00026854801885 | VANDERLEY AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 24/05/2011 | 65.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 24/05/2011 | 65.00 | 00028484541487 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 24/05/2011 | 65.00 | 00091859310478 | VALMIRA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 24/05/2011 | 65.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 24/05/2011 | 65.00 | 00002891569474 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 24/05/2011 | 65.00 | 00006990249439 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 24/05/2011 | 65.00 | 00004122223458 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 24/05/2011 | 65.00 | 00003416553411 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADA NA LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 25/05/2011 | 460.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 1000 ADESIVOS PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVA E 01 FAIXA IMPRESSAO DIGITAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 25/05/2011 | 453.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O NAS EDICOES 14 E17 DE MAIO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024406 | 25/05/2011 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024414 | 25/05/2011 | 52.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024422 | 25/05/2011 | 17.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMETACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 25/05/2011 | 100.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM OTORINOLARINGOLOGISTA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 26/05/2011 | 605.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CX DECOLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO E 01 (UM) KIT DE COMPARADOR CLORIM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0024481 | 26/05/2011 | 206.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0024490 | 26/05/2011 | 150.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MOO 9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 26/05/2011 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2011, BOMBEIRO 2011, VISTORIA/LACRE E SEG.OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0024503 | 26/05/2011 | 340.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0024511 | 26/05/2011 | 229.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 26/05/2011 | 1675.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS SECRETARIA PROFISSIONAL, 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA E 03 (TRES) LOUGARINA C/3 LUG SECRETARIA, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 26/05/2011 | 181.00 | 00003659776408 | ANTONIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTESANAL COM OS GRUPOS INTEGRANTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024465 | 26/05/2011 | 39.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOCOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 27/05/2011 | 700.00 | 00022507220805 | EDINEUMA GONCALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES, DESTINADO AO DIA DAS MAES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 27/05/2011 | 565.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 27/05/2011 | 4899.30 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 PARES DE TENIS RAINHA PARA O PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ATIVIDADE FISICA DA ACADEMIA DO IDOSO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/05/2011 | 2378.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 30/05/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/05/2011 | 12852.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/05/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/05/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/05/2011 | 856.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/05/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/05/2011 | 4880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 30/05/2011 | 19760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 30/05/2011 | 4910.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 30/05/2011 | 8110.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/05/2011 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 30/05/2011 | 3071.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/05/2011 | 5340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/05/2011 | 7675.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 30/05/2011 | 18483.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/05/2011 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 30/05/2011 | 4240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 30/05/2011 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DO REPASSE FINANCEIRO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NODIA 1 DE JUNHO DE 2011. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 30/05/2011 | 22562.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/05/2011 | 4468.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/05/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/05/2011 | 3506.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 30/05/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/05/2011 | 4945.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA MAIO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 30/05/2011 | 10303.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/05/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/05/2011 | 500.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/05/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/05/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/05/2011 | 13116.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/05/2011 | 5213.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/05/2011 | 39367.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA MAIO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/05/2011 | 13022.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/05/2011 | 59193.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAMAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/05/2011 | 2470.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/05/2011 | 3973.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 30/05/2011 | 15140.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 30/05/2011 | 5414.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 30/05/2011 | 5184.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/05/2011 | 5995.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 30/05/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025267 | 30/05/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRADE ARAUJO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025283 | 30/05/2011 | 190.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 30/05/2011 | 22314.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 30/05/2011 | 9624.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 30/05/2011 | 1739.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 30/05/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAMAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0024571 | 30/05/2011 | 492.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E DE 1¦,, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/05/2011 | 925.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 30/05/2011 | 1600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 30/05/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 30/05/2011 | 4343.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/05/2011 | 1816.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 30/05/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA MAIO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/05/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 30/05/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/05/2011 | 3916.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA MAIO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/05/2011 | 4178.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/05/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/05/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/05/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/05/2011 | 5800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/05/2011 | 9.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/05/2011 | 16.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/05/2011 | 0.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/05/2011 | 1244.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/05/2011 | 8.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/05/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/05/2011 | 2802.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0025275 | 30/05/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 30/05/2011 | 17078.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 31/05/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 31/05/2011 | 4.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 31/05/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0025381 | 31/05/2011 | 4480.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO E 08 (OITO) ARMARIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0025399 | 31/05/2011 | 3720.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIAL, 04 (QUATRO) MESASDE ESCRITORIO, MATERIAL DA ESTRUTURA EM ACO,01 (UM) MICRO SYSTEM E 15 (QUINZE) VINTILADORES TIPO PAREDE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0025402 | 31/05/2011 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) POLTRONAS PLASTICAS COM ENCOSTO SEMBRACO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0025453 | 01/06/2011 | 612.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025488 | 01/06/2011 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/06/2011 | 130.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/06/2011 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/06/2011 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/06/2011 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/06/2011 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO VENEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/06/2011 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/06/2011 | 207.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025607 | 01/06/2011 | 70.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/06/2011 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/06/2011 | 1546.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/06/2011 | 283.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/06/2011 | 687.30 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/06/2011 | 110.35 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS( BORDADOS AQUARELA, BOTOES, FITA CETIM, LINHAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0025984 | 01/06/2011 | 296.66 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/06/2011 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/06/2011 | 1216.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/06/2011 | 238.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/06/2011 | 18096.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/06/2011 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/06/2011 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCODE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/06/2011 | 1689.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES FARIAS, ACOUGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/06/2011 | 2559.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POCOS DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA MAIO DE 2011,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/06/2011 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/06/2011 | 340.00 | 00026140198879 | JOSE ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADE VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0026000 | 01/06/2011 | 19246.81 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§05, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§0267837-49/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME TERMO ADITIVO N§020/2010 DA TOMADA DEPRECO N§0018/2009. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182009 | 0026018 | 01/06/2011 | 2631.12 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME BOLETIM MEDICAO N§05, REFERENTE AO CONTRTO DE REPASSE N§0267837-49/2008 MTUR/TURISMO,CONFORME TERMO ADITIVO N§020/2010 DA TOMADA DE PRECO N§0018/2009. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/06/2011 | 17479.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA ABRILDE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0025461 | 01/06/2011 | 828.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/06/2011 | 62.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/06/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/06/2011 | 388.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO E DOS POSTOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAMAIO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/06/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/06/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0025976 | 01/06/2011 | 184.14 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6853, 8124-6140, 8124-5640, DESINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0025895 | 01/06/2011 | 1109.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0025909 | 01/06/2011 | 2419.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/06/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/06/2011 | 284.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/06/2011 | 1.04 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/06/2011 | 289.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/06/2011 | 328.59 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/06/2011 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAMAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/06/2011 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAMAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/06/2011 | 259.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O NA EDICAO DO DIA27 DE MAIO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/06/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM EDILIDADE, PERIODO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/06/2011 | 37.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/06/2011 | 37.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/06/2011 | 3215.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO//2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/06/2011 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/06/2011 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/06/2011 | 246.40 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0025968 | 01/06/2011 | 1468.54 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0025470 | 01/06/2011 | 316.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/06/2011 | 90.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/06/2011 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, COMPETENCIAMAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/06/2011 | 179.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/06/2011 | 99.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§3541-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0025925 | 01/06/2011 | 1628.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0025950 | 01/06/2011 | 3282.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 02/06/2011 | 429.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 02/06/2011 | 3769.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DES DIVERSASRUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0267837-49/2008 - PROGRAMATURISMO NO BRASIL - MINISTERIO DO TURISMO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0026077 | 03/06/2011 | 860.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/06/2011 | 135.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CAGA CIL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/06/2011 | 1084.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO DIRECIONADA AOS AUILIARES E MERENDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP/ SE N§ 123/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 03/06/2011 | 164.00 | 00056842600472 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM ATIVIDADES RELATIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/06/2011 | 130.00 | 00007758011438 | DIELLE LOURENA BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/06/2011 | 120.00 | 00014902297876 | PEDRO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DOACAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS JOAO PESSOA/PB A SOUSA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 06/06/2011 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 06/06/2011 | 2732.20 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0026131 | 06/06/2011 | 4838.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 07/06/2011 | 1025.14 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026182 | 07/06/2011 | 156.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026191 | 07/06/2011 | 177.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026204 | 07/06/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 07/06/2011 | 500.96 | 33068883000120 | SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA HERMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A ACADEMIA DA 3¦ IDADE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 07/06/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 07/06/2011 | 100.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU ANTONIO MEIRA, PERIODO DE APURACAO 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 07/06/2011 | 100.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 07/06/2011 | 100.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 07/06/2011 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERIODO DE APURACAO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 07/06/2011 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA, PERIODODE APURACAO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 07/06/2011 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA AMELIA, PERIODO DE APURACAO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026166 | 07/06/2011 | 34.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOCOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 08/06/2011 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 08/06/2011 | 960.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS CRAL CP180HD, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUSDE PLACA KNP-5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 08/06/2011 | 1762.40 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 08/06/2011 | 160.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 08/06/2011 | 582.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 08/06/2011 | 155.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU EM VEICULO AUTOMOTORTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0026298 | 08/06/2011 | 225.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 08/06/2011 | 155.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES CODIFICADAS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0026352 | 08/06/2011 | 4164.27 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0026361 | 09/06/2011 | 493.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026476 | 09/06/2011 | 10475.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAUDE) E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026417 | 09/06/2011 | 2089.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0026379 | 09/06/2011 | 140.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026409 | 09/06/2011 | 2283.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0026425 | 09/06/2011 | 1474.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026433 | 09/06/2011 | 577.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 09/06/2011 | 408.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026484 | 09/06/2011 | 1835.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0026492 | 09/06/2011 | 984.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDAS DOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026514 | 09/06/2011 | 9817.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026387 | 09/06/2011 | 2501.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0026450 | 09/06/2011 | 1040.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 09/06/2011 | 249.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O NA EDICAO DO DIA01 E 04 DE JUNHO/2011, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 09/06/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0026395 | 09/06/2011 | 3251.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0026565 | 10/06/2011 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/06/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/06/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 10/06/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/06/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/06/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/06/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0027111 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0027120 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/06/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0027367 | 10/06/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 10/06/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 10/06/2011 | 65.00 | 00010290031494 | TIBURTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/06/2011 | 65.00 | 00003024876464 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/06/2011 | 65.00 | 00085375764415 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/06/2011 | 65.00 | 00009305286461 | JOSEILTON MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/06/2011 | 65.00 | 00002202556443 | JOAO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/06/2011 | 65.00 | 00009850142456 | ADAOMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/06/2011 | 65.00 | 00078862280491 | JOSE SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/06/2011 | 65.00 | 00004400533409 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/06/2011 | 65.00 | 00003260383450 | FRANCISCO LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/06/2011 | 65.00 | 00006557698460 | VALERIA ZEZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/06/2011 | 65.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/06/2011 | 65.00 | 00005769284455 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/06/2011 | 65.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/06/2011 | 65.00 | 00008372531870 | MARCENILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/06/2011 | 65.00 | 00006577927480 | TIAGO PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/06/2011 | 65.00 | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/06/2011 | 65.00 | 00002826998480 | FRANCISCO ADRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/06/2011 | 65.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/06/2011 | 65.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/06/2011 | 65.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/06/2011 | 65.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/06/2011 | 65.00 | 00003261068477 | SIDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/06/2011 | 65.00 | 00007695994430 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/06/2011 | 65.00 | 00007968971403 | CRISTIANO VITOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/06/2011 | 65.00 | 00012275158472 | JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/06/2011 | 65.00 | 00060122625404 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/06/2011 | 65.00 | 00051842661434 | ANTONIO TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/06/2011 | 65.00 | 00008986524481 | VANDERLEI CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/06/2011 | 65.00 | 00073816930468 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/06/2011 | 65.00 | 00002037731442 | SINESIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/06/2011 | 65.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/06/2011 | 65.00 | 00033895589420 | AFONSO MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/06/2011 | 65.00 | 00001912581809 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/06/2011 | 65.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/06/2011 | 65.00 | 00002398166414 | FRANCISCO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/06/2011 | 65.00 | 00003260331492 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/06/2011 | 65.00 | 00005216924400 | AFONSO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/06/2011 | 65.00 | 00003260760423 | MARIA DE FATIMA ESTACIO ALVES DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/06/2011 | 65.00 | 00001505624460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/06/2011 | 65.00 | 00007897399419 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/06/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 10/06/2011 | 800.00 | 00022507220805 | EDINEUMA GONCALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES, DESTINADO AO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/06/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAP CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/06/2011 | 400.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/06/2011 | 0.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/06/2011 | 2442.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 10/06/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 10/06/2011 | 1548.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES, COMPETENCIA MAIO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM DO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/06/2011 | 986.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(BOLO CASEIRO, POLPA DE ABACATE, PAO DE FORMA, PAMONHA E YOGURTE), A CARGO DA SEC.EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/06/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/06/2011 | 800.00 | 00005552448499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/06/2011 | 850.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027383 | 10/06/2011 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027391 | 10/06/2011 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027405 | 10/06/2011 | 1292.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027413 | 10/06/2011 | 1428.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027421 | 10/06/2011 | 1064.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027430 | 10/06/2011 | 1235.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027448 | 10/06/2011 | 855.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), CONFORME TOMADA DE PRECO Nø001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027456 | 10/06/2011 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027464 | 10/06/2011 | 1140.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027472 | 10/06/2011 | 1045.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027481 | 10/06/2011 | 1710.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027499 | 10/06/2011 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027502 | 10/06/2011 | 950.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027511 | 10/06/2011 | 1575.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO ABRIL/2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027529 | 10/06/2011 | 1520.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027537 | 10/06/2011 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027545 | 10/06/2011 | 1425.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027553 | 10/06/2011 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027561 | 10/06/2011 | 1140.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027570 | 10/06/2011 | 1425.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027588 | 10/06/2011 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027596 | 10/06/2011 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027600 | 10/06/2011 | 1900.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 10/06/2011 | 9624.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/06/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEMAIO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/06/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 10/06/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0027081 | 10/06/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0027138 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/06/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0027341 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 10/06/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 10/06/2011 | 425.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 10/06/2011 | 425.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 10/06/2011 | 285.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/06/2011 | 340.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/06/2011 | 425.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/06/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2011, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/06/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/06/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/06/2011 | 564.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/06/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 10/06/2011 | 582.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 10/06/2011 | 425.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 10/06/2011 | 672.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 10/06/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382010 | 0027863 | 10/06/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0027871 | 10/06/2011 | 3600.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 10/06/2011 | 425.00 | 00009730784485 | JERRY MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0027898 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 10/06/2011 | 795.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 10/06/2011 | 340.00 | 00093128100497 | JOAO BOSCO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 10/06/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 10/06/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 10/06/2011 | 672.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 10/06/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 10/06/2011 | 672.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/06/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 10/06/2011 | 582.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/06/2011 | 672.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/06/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/06/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 10/06/2011 | 400.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDEDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0026522 | 10/06/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 10/06/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 10/06/2011 | 500.00 | 00009576318475 | PRISCILLA FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITODE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/06/2011 | 70.00 | 00003031628489 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, DOADA ATRAVES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/06/2011 | 295.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/06/2011 | 680.00 | 00018866867420 | JOAO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICODO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027146 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/06/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/06/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/06/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/06/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/06/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 13/06/2011 | 70.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A EQUIPE INSPETORES DA DIRETORIADE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 14, 15 E 16DE JUNHO DE 2011 NA CIDADE DE PATOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028151 | 13/06/2011 | 1617.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028169 | 13/06/2011 | 100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028177 | 13/06/2011 | 1617.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA MANUTENCAO E ATERRO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232010 | 0028118 | 13/06/2011 | 3700.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 13/06/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 13/06/2011 | 597.30 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 13/06/2011 | 100.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX, PARA DOACAO DE LIVROS DIDATICOSE MATERIAIS ESCOLARES, POIS AMESMA CURSA TECNICO EM ENFERMAGEM PELO ITEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 14/06/2011 | 2800.00 | 00042506034404 | JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAPEUS, SANDALIAS,CARTUCHEIRAS E BOLSAS DE COURO PARA FESTIVIDADES JUNINAS (DANCAS REGIONAIS), PARA ATENDER OPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 14/06/2011 | 90.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 14/06/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/06/2011 | 11493.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2011, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0028240 | 15/06/2011 | 1669.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) ESTANTES DE ACO E 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR BRITANIA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 15/06/2011 | 160.80 | 00003261097493 | TEREZA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A REALIZACAODE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, DOADA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 15/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0028258 | 15/06/2011 | 400.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO C/ 4 GV OFICIO, DESTINADO AO PROJETO DO PROGRAMA DE CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0028266 | 15/06/2011 | 1200.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) ARQUIVOS C/ 4 GV OFICIO, DESTINADO AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028291 | 15/06/2011 | 2930.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 15/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6925-6, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 15/06/2011 | 93.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MNF-8942,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 15/06/2011 | 309.19 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO EO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 16/06/2011 | 310.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA AU NA EDICAO DOS DIAS14 E 17 E 27 DE MAIO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 16/06/2011 | 118.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS NOPERCURSO SOUSA A JOAO PESSOA E JOAO PESSOA A SOUSA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE S. MARQUES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICODA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, REALIZADO NODIA 17 DE JUNHO DE 2011 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 16/06/2011 | 551.90 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0028321 | 16/06/2011 | 1740.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS MONT 1P/AB P/VIDRO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0028339 | 16/06/2011 | 870.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO MONT 1P/AB P/VIDRO, DESTINADOAO PROJETO DO PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028363 | 16/06/2011 | 2419.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028428 | 16/06/2011 | 1244.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028436 | 16/06/2011 | 649.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0028371 | 16/06/2011 | 280.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0028312 | 16/06/2011 | 180.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 16/06/2011 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO 01 (UM) PAR DE PLACAPARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 16/06/2011 | 756.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 16/06/2011 | 1109.76 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 16/06/2011 | 190.00 | 00004517586413 | EPITACIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 16/06/2011 | 190.00 | 00004540857452 | MARCILON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 16/06/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 16/06/2011 | 323.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 16/06/2011 | 380.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 16/06/2011 | 285.00 | 00005319520450 | FAGNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL DOSITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 16/06/2011 | 285.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 16/06/2011 | 380.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 16/06/2011 | 190.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 16/06/2011 | 190.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 16/06/2011 | 285.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402011 | 0028550 | 17/06/2011 | 62000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET, VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0L, CHASSI 9BGAD69J0BB292317, COR PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 17/06/2011 | 250.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E SEG. OBRIGATORIO 2011,DESTINADO AO VEICULO NQG 2334, CHASSI 9BGAD69J0BB292317, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL/SA NA C/C 32370-5 NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 20/06/2011 | 0.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 20/06/2011 | 1204.02 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0028631 | 20/06/2011 | 1000.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 20/06/2011 | 1200.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/06/2011 | 100.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0028584 | 20/06/2011 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0028576 | 20/06/2011 | 1420.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 20/06/2011 | 27.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 21/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNE 4156, CHASSI 9BD15802764704703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 21/06/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE - CIMARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 21/06/2011 | 1350.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 21/06/2011 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SECRETARIOS DO ESTADO PARA DISCUTIR OPACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA- CONTRA PARTIDA SOLIDARIA, NO DIA 14/06/2011.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAUDE, VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NAO VIOLENCIA QUESE REALIZARA NOS DIAS 9 A 12 DE JULHO/2011 EMFAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA GERLANE DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 21/06/2011 | 2250.00 | 00003260197400 | DAMIAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOPARA PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028771 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0028673 | 21/06/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 21/06/2011 | 720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 21/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2011, BOMBEIRO 2011, E SEG.OBRIGATORIO 2011 DO VEICULO DE PLACA MNC 9796,CHASSI 9BWZZZ237WP010563, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 21/06/2011 | 62.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 21/06/2011 | 828.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 21/06/2011 | 615.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO DE 2011, STTRAN FTS0087517, AO20494264 E DETRAN E502041675 DO VEICULO FIAT DE PLACA MOD 5846, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 21/06/2011 | 700.00 | 00097883034472 | FRANCISCA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FUGURINOS PARA APRESENTACOES CULTURAIS EM EVENTOS JUNINOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 21/06/2011 | 400.00 | 00097883034472 | FRANCISCA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FUGURINOS PARA APRESENTACOES CULTURAIS EM EVENTOS JUNINOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 21/06/2011 | 600.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, PAMONHAS, CANJICAS E TAPIOCAS PARA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 21/06/2011 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA DOACAO DE MATERIAS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL NO CAMPUS DE POMBAL UFCG, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 21/06/2011 | 200.00 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ADMINISTRACAO NA UFPB - BANANEIRAS/PB, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 21/06/2011 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA AGRONOMIA NO CAMPUS DE POMBAL-PB,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 22/06/2011 | 780.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURADE PORTAS, PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 22/06/2011 | 225.00 | 00091859344453 | JUSCELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0028924 | 22/06/2011 | 475.62 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0028932 | 22/06/2011 | 5110.00 | 02220262000197 | BIKE DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) BICICLETAS20 E 10 (DEZ) BICICLETAS 26, DESTINADO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS FNDE/MEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0028941 | 22/06/2011 | 5110.00 | 02220262000197 | BIKE DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 (DEZ) BICICLETAS20 E 10 (DEZ) BICICLETAS 26, DESTINADO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS FNDE/MEC E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 22/06/2011 | 1150.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0028916 | 22/06/2011 | 300.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 22/06/2011 | 150.00 | 00004644266426 | ERIDIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, DOADA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 27/06/2011 | 170.00 | 00002180025483 | JOSE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DA 3¦ IDADE NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 27/06/2011 | 545.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANCAS REGIONAIS PARA TINTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM OCASIAODAS FESTAS JUNINAS, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 27/06/2011 | 428.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O NA EDICAO DO DIA14/06/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 28/06/2011 | 280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO AU NAS EDICOES DOS DIAS 01, 09, 15, 18 E 21 DE JUNHO/2011, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 28/06/2011 | 300.00 | 00009484410464 | JOZELENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0029033 | 28/06/2011 | 1840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 28/06/2011 | 350.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACAMNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0029041 | 28/06/2011 | 4480.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0029050 | 28/06/2011 | 2240.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP 5322, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 29/06/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 29/06/2011 | 11.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 29/06/2011 | 7.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0029114 | 30/06/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/06/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/06/2011 | 1179.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/06/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 30/06/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 30/06/2011 | 2609.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/06/2011 | 17008.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/06/2011 | 450.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/06/2011 | 9545.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 30/06/2011 | 1719.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/06/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/06/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JUNHODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/06/2011 | 4035.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/06/2011 | 4796.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/06/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/06/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/06/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/06/2011 | 5800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0029165 | 30/06/2011 | 1350.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCO 200 X 120 ALUMINIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0029173 | 30/06/2011 | 1800.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) DUPLICADORES COPIATIC C/CONTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/06/2011 | 5505.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/06/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/06/2011 | 12633.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/06/2011 | 13137.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - LOTACAO 24, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/06/2011 | 38798.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JUNHO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/06/2011 | 58303.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAJUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/06/2011 | 2470.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/06/2011 | 3473.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/06/2011 | 14527.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/06/2011 | 5414.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/06/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/06/2011 | 5995.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - LOTACAO 99, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/06/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAJUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/06/2011 | 6934.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/06/2011 | 50.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAPROFISSIONIAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/06/2011 | 5340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/06/2011 | 3399.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/06/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/06/2011 | 19179.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/06/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/06/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/06/2011 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/06/2011 | 12011.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2011, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/06/2011 | 1783.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/06/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 30/06/2011 | 12852.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 30/06/2011 | 2500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/06/2011 | 856.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/06/2011 | 3540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/06/2011 | 13900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/06/2011 | 3335.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 30/06/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/06/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02971-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 30/06/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/06/2011 | 4468.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 30/06/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 30/06/2011 | 3324.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/06/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/06/2011 | 4990.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JUNHO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/06/2011 | 13231.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/06/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0030066 | 01/07/2011 | 317.28 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0030074 | 01/07/2011 | 224.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0030198 | 01/07/2011 | 265.23 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6853, 8124-6140, 8124-5640, DESINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/07/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0030180 | 01/07/2011 | 84.62 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/07/2011 | 9.53 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/07/2011 | 14.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJON§ 3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/07/2011 | 97.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/07/2011 | 543.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898 E MEDIDOR ANTERIOR80587 E MEDIDOR ATUAL 91451, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERIODOJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0030171 | 01/07/2011 | 1688.46 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/07/2011 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/07/2011 | 176.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030121 | 01/07/2011 | 262.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030139 | 01/07/2011 | 57.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0030201 | 01/07/2011 | 24.99 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-5798, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME PREGAO PREENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/07/2011 | 127.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/07/2011 | 21033.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0029955 | 01/07/2011 | 1323.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/07/2011 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/07/2011 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/07/2011 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/07/2011 | 102.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/07/2011 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030040 | 01/07/2011 | 376.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/07/2011 | 215.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/07/2011 | 180.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519 E BUP7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DIRECIONADO AOS PROFESSORES, MONITORES, DIRETORES EAUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOPMA/GP/SE N§133/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DIRECIONADO AOS PROFESSORES, MONITORES, DIRETORES, AGENTES ADAMINISTRATIVOS E AUXILIARES DE SERVICOS, A CARGO DA SEC. EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/GP/SE N§134/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030147 | 01/07/2011 | 257.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030155 | 01/07/2011 | 185.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030163 | 01/07/2011 | 9.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0030210 | 01/07/2011 | 284.20 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/07/2011 | 1.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 04/07/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 04/07/2011 | 575.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 04/07/2011 | 6.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030244 | 04/07/2011 | 690.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0030287 | 04/07/2011 | 920.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0030295 | 04/07/2011 | 738.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 04/07/2011 | 408.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030317 | 04/07/2011 | 557.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030325 | 04/07/2011 | 1277.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0030333 | 04/07/2011 | 741.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0030341 | 04/07/2011 | 329.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A GRAVACAO DE UMA VINHETA E 05 (CINCO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DAS FESTASJUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030350 | 04/07/2011 | 958.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0030368 | 04/07/2011 | 288.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE UMA VINHETA E 05 (CINCO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 05/07/2011 | 160.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE J.HOMOCM.FX ATH 2.000, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA LOCADO DE PLACA JEM 9931, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 05/07/2011 | 369.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030457 | 05/07/2011 | 792.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030465 | 05/07/2011 | 792.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 05/07/2011 | 780.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 05/07/2011 | 830.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0030392 | 05/07/2011 | 4581.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0030422 | 05/07/2011 | 1190.00 | 00003186441420 | FABIANO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PLACA HCS 8576-PE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO SITIO TIMBAUBA/SITIO RIACHAO (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 22KM (DIARIO), CONFORME TOMADA DE PRECO Nø001/2011, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 05/07/2011 | 900.00 | 00004278250401 | VICENTE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL SEVERINA QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0030490 | 05/07/2011 | 553.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DE MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0030511 | 05/07/2011 | 180.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 05/07/2011 | 1500.00 | 10482312000132 | ARQUIMEDES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 05/07/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 05/07/2011 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 06/07/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0030554 | 06/07/2011 | 5514.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACABUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0030562 | 06/07/2011 | 1926.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0030597 | 06/07/2011 | 531.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 06/07/2011 | 394.40 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030643 | 06/07/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030651 | 06/07/2011 | 203.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030660 | 06/07/2011 | 59.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAFE FREI DAMIAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030678 | 06/07/2011 | 59.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAFE FREI DAMIAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0030571 | 06/07/2011 | 255.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 06/07/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 06/07/2011 | 912.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL EDICAO29/06/2011 E 01 E 02 DE JULHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 06/07/2011 | 703.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V FLEXPOWER, CHASSI 9BGAD69J0BB292317, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME APOLICE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0030686 | 06/07/2011 | 10943.88 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§ 00108/2009 - CPL, CONFORME CARTA CONVITE N§0007/2009, CONTRATO N§00108/2009 E TERMO ADITIVO N§08/2011. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0030589 | 06/07/2011 | 1476.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS FIAT DE PLACA MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0030601 | 06/07/2011 | 3870.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA MOO 9038 CEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 07/07/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030716 | 07/07/2011 | 10172.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAUDE) E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030783 | 07/07/2011 | 2502.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030775 | 07/07/2011 | 2376.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 07/07/2011 | 0.02 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030759 | 07/07/2011 | 3125.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030767 | 07/07/2011 | 2831.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030724 | 07/07/2011 | 8360.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0030741 | 07/07/2011 | 1685.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 07/07/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 08/07/2011 | 1891.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030813 | 08/07/2011 | 718.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0030881 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 08/07/2011 | 700.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 08/07/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 08/07/2011 | 280.00 | 00006259182406 | PERIVAN CICERO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 08/07/2011 | 1087.50 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DIRECIONADO AOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARESSE SERVICOS E MERENDEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATOPMA/GP/SE N§139/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 08/07/2011 | 436.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 08/07/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 08/07/2011 | 400.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA E CULTURA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 08/07/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 08/07/2011 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, SEC. DE ADMINISTRACAO, SAUDENTAL, ELETROPOLO, NODIA 07 E 08 DEJULHO DE 2011.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0030856 | 08/07/2011 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0030911 | 08/07/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 08/07/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 08/07/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 08/07/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0031267 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 08/07/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 08/07/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 08/07/2011 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 08/07/2011 | 348.54 | 00007235819405 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA GERACAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, REALIZADO NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2011. NOSTERMOS DO DECRETO LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 08/07/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 08/07/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 08/07/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 08/07/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 08/07/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 08/07/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 08/07/2011 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 08/07/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 08/07/2011 | 582.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 08/07/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 08/07/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 08/07/2011 | 260.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 08/07/2011 | 120.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 08/07/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 08/07/2011 | 564.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 08/07/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 08/07/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 08/07/2011 | 582.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 08/07/2011 | 600.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 08/07/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 08/07/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 08/07/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0031216 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0031232 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 08/07/2011 | 380.00 | 00009730784485 | JERRY MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS SERROTE E ANGICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 08/07/2011 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 08/07/2011 | 545.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 08/07/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 08/07/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 08/07/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 08/07/2011 | 380.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIOS SERROTE E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 08/07/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 08/07/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 08/07/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 08/07/2011 | 582.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 08/07/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0031411 | 08/07/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 08/07/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 08/07/2011 | 380.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 08/07/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 08/07/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 08/07/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0031577 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2010, DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 08/07/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 08/07/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDEDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 08/07/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 08/07/2011 | 950.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO TELEFONICA COM RAMAIS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 08/07/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030821 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 08/07/2011 | 650.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MOO 9038, MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156,MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0030902 | 08/07/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 08/07/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0031097 | 08/07/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 08/07/2011 | 600.00 | 00003249348406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 08/07/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 08/07/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 08/07/2011 | 245.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 08/07/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 08/07/2011 | 1219.92 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOMENTO A CAPITAL FEDERAL -BRASILIA-DF, PARA PARTCIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VII CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA REALIZADOS ENTRE OS DIAS 09,12 DE JULH/2011, NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 08/07/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0031771 | 08/07/2011 | 1175.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 08/07/2011 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - APARECIDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N§106 DE 01/06/2011, DISPENSA DE LICITACAO N§019/2011 E CONTRATO N§130/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 08/07/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 08/07/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEJUNHO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 11/07/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRA MARIA DE MELO SOBRINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 11/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO, DECLARACAO DE LICITACAO FRACASSADA PREGAO PRESENCIAL N§00038/11NO DIA AU NA EDICAO 01/07/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 11/07/2011 | 780.00 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA APRESENTACOES CULTURAISEM EVENTOS JUNINOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031844 | 11/07/2011 | 45.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031801 | 11/07/2011 | 552.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 11/07/2011 | 600.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 11/07/2011 | 600.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 12/07/2011 | 120.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO NO PERCURSO DE APARECIDA A CAMPINA GRANDE E CAMPINAGRANDE/PB A APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031895 | 12/07/2011 | 176.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031909 | 12/07/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 12/07/2011 | 1486.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES, COMPETENCIA JUNHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 12/07/2011 | 60.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0031917 | 12/07/2011 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUADESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0031976 | 13/07/2011 | 6000.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 13/07/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 13/07/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLIBO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0031968 | 13/07/2011 | 6660.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 EKNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 13/07/2011 | 427.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA09/07/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 14/07/2011 | 900.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 14/07/2011 | 484.00 | 00011233678418 | CAMILA SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA INTEGRANTE DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DEVOLVIDO AO SEIO DA FAMILIA EM SAO PAULO.EM CUMPRIMENTO AO PARECER SOCIAL, CONSTATANDO ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DA MESMA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 14/07/2011 | 2228.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 14/07/2011 | 2000.20 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 14/07/2011 | 545.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 14/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 14/07/2011 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS MASTOIDES COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIAAUXILIADORA ALMEIDA ALVES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0032042 | 14/07/2011 | 308.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0032077 | 18/07/2011 | 213.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142011 | 0032085 | 18/07/2011 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 18/07/2011 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 18/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032093 | 18/07/2011 | 230.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032107 | 18/07/2011 | 368.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 18/07/2011 | 560.30 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 18/07/2011 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 18/07/2011 | 500.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 19/07/2011 | 597.30 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 19/07/2011 | 70.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 19/07/2011 | 983.80 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0032158 | 19/07/2011 | 21.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0032174 | 19/07/2011 | 1200.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS FIXA APROXIMACAO, DESTINADOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0032352 | 20/07/2011 | 774.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTANTES DE ACO 2000X1000X300MM, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007220404409 | JURIMAR XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA USG DO ABDOMEM NA ADOLESCENTE RAFAELA BARBOSA, DOADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0032328 | 20/07/2011 | 311.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0032336 | 20/07/2011 | 1100.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO, DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0032344 | 20/07/2011 | 48.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 450W BIVOLT 20+4P J2-20 ADVANCED, DESTINADO AOPROGRAMA IGDBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 20/07/2011 | 1150.00 | 00008841126400 | JOSE ALEXANDRE XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032271 | 20/07/2011 | 52.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032280 | 20/07/2011 | 210.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032298 | 20/07/2011 | 332.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 20/07/2011 | 200.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DOIS AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 20/07/2011 | 80.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CONTROLE REMOTO ELECTROLUX, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032361 | 20/07/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032379 | 20/07/2011 | 17.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 20/07/2011 | 466.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 20/07/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 21/07/2011 | 65.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 21/07/2011 | 204.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 42/11 E HOMOLOGACAO NO D.O DE 14/07/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 21/07/2011 | 600.00 | 63296438000189 | MECANICA E RETIFICA MONTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-9038 CEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0032549 | 22/07/2011 | 1700.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 22/07/2011 | 200.00 | 00007315504478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A CRIANCA DAVID RUAN ANDRADE DE SOUSA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE. DOADA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 22/07/2011 | 150.80 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 22/07/2011 | 90.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TONNER MULTILASER HP 2612A, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032425 | 22/07/2011 | 27.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0032611 | 22/07/2011 | 1044.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 22/07/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 22/07/2011 | 255.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 22/07/2011 | 130.00 | 00004517586413 | EPITACIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 22/07/2011 | 260.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 22/07/2011 | 90.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 22/07/2011 | 225.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 22/07/2011 | 260.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 22/07/2011 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALNO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 22/07/2011 | 150.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 22/07/2011 | 130.00 | 00004540857452 | MARCILON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 22/07/2011 | 225.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 22/07/2011 | 13.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA EM CARTUCHO HP22, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 22/07/2011 | 27.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHOS HP21 E HP 22, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 22/07/2011 | 255.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 22/07/2011 | 59.90 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) HUB SWITCH 8PORTAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 22/07/2011 | 235.90 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 25/07/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 25/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8783-1, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 25/07/2011 | 535.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 25/07/2011 | 844.00 | 00004662201462 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 25/07/2011 | 850.00 | 00029734193449 | CICERO ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 25/07/2011 | 850.00 | 00000969957424 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0032735 | 26/07/2011 | 90488.54 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO PAC 2008 REFERENTE AO CONVENIO M/SAUDE N§TC/PC 0051/08 E PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§03 E TOMADA DE PRECO N§ 00006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 26/07/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 26/07/2011 | 225.00 | 00009677612476 | JOCIELIA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 26/07/2011 | 280.00 | 00000865144400 | LEVI JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032816 | 27/07/2011 | 197.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0032824 | 27/07/2011 | 73.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 27/07/2011 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 27/07/2011 | 7.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 27/07/2011 | 14.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 27/07/2011 | 33.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0032832 | 27/07/2011 | 1580.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0032808 | 27/07/2011 | 956.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0032841 | 27/07/2011 | 800.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0032883 | 28/07/2011 | 6400.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 28/07/2011 | 1785.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 28/07/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 28/07/2011 | 168.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 28/07/2011 | 469.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 28/07/2011 | 540.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EPALESTRAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/07/2011 | 450.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 28/07/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMILIA NA SEDE SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 28/07/2011 | 225.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 29/07/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 29/07/2011 | 8460.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 29/07/2011 | 11237.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 29/07/2011 | 39053.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JULHO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 29/07/2011 | 6540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 29/07/2011 | 3093.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23, COMPETENCIA JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 29/07/2011 | 12852.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - COM, LOTACAO 24,COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 29/07/2011 | 50430.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAJULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 29/07/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 29/07/2011 | 3973.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 29/07/2011 | 14028.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 29/07/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 29/07/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO, LOTACAO 39, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 29/07/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0032956 | 29/07/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 29/07/2011 | 1244.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 29/07/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 29/07/2011 | 22.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 29/07/2011 | 4.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 29/07/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 29/07/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 29/07/2011 | 2962.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 29/07/2011 | 1260.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA DANCAS JUNINAS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38 - ESTATUTARIO, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 29/07/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 29/07/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JULHODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 29/07/2011 | 1816.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 29/07/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 29/07/2011 | 4748.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 29/07/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 29/07/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 29/07/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 29/07/2011 | 5800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 29/07/2011 | 2833.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 40, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 29/07/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 29/07/2011 | 3506.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 29/07/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 29/07/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JULHO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 29/07/2011 | 10519.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 29/07/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 29/07/2011 | 1783.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - LOTACAO 46, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 29/07/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 29/07/2011 | 12852.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 29/07/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 29/07/2011 | 856.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 29/07/2011 | 3780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 29/07/2011 | 13900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 29/07/2011 | 4033.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 29/07/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§03355-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 29/07/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 29/07/2011 | 3453.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 29/07/2011 | 5930.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 29/07/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 29/07/2011 | 19346.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 29/07/2011 | 3840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 29/07/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 29/07/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAJULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/08/2011 | 226.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/08/2011 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/08/2011 | 985.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034452 | 01/08/2011 | 54.63 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/08/2011 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE MEDICO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/08/2011 | 9.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/08/2011 | 298.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/08/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/08/2011 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/08/2011 | 988.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRAX ESSENCIAL SL15W40 E LUBRAX TECNO SM, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755,MNB 3654, MNE 4156, VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294 E VEICULO CEDIDO DE PLACA MOO 9038, ACARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034410 | 01/08/2011 | 271.55 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, 8124-5640, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0034371 | 01/08/2011 | 1655.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/08/2011 | 175.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/08/2011 | 161.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/08/2011 | 141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIIO TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/08/2011 | 250.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/08/2011 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE JOSE TRAJANO, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/08/2011 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/08/2011 | 337.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGODA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/08/2011 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALESFARIAS, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/08/2011 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGODA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/08/2011 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIOEXTREMA, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/08/2011 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DEINFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/08/2011 | 465.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA, COMPETENCIAJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/08/2011 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/08/2011 | 17802.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/08/2011 | 158.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA, COMPETENCIAFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/08/2011 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/08/2011 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034461 | 01/08/2011 | 69.23 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6273, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034428 | 01/08/2011 | 139.99 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5741, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/08/2011 | 179.20 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/08/2011 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/08/2011 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/08/2011 | 189.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/08/2011 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA EXTREMA, A CARGO DA SEC.ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/08/2011 | 329.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/08/2011 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/08/2011 | 174.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/08/2011 | 2674.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/08/2011 | 1106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0034398 | 01/08/2011 | 1410.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034479 | 01/08/2011 | 1015.24 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/08/2011 | 6.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N§ 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 22790-0, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/08/2011 | 123.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 01/08/2011 | 122.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034444 | 01/08/2011 | 32.08 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-5798, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/08/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034436 | 01/08/2011 | 173.57 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/08/2011 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/08/2011 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/08/2011 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SEC. EDUCACAO,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/08/2011 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/08/2011 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/08/2011 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/08/2011 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/08/2011 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, A CARGO DA SEC. EDUCACAO,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/08/2011 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/08/2011 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/08/2011 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/08/2011 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/08/2011 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/08/2011 | 283.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/08/2011 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/08/2011 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/08/2011 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/08/2011 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR FAUSTINA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/08/2011 | 357.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/08/2011 | 330.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA SA, A CARGO DA SEC. EDUCACAO,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/08/2011 | 250.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/08/2011 | 149.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGODA SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/08/2011 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/08/2011 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/08/2011 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 01/08/2011 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/08/2011 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/08/2011 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/08/2011 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/08/2011 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/08/2011 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0034401 | 01/08/2011 | 254.34 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27678-2, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0034541 | 02/08/2011 | 172.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0034550 | 02/08/2011 | 550.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0034568 | 02/08/2011 | 70.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0034576 | 02/08/2011 | 154.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0034584 | 02/08/2011 | 42.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 02/08/2011 | 574.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 02/08/2011 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 02/08/2011 | 508.48 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 02/08/2011 | 60.00 | 00003260709401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 02/08/2011 | 200.00 | 00057865566115 | GERALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORMEO INCISO XXIII DA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE2007 COMO FORMA DE GARANTIR SUA PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 02/08/2011 | 2255.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E BORDADOS EM MANTAS, FRALDAS, TOALHAS, CAMISETAS E ENXOVAL PARA BERCO COM O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES ATENDIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 02/08/2011 | 608.00 | 02585645000169 | AGROVERTE-COM.DE PROD.AGRIOP.E REPR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BBA.SUB.ANAUGER 4 H60 220V60HZ, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0034533 | 02/08/2011 | 1150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 02/08/2011 | 80.00 | 00003260385401 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034703 | 03/08/2011 | 10712.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAUDE) E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§43/2010, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034673 | 03/08/2011 | 2562.41 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034681 | 03/08/2011 | 2356.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034649 | 03/08/2011 | 2814.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0034746 | 03/08/2011 | 741.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034690 | 03/08/2011 | 3128.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 03/08/2011 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, SEC. DE ADMINISTRACAONO DIA 03 DE AGOSTO/2011, NOSTERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 03/08/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 03/08/2011 | 1638.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034711 | 03/08/2011 | 1853.63 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0034720 | 03/08/2011 | 8660.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800O, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MOICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 03/08/2011 | 358.20 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0034754 | 03/08/2011 | 340.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0034762 | 03/08/2011 | 329.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0034771 | 03/08/2011 | 1143.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0034789 | 03/08/2011 | 17.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0034797 | 03/08/2011 | 87.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0034801 | 03/08/2011 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 03/08/2011 | 258.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E EJA), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034835 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034843 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034851 | 03/08/2011 | 1360.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034860 | 03/08/2011 | 1360.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034878 | 03/08/2011 | 1120.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034886 | 03/08/2011 | 1300.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034894 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034908 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034916 | 03/08/2011 | 1210.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034924 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034932 | 03/08/2011 | 600.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034941 | 03/08/2011 | 1650.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO MAIO/2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034959 | 03/08/2011 | 1600.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034967 | 03/08/2011 | 1340.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034975 | 03/08/2011 | 1400.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034983 | 03/08/2011 | 720.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034991 | 03/08/2011 | 1040.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035009 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035017 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035025 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035033 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0035041 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035084 | 04/08/2011 | 9.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035092 | 04/08/2011 | 85.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035114 | 04/08/2011 | 738.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035149 | 04/08/2011 | 1920.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0035157 | 04/08/2011 | 486.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0035165 | 04/08/2011 | 368.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0035173 | 04/08/2011 | 276.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0035181 | 04/08/2011 | 758.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 04/08/2011 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA TERCEIRA NOITE JUNINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 04/08/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 04/08/2011 | 361.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DE 26/07/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0035122 | 04/08/2011 | 382.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 04/08/2011 | 900.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS DA PASCOA E FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 04/08/2011 | 239.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EMFAVOR DE DALVA MARIA DE SA PORDEUS E HELOYSADE SA PORDEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0035076 | 04/08/2011 | 803.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB 3654 E MNI 8308, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 04/08/2011 | 500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADO DE ARTESANTATO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0035190 | 04/08/2011 | 2222.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 04/08/2011 | 863.58 | 00431274000488 | CASA TUDO DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 05/08/2011 | 231.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO ATE 100 FLS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 05/08/2011 | 156.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, FOTO COPIAS DE ENGENHARIA E ENCADERNACAOATE 150 FLS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0035360 | 05/08/2011 | 39.06 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035301 | 05/08/2011 | 820.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTEE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DASEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035327 | 05/08/2011 | 634.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTEE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DASEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 05/08/2011 | 1109.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO ATE 150 FLS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 05/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, PERIODO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 05/08/2011 | 500.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 05/08/2011 | 50.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 05/08/2011 | 1.88 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0035319 | 05/08/2011 | 67.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 05/08/2011 | 7.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 05/08/2011 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035335 | 05/08/2011 | 1234.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 05/08/2011 | 1125.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO ATE 200 FLS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342011 | 0035246 | 05/08/2011 | 360.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) DUPLICADOR COPIATIC C/CONTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035254 | 05/08/2011 | 4815.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 05/08/2011 | 476.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 05/08/2011 | 319.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOPROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES, E EJA) DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 08/08/2011 | 203.32 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPARDO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLARNO DIA 20 DE JULHO/2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI N§014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 08/08/2011 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPIL DO ESTADO DO PERNAMBUCO - RECIFE-PE PARA PARTCIPAR DO 2§ ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS E TECNICOS DE APOIO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2011.NOS TERMOS DO DECRETO LEI N§014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 08/08/2011 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPIL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2011. NOS TERMOSDO DECRETO LEI N§014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 08/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27678-2, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 08/08/2011 | 718.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO ONIBUS DA SEDE DE PLACA KNP-5322, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA CBS 7408 E CONSERTO DO ALTERNADOR E SERVICO DEPARTE ELETRICA GERAL NO ONIBUS DE PLACA BUP 7345, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 08/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 08/08/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035475 | 08/08/2011 | 907.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035483 | 08/08/2011 | 907.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0035432 | 08/08/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 08/08/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE - CIMARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 08/08/2011 | 700.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FRENTE DO VEICULO DE PLACAMOO-9038 (CEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035556 | 09/08/2011 | 135.13 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035564 | 09/08/2011 | 1598.02 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035629 | 09/08/2011 | 2425.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTEE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 09/08/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 09/08/2011 | 61.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035572 | 09/08/2011 | 2393.82 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035581 | 09/08/2011 | 4007.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES NA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035599 | 09/08/2011 | 58.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035602 | 09/08/2011 | 174.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035611 | 09/08/2011 | 70.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/08/2011 | 2080.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES ESCOLARES, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0035688 | 10/08/2011 | 1695.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS7408 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0035696 | 10/08/2011 | 563.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0035874 | 10/08/2011 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0035882 | 10/08/2011 | 17.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 10/08/2011 | 567.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 10/08/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 10/08/2011 | 240.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519 E BUP7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0036641 | 10/08/2011 | 2500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0036650 | 10/08/2011 | 378.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DE ONIBUS PERTENCENTE AREDE DE ENSINO DE PLACAS KNP-5322 E CBS-7408,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 10/08/2011 | 140.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DE MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 10/08/2011 | 920.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MEIRA E JOAQUINA AMELIA, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 10/08/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0035670 | 10/08/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 10/08/2011 | 2671.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 10/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312010 | 0036846 | 10/08/2011 | 3580.53 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETAS E SHORTEM MALHA, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 10/08/2011 | 16617.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO/2011.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 10/08/2011 | 3076.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0035718 | 10/08/2011 | 2000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 10/08/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 10/08/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 10/08/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 10/08/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 10/08/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 10/08/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 10/08/2011 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 10/08/2011 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 10/08/2011 | 600.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DELIGENCIAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 10/08/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 10/08/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 10/08/2011 | 111.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 10/08/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 10/08/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0035891 | 10/08/2011 | 1150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0035904 | 10/08/2011 | 108.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 10/08/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 10/08/2011 | 500.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 10/08/2011 | 563.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 10/08/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 10/08/2011 | 567.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 10/08/2011 | 560.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 10/08/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 10/08/2011 | 654.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 10/08/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 10/08/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 10/08/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 10/08/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 10/08/2011 | 567.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 10/08/2011 | 563.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 10/08/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 10/08/2011 | 545.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 10/08/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 10/08/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382010 | 0036170 | 10/08/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 10/08/2011 | 425.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 10/08/2011 | 654.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 10/08/2011 | 825.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 10/08/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 10/08/2011 | 790.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 10/08/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 10/08/2011 | 654.00 | 00005111826432 | JOSE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 10/08/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 10/08/2011 | 340.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIOS SERROTE E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 10/08/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 10/08/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 10/08/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 10/08/2011 | 654.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 10/08/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 10/08/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 10/08/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 10/08/2011 | 567.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 10/08/2011 | 654.00 | 00007636840820 | MAURICIO DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 10/08/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 10/08/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 10/08/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 10/08/2011 | 400.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 10/08/2011 | 654.00 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDEDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 10/08/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 10/08/2011 | 545.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0036633 | 10/08/2011 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIALNø0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0036676 | 10/08/2011 | 3900.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0036714 | 10/08/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0036757 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 10/08/2011 | 545.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0036854 | 10/08/2011 | 3000.00 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERRO DO TERRENO PARA CONSTRUCAODE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§00108/2009 - CPL, CARTA CONVITE N§0007/2009 E TERMO ADITIVO N§08/2011 E CONVENIO N§0281381-36. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/08/2011 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - APARECIDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0035726 | 10/08/2011 | 800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 10/08/2011 | 100.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. JOSE FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0035912 | 10/08/2011 | 2487.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 10/08/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 10/08/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 10/08/2011 | 600.00 | 00010614471460 | JOSE MARCONI MENDES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 10/08/2011 | 650.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156,MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA " APARECIDA VIVESAUDE" DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 10/08/2011 | 2300.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 10/08/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 10/08/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 10/08/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DETABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 10/08/2011 | 245.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 10/08/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA " APARECIDA VIVESAUDE" DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 10/08/2011 | 790.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT DE PLACAS MNE 4156, MNB 3654, MNI 8308, MOO 9038 E MOP 4755 DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 10/08/2011 | 880.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E INCENTIVO EM CAMPANHAS DE VACINACAO DECRIANCAS E PREVENCAO CONTRA DOENCAS INFECCIOSAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0036692 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 10/08/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/08/2011 | 18808.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 10/08/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEJULHO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 10/08/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 10/08/2011 | 20350.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/08/2011 | 10776.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA JULHO/2011. DEBITADO NA C/C FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 10/08/2011 | 1334.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2011. DEBITADO NA C/C FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 11/08/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624035-0, NO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 11/08/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 11/08/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 11/08/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 12/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0036927 | 12/08/2011 | 2990.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS (FIAT) DE PLACAS MNI 8308 E MNB-3654, MNE 4156 E MOO 9038, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 12/08/2011 | 1450.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 15/08/2011 | 186.31 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) JARRAS 2,5 LTS C TAMPA E COPO E 01 (UM) DUETTO SOPRANO9LT, DESTINADO A VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 15/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 15/08/2011 | 195.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036960 | 15/08/2011 | 401.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036986 | 15/08/2011 | 27.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 16/08/2011 | 522.81 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS MEDIANTE SEUDESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP EORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA-OPBSPB NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 16/08/2011 | 126.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCOM LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA-OPBSPB NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 16/08/2011 | 348.54 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS MEDIANTE SEUDESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP EORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA-OPBSPB NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 16/08/2011 | 126.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCOM LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP E ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAIBA-OPBSPB NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037052 | 16/08/2011 | 506.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037061 | 16/08/2011 | 184.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037079 | 16/08/2011 | 159.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037087 | 16/08/2011 | 61.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037095 | 16/08/2011 | 1500.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 16/08/2011 | 440.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) MIMIOGRAFO E 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AS ESCOLAS ANTONIO MEIRAE JOAQUINA AMELIA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 16/08/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 16/08/2011 | 2740.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA/PB, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0037176 | 17/08/2011 | 3282.87 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 17/08/2011 | 90.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XVIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 17/08/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037192 | 17/08/2011 | 2079.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037206 | 17/08/2011 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037214 | 17/08/2011 | 787.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 17/08/2011 | 217.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 46/11 NO DIARIO OFICIAL DE 10/08/2011 E 13/08/2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037231 | 17/08/2011 | 567.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0037249 | 17/08/2011 | 618.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037257 | 17/08/2011 | 70.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 18/08/2011 | 557.60 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037311 | 18/08/2011 | 310.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0037320 | 18/08/2011 | 744.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0037281 | 18/08/2011 | 2146.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0037290 | 18/08/2011 | 2800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0037435 | 19/08/2011 | 11517.16 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0037389 | 19/08/2011 | 1467.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0037397 | 19/08/2011 | 1575.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3654, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0037401 | 19/08/2011 | 800.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CIMENTO, DESTINADO A PAVIMENTACAODA RUA MANOEL MENDES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIALNø0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0037443 | 19/08/2011 | 31194.97 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO PAC 2008 REFERENTE AO CONVENIO M/SAUDE N§TC/PC 0051/08 E PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§04 E TOMADA DE PRECO N§ 00006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 19/08/2011 | 545.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 19/08/2011 | 545.00 | 00009775679400 | MACIO EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA FERREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 19/08/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 19/08/2011 | 375.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0037419 | 19/08/2011 | 741.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037427 | 19/08/2011 | 1524.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 22/08/2011 | 400.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ACESSO DOS JOVENS DO GRUPO DOPROJOVENS ADOLESCENTE DA UTILIZACAO DAS PISCINAS, SALAS DE JOGOS, CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE UNIMED-SOUSA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 22/08/2011 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N§00045/2011 E EDITAL CONVOCACAO P/ AUDIENCIAS PUBLICAS NO AU NOS DIAS 04 E 10/08/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 22/08/2011 | 62.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 22/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0037486 | 22/08/2011 | 6200.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ARRUMACAO DE DOCUMENTO E ORIENTACOES CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE, ONDE ESTAO OS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 23/08/2011 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037541 | 23/08/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037559 | 23/08/2011 | 129.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 23/08/2011 | 741.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET VECTRA SEDAN EXPRESSION 2.0 8V FLEXPOWER, CHASSI 9BGAD69J0BB292317 DE PLACA NQG-2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 28799-7, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 23/08/2011 | 500.00 | 00072159588415 | MARA BETANIA JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS INSTANCIAS DO CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037583 | 24/08/2011 | 52.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037591 | 24/08/2011 | 17.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 24/08/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 24/08/2011 | 240.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINCACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 25/08/2011 | 113.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0037753 | 25/08/2011 | 1120.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037630 | 25/08/2011 | 555.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 25/08/2011 | 700.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0037770 | 25/08/2011 | 1050.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 25/08/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037621 | 25/08/2011 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 25/08/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMILIA NA SEDE SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 25/08/2011 | 2260.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 (TRES) BANCADAS EM MADEIRA PARA COMPUTADORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 25/08/2011 | 580.00 | 00003815032407 | GERALDO MANOEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 25/08/2011 | 2000.00 | 00095201467415 | GORETE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP/ SAS N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 25/08/2011 | 2000.00 | 00095201467415 | GORETE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TELA DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP/ SAS N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 25/08/2011 | 400.00 | 00074818317420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) INSCRICOES PARA PARTICIPAREM DA 10¦ COPA INTERESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO SERTAOCENTRAL, REALIZADA NA CIDADE DE SALGUEIRO/PE,PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 25/08/2011 | 160.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARAPARTICIPAREM DA 10¦ COPA INTERESTADUAL DE KARATE DO SERTAO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 25/08/2011 | 480.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS (ALUNOSDO PETI) DO KARATE QUE PARTICIPARAM DA 10¦ COPA INTERESTADUAL DE KARATE DO SERTAO CENTRALNO GINASIO POLIESPORTIVO DE SALGUEIRO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 25/08/2011 | 466.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO D.O NOS DIAS 04, 17,18, E 20 DE AGOSTO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2 NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 26/08/2011 | 3000.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDADIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037842 | 26/08/2011 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037851 | 26/08/2011 | 52.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 26/08/2011 | 43.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0037788 | 26/08/2011 | 5000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 26/08/2011 | 5.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 29/08/2011 | 59.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 29/08/2011 | 40.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA VERIFICAR BARULHO NO MOTOR DA MOTO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0037915 | 29/08/2011 | 11513.41 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 29/08/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0037940 | 29/08/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037893 | 29/08/2011 | 123.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037907 | 29/08/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA PREGAOPRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 29/08/2011 | 131.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO PERCURSO SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB EDE JOAO PESSOA/PB A SOUSA/PB EM FAVOR DE GERLANIA ARAUJO R. SOARES, CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDSEM PARCERIA COM A SOLAR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0037885 | 29/08/2011 | 490.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 30/08/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38 - ESTATUTARIO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 30/08/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 30/08/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 30/08/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 30/08/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 30/08/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 30/08/2011 | 4793.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 30/08/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 30/08/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 30/08/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 30/08/2011 | 5800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 30/08/2011 | 7.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.367-1 NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 30/08/2011 | 8.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 30/08/2011 | 51620.06 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAAGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 30/08/2011 | 10355.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 30/08/2011 | 8045.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 30/08/2011 | 10508.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 30/08/2011 | 6540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 30/08/2011 | 39348.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 30/08/2011 | 3093.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23, COMPETENCIA AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 30/08/2011 | 12705.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - COM, LOTACAO 24,COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 30/08/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 30/08/2011 | 3643.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 30/08/2011 | 14069.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011 E 13.SALARIO DE SERVIDORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 30/08/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO, LOTACAO 39, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 30/08/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 30/08/2011 | 4.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 30/08/2011 | 1187.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 30/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 30/08/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 30/08/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA AGOSTO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 30/08/2011 | 2962.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA AGOSTO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 30/08/2011 | 2777.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 30/08/2011 | 6240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 30/08/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 30/08/2011 | 18614.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 30/08/2011 | 5040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 30/08/2011 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 30/08/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAAGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 30/08/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 30/08/2011 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 30/08/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 30/08/2011 | 15912.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 30/08/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 30/08/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 30/08/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 30/08/2011 | 14400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 30/08/2011 | 3684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 30/08/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 30/08/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 30/08/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 30/08/2011 | 3324.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA AGOSTTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 30/08/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 30/08/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA AGOSTO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 30/08/2011 | 10303.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRA-ESUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 30/08/2011 | 817.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0038652 | 31/08/2011 | 12.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0038661 | 31/08/2011 | 110.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038679 | 31/08/2011 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0038687 | 31/08/2011 | 52.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 31/08/2011 | 35.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 31/08/2011 | 8.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 31/08/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 31/08/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 01/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/09/2011 | 302.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/09/2011 | 260.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/09/2011 | 239.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/09/2011 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER , A CARGO DA SEC. DEADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/09/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3,ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -01/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -02/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3,ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3,ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 01/09/2011 | 162.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/09/2011 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/09/2011 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/09/2011 | 123.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/09/2011 | 404.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO EM FAVOR DE PESSOA COARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMME LEI 218 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/09/2011 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENT NOVA VIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/09/2011 | 65.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/09/2011 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 01/09/2011 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/09/2011 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 01/09/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/09/2011 | 350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE VALVULA PNEUMATICA DUPLA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF DO ASSENTAMENTO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO DO GAB.ODONTOLOGICO DA USF ANGICOS E CONSERTO DE UM COMPRESSOR DEAR SCHULZ TWISTER DO CENTRO DE SAUDE, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/09/2011 | 211.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2011 DO VEICULO DE PLACA MOO 9038, CHASSI 9BD158022774914781, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIA€ÇO DE IMàVES PARA IMPLANTA€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE EM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038938 | 01/09/2011 | 21257.02 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA PRENSA NO MUNICIPIODE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAON§01 E TOMADA DE PRECO N§003/2011. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0038946 | 01/09/2011 | 450.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 02/09/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 02/09/2011 | 436.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0038989 | 03/09/2011 | 864.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0039021 | 05/09/2011 | 1386.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS FIAT DE PLACA MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0039063 | 05/09/2011 | 1995.30 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0039039 | 05/09/2011 | 387.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0039047 | 05/09/2011 | 492.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0039071 | 05/09/2011 | 476.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462011 | 0039080 | 05/09/2011 | 587.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0039098 | 05/09/2011 | 329.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0039101 | 05/09/2011 | 1058.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462011 | 0039110 | 05/09/2011 | 1410.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0039128 | 05/09/2011 | 782.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0039136 | 05/09/2011 | 213.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462011 | 0039144 | 05/09/2011 | 352.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 05/09/2011 | 408.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 05/09/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 05/09/2011 | 1.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 05/09/2011 | 130.00 | 00097883484400 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0039152 | 05/09/2011 | 53.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 05/09/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 06/09/2011 | 554.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, MEDIDOR ANTERIOR 98393/ MEDIDOR ATUAL 109482/ COPIAS EXCEDENTES, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 06/09/2011 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 06/09/2011 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 06/09/2011 | 15.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 06/09/2011 | 16.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0039241 | 06/09/2011 | 42.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0039250 | 06/09/2011 | 110.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DEFUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0039268 | 06/09/2011 | 1519.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0039217 | 06/09/2011 | 170.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0039233 | 06/09/2011 | 1380.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 08/09/2011 | 406.64 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 (DUAS) DIARIASTOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NA PARAIBA, JUNTO AO TCE/PB, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NO DIA 26 DEAGOSTO/2011 E 12 DE SET/2011,PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS, NA SALA DE REUNIAO DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 08/09/2011 | 49.30 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 08/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 08/09/2011 | 396.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO DE NPREGAO PRESENCIAL N§00046/2011, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL SRP N§00048/2011 E 00049/2011 E AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§00050/2011, NO D.O NA EDICAO30/08/2011 E 01 , 02 DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 08/09/2011 | 3.42 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0040177 | 09/09/2011 | 773.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 09/09/2011 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 09/09/2011 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0040142 | 09/09/2011 | 249.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 09/09/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 09/09/2011 | 700.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS (ALUNOSDO PETI) DO KARATE QUE PARTICIPARAM DOS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 09/09/2011 | 545.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E MINISTRANTE DE OFICINAS DE CONVIVIOPOR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 09/09/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040223 | 09/09/2011 | 44.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 09/09/2011 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 09/09/2011 | 1778.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3,NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 09/09/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0039357 | 09/09/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 09/09/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0040169 | 09/09/2011 | 403.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 09/09/2011 | 16266.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2011.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 09/09/2011 | 2642.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS PARTE PATRONAL N§06/18. DEBITADO NA CONTAFPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0039373 | 09/09/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0040096 | 09/09/2011 | 9896.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAUDE) E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§43/2010, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0040151 | 09/09/2011 | 88.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0040185 | 09/09/2011 | 1944.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 09/09/2011 | 20226.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 09/09/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, A CARGO DASECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 09/09/2011 | 1562.90 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 09/09/2011 | 285.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 09/09/2011 | 357.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 09/09/2011 | 210.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 09/09/2011 | 294.00 | 00008834788460 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SOUSA, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 09/09/2011 | 357.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 09/09/2011 | 357.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 09/09/2011 | 525.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 09/09/2011 | 225.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 09/09/2011 | 450.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 09/09/2011 | 357.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 09/09/2011 | 357.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DEQUEIROGA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 09/09/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 09/09/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 09/09/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 09/09/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 09/09/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 09/09/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 09/09/2011 | 567.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0040118 | 09/09/2011 | 9620.66 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800O, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MOICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0040126 | 09/09/2011 | 353.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0040134 | 09/09/2011 | 335.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0040193 | 09/09/2011 | 1853.63 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040207 | 09/09/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA PREGAOPRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040215 | 09/09/2011 | 123.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO,CONFORME PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0040231 | 09/09/2011 | 353.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 09/09/2011 | 21433.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 09/09/2011 | 9960.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 09/09/2011 | 1265.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0039381 | 09/09/2011 | 280.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 09/09/2011 | 1030.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 09/09/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 09/09/2011 | 563.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 09/09/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 09/09/2011 | 750.00 | 00000024628425 | AUCELIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 09/09/2011 | 567.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 09/09/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 09/09/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 09/09/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 09/09/2011 | 567.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 09/09/2011 | 582.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 09/09/2011 | 582.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 09/09/2011 | 140.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 09/09/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 09/09/2011 | 545.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 09/09/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 09/09/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, A CARGODA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 09/09/2011 | 920.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 09/09/2011 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 09/09/2011 | 545.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 09/09/2011 | 140.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 09/09/2011 | 825.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 09/09/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 09/09/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 09/09/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 09/09/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 09/09/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 09/09/2011 | 567.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 09/09/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 09/09/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 09/09/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 09/09/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 09/09/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 09/09/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 09/09/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 09/09/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 12/09/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 12/09/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0040355 | 12/09/2011 | 654.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE FOTO COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 12/09/2011 | 180.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES-CLINICA CARIOLOG. | VALOR QUE SE ENPRENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORESPONDENTES AOS SERVI€OS PRESTAD0 DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGICA DESTINADAAO SENHOR LUIZ GUALBERTO MOREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 12/09/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 12/09/2011 | 15.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011 CONFORME N§3521-1297 EFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 13/09/2011 | 1125.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TOMBAMENTO PUBLICO COMPREENDENDO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE BENS MOVEIS RELATORIOS DE CONTROLE DEPATRIMONIO GERAL E POR UNIDADE ADMINISTRATIVATERMOS DE RESPONSABILIDADE POR UNIDADE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 13/09/2011 | 132.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EMFAVOR DE FRANCISCA JUCICLEIDEDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 13/09/2011 | 65.00 | 00056842368472 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 13/09/2011 | 65.00 | 00003010537409 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 13/09/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 13/09/2011 | 1427.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA, 01 (UM) GAVETEIRO C/3GAV), 03 (TRES) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, 03(TRES) CADEIRAS SECRETARIA FIXA E 01 (UM) LOUGARINA C/3 LUG SECRETARIA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 13/09/2011 | 65.00 | 00099252236449 | JOSE FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA CONFORME LEI N§ 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 13/09/2011 | 65.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE 01(UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 13/09/2011 | 65.00 | 00002970101408 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 13/09/2011 | 65.00 | 00006560332403 | MARIA LUCIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE 01(UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 13/09/2011 | 65.00 | 00007270470430 | FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA€AO PARA 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI N§ 218 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 13/09/2011 | 693.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2011, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 13/09/2011 | 580.00 | 04267668000150 | D.EXPRESS-DIB.EXP.COM.PROD.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI, DESTINADO A MANUTENCAO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0040509 | 14/09/2011 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 14/09/2011 | 106.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0040541 | 14/09/2011 | 200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 14/09/2011 | 602.40 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 14/09/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 15/09/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 15/09/2011 | 303.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO, EXTRATO DE CONTRATOPP N§00046/11, PUB. EXTRATO DO CONTRATO PP N§00047/11 E PUBLICACAO HOMOLOGACAO PP N§00047/11, NO D.O NA EDICAO 10/09/2011, A CARGO DA SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 15/09/2011 | 950.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS E BUCHAS DA BANDEJA TRAS., DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNB 3654, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 15/09/2011 | 50.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DEMNB 3654, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 15/09/2011 | 1000.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES E INTERNETNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 16/09/2011 | 325.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/22011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 16/09/2011 | 2206.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/22011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 16/09/2011 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 16/09/2011 | 1318.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 16/09/2011 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGODA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 16/09/2011 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 16/09/2011 | 135.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 16/09/2011 | 102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 16/09/2011 | 30.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 16/09/2011 | 17855.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 16/09/2011 | 2714.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 16/09/2011 | 174.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 16/09/2011 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO AU, EDICAO 20/08/2011, 01 E 02/09/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 16/09/2011 | 2405.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 16/09/2011 | 65.00 | 00006027621460 | LUCIANO NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE 01 (UMA) HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 16/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0040754 | 19/09/2011 | 665.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040762 | 19/09/2011 | 116.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM,ACARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040797 | 19/09/2011 | 116.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II, ACARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0040801 | 19/09/2011 | 665.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II,A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0040789 | 19/09/2011 | 170.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 150W, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 19/09/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040771 | 19/09/2011 | 494.46 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040835 | 20/09/2011 | 124.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040843 | 20/09/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432011 | 0040894 | 20/09/2011 | 8128.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0040851 | 20/09/2011 | 506.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD, ACARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040860 | 20/09/2011 | 78.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 20/09/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 20/09/2011 | 381.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3,NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 21/09/2011 | 826.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O,EDICAO 14 E 20/09/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 21/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 21/09/2011 | 62.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0040967 | 21/09/2011 | 6080.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040941 | 21/09/2011 | 598.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040959 | 21/09/2011 | 184.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040932 | 21/09/2011 | 117.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 22/09/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 23/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 23/09/2011 | 0.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0041009 | 23/09/2011 | 215.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0041017 | 23/09/2011 | 340.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MNB 3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0041025 | 23/09/2011 | 900.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 23/09/2011 | 122.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0041041 | 23/09/2011 | 450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA, DESTINADA AMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0041076 | 26/09/2011 | 2967.09 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FOCOS DELUZ S/ ESPELHO FC-3000 E 03 (TRES) MESAS DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0041084 | 26/09/2011 | 31.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARDESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 26/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0041068 | 26/09/2011 | 520.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 27/09/2011 | 1350.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXISI3, 4GB, 500GB, 14, WEBCAM, ENTRADA HDMI, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0041106 | 27/09/2011 | 889.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRTARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 27/09/2011 | 228.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO DA BANCADA DO FIAT UNO PLACAMNE 4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041131 | 27/09/2011 | 465.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0041092 | 27/09/2011 | 555.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 27/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0041165 | 28/09/2011 | 149.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0041173 | 28/09/2011 | 247.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0041190 | 28/09/2011 | 1625.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 28/09/2011 | 390.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE NOTEBOOK NP65WU E 01 (UM) MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041211 | 28/09/2011 | 561.20 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 28/09/2011 | 700.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 28/09/2011 | 1.20 | 00007819679450 | MARIA DE LURDENI GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA UTROSSONOGRAFIA DAS MAMAS, DOADA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 28/09/2011 | 120.00 | 00007819679450 | MARIA DE LURDENI GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA UTROSSONOGRAFIA DAS MAMAS, DOADA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 28/09/2011 | 545.00 | 00002582428418 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM INTEGRANTES DOPROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 28/09/2011 | 545.00 | 00002582428418 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM INTEGRANTES DOPROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0041262 | 29/09/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0041254 | 29/09/2011 | 9674.39 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0041271 | 29/09/2011 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0041289 | 29/09/2011 | 738.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 30/09/2011 | 8045.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 30/09/2011 | 272.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.EDUCACAO (MDE) - PRO-T, LOTACAO 34, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/09/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/09/2011 | 12187.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 30/09/2011 | 6540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 30/09/2011 | 40196.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA SETEMBRODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 30/09/2011 | 4124.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 30/09/2011 | 12705.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - COM, LOTACAO 24,COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 30/09/2011 | 48631.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIASETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 30/09/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 30/09/2011 | 2928.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 30/09/2011 | 12859.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 30/09/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 30/09/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO, LOTACAO 39, COMPETENCIA SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 30/09/2011 | 280.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICACAO 540 ML C/100-NASCO PARA COLETA DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 30/09/2011 | 2039.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 30/09/2011 | 6240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 30/09/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 30/09/2011 | 18482.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 30/09/2011 | 5040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 30/09/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIASETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 30/09/2011 | 5250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 30/09/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 30/09/2011 | 15912.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 30/09/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 30/09/2011 | 1836.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 30/09/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 30/09/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 30/09/2011 | 13900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 30/09/2011 | 3684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 30/09/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 30/09/2011 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 30/09/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 30/09/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 30/09/2011 | 4196.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 30/09/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/09/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 30/09/2011 | 10403.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 30/09/2011 | 817.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 30/09/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 30/09/2011 | 1220.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 30/09/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7 NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 30/09/2011 | 0.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 30/09/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 30/09/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 30/09/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 30/09/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 30/09/2011 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 30/09/2011 | 309.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 30/09/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 30/09/2011 | 2344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38 - ESTATUTARIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 30/09/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 30/09/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/09/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 30/09/2011 | 4793.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA SETEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 30/09/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 30/09/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA SETEMBRODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 30/09/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 30/09/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA SETEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0041963 | 01/10/2011 | 2030.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MICROFONE C/FIO, 01 (UMA) CAIXA AMPLICADA E 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS, DESTINADO A MANUTENCAOATI - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0041971 | 01/10/2011 | 1770.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, 02 (DUAS) MESAS P/ ESCRITORIO, 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA E 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE - PSF, ATRAVES DA CER - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0041980 | 03/10/2011 | 8000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) BEBEDOUROS DE GARRAFAO, 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE, 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATORIA S/ BRACO, 04(QUATRO) ARMARIOS DE ACO C/ 2 PORTAS, 03 (TRES) MESAS P/ ESCRITORIO E 20 (VINTE) CADEIRASFIXAS, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042129 | 03/10/2011 | 32.48 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6655, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042102 | 03/10/2011 | 54.03 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6273, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 03/10/2011 | 3026.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA AGUA A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 03/10/2011 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANOO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 03/10/2011 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 03/10/2011 | 244.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 03/10/2011 | 174.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGF A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 03/10/2011 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 03/10/2011 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO SALES FARIAS ACARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 03/10/2011 | 109.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 03/10/2011 | 266.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 03/10/2011 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 03/10/2011 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 03/10/2011 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 03/10/2011 | 18509.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 03/10/2011 | 1542.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 03/10/2011 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 03/10/2011 | 84.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 03/10/2011 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042111 | 03/10/2011 | 47.75 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 03/10/2011 | 170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 03/10/2011 | 1028.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 03/10/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042137 | 03/10/2011 | 182.42 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0042447 | 03/10/2011 | 1363.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS FIAT DE PLACA MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 03/10/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 03/10/2011 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 03/10/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 03/10/2011 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 03/10/2011 | 456.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 03/10/2011 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0042030 | 03/10/2011 | 110.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0042048 | 03/10/2011 | 211.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 03/10/2011 | 1679.60 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042099 | 03/10/2011 | 174.67 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 03/10/2011 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 03/10/2011 | 235.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 03/10/2011 | 125.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 03/10/2011 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 03/10/2011 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 03/10/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 03/10/2011 | 337.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 03/10/2011 | 453.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA SA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 03/10/2011 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 03/10/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 03/10/2011 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 03/10/2011 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR FAUSTINA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 03/10/2011 | 254.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 03/10/2011 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUAS LAGOAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 03/10/2011 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 03/10/2011 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 03/10/2011 | 127.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, COMPETENCIASETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 03/10/2011 | 302.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 03/10/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 03/10/2011 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 03/10/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA CARNAUBA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 03/10/2011 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA CARNAUBA A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 03/10/2011 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIASETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 03/10/2011 | 189.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 03/10/2011 | 17.18 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042072 | 03/10/2011 | 88.97 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5741, 8124-5640, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENC§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042064 | 03/10/2011 | 1005.78 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 03/10/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 03/10/2011 | 143.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 03/10/2011 | 340.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 03/10/2011 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 03/10/2011 | 2605.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 03/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 03/10/2011 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TELPA DO SITIO EXTRAMA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 03/10/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 03/10/2011 | 82.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 03/10/2011 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 03/10/2011 | 164.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TULELAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042145 | 03/10/2011 | 38.69 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-5798, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 03/10/2011 | 481.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A PRAGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 03/10/2011 | 143.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0042081 | 03/10/2011 | 102.84 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-6418, 8124-5479, DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 04/10/2011 | 12.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 04/10/2011 | 7.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 04/10/2011 | 390.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 05/10/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 05/10/2011 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24367-1, NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARI,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0042838 | 05/10/2011 | 475.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMILIA NA SEDE SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 05/10/2011 | 375.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519 E BUP7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0042803 | 05/10/2011 | 699.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0042820 | 05/10/2011 | 22.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 05/10/2011 | 220.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PAGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU.BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XV,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 06/10/2011 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITALDO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISCOLO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 06/10/2011 | 116.18 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITALDO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALTERACAO DOS SISTEMAS DA SAUDE, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 06/10/2011 | 582.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEOUTBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 06/10/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 06/10/2011 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGOES 50, 48 E 49/11 E HOMOLOGACAO DO PREGAO 50/11 NO D.O DE 28/09/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 07/10/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0042943 | 07/10/2011 | 700.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0042960 | 07/10/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0042951 | 07/10/2011 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 07/10/2011 | 460.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRENPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DO ALTERNADOR E DA PARTE ELETRICA, NA F1000 DE COR AZUL, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 10/10/2011 | 545.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 10/10/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 10/10/2011 | 567.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 10/10/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0043265 | 10/10/2011 | 34189.33 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO PAC 2008 REFERENTE AO CONVENIO M/SAUDE N§TC/PC 0051/08 E PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§05 E TOMADA DE PRECO N§ 00006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 10/10/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 10/10/2011 | 545.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0043451 | 10/10/2011 | 5500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 10/10/2011 | 567.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 10/10/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 10/10/2011 | 545.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,0URANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 10/10/2011 | 545.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 10/10/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 10/10/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382010 | 0043885 | 10/10/2011 | 840.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 10/10/2011 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0043907 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0043923 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PREENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 10/10/2011 | 140.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 10/10/2011 | 865.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 10/10/2011 | 790.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 10/10/2011 | 545.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 10/10/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 10/10/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIOS SERROTE E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 10/10/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 10/10/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 10/10/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 10/10/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 10/10/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 10/10/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 10/10/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 10/10/2011 | 567.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044300 | 10/10/2011 | 2678.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 10/10/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0044407 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0044431 | 10/10/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0044458 | 10/10/2011 | 3086.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044318 | 10/10/2011 | 2356.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044148 | 10/10/2011 | 10687.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, JGH 2294, MOO 9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0044334 | 10/10/2011 | 3450.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS (FIAT) DE PLACAS MNI 8308 E MNB-3654, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0032/2011PRESENCIAL N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043249 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043257 | 10/10/2011 | 1040.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043311 | 10/10/2011 | 1170.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043338 | 10/10/2011 | 1088.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043346 | 10/10/2011 | 952.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043354 | 10/10/2011 | 728.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043371 | 10/10/2011 | 845.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043389 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043397 | 10/10/2011 | 780.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043419 | 10/10/2011 | 1350.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043427 | 10/10/2011 | 650.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043443 | 10/10/2011 | 390.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043508 | 10/10/2011 | 1360.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043516 | 10/10/2011 | 1005.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043524 | 10/10/2011 | 910.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043532 | 10/10/2011 | 900.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043541 | 10/10/2011 | 975.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043559 | 10/10/2011 | 1260.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043567 | 10/10/2011 | 676.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043575 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO JUNHO/2011,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043583 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043591 | 10/10/2011 | 750.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043605 | 10/10/2011 | 975.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043613 | 10/10/2011 | 880.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0043621 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043630 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043648 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043656 | 10/10/2011 | 1210.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043664 | 10/10/2011 | 1575.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043672 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043681 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043699 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043702 | 10/10/2011 | 1496.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043711 | 10/10/2011 | 1120.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043729 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043737 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043745 | 10/10/2011 | 1980.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043753 | 10/10/2011 | 630.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043761 | 10/10/2011 | 1340.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043770 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043788 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043796 | 10/10/2011 | 1040.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043800 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO JULHO/2011,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0043818 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 10/10/2011 | 20190.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMP.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 10/10/2011 | 10681.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMP.SETEMBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 10/10/2011 | 1172.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 10/10/2011 | 567.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044156 | 10/10/2011 | 1879.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044181 | 10/10/2011 | 9989.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865, E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0044253 | 10/10/2011 | 1236.80 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0044261 | 10/10/2011 | 1501.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0044270 | 10/10/2011 | 244.53 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0044326 | 10/10/2011 | 7770.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEIICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 10/10/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 10/10/2011 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - APARECIDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0043010 | 10/10/2011 | 1709.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 10/10/2011 | 2097.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP.15-60MM-5900, DESTINADO AOS PACIENTE JOSE NOBREGA FORMIGA E JOSE MILTON DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0043214 | 10/10/2011 | 800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0043362 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 10/10/2011 | 20453.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0044105 | 10/10/2011 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 10/10/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 10/10/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 10/10/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 10/10/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 10/10/2011 | 2089.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO B ANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 10/10/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 10/10/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042011 | 0043150 | 10/10/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE OUTUBRO/2011,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE (IPTU), REFERENTE AO ANO 2011, ACARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 10/10/2011 | 16816.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0044130 | 10/10/2011 | 1680.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0044202 | 10/10/2011 | 618.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0044229 | 10/10/2011 | 1556.84 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462011 | 0044237 | 10/10/2011 | 822.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO 200 GR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044245 | 10/10/2011 | 1493.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044288 | 10/10/2011 | 2869.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 10/10/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 10/10/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 10/10/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 10/10/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 10/10/2011 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 10/10/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 10/10/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 10/10/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0043222 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0043231 | 10/10/2011 | 2000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 10/10/2011 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 10/10/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 10/10/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 10/10/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 10/10/2011 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0044296 | 10/10/2011 | 3354.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 11/10/2011 | 9.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEOUTBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 11/10/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 11/10/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 11/10/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0044636 | 13/10/2011 | 2340.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 13/10/2011 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA " APARECIDA VIVESAUDE" DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 13/10/2011 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA " APARECIDA VIVESAUDE" DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 13/10/2011 | 600.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156,MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 13/10/2011 | 80.00 | 00003260385401 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 13/10/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 13/10/2011 | 63.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 13/10/2011 | 550.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO FUNERARIO DE PATOS A SANTA CRUZ/PB E PATOSA APARECIDA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 13/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -05/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 13/10/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -05/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 13/10/2011 | 188.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 51/11 E HOMOLOGACAO PREGAO 51/11, NO D.O DE 07/10/11, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044652 | 14/10/2011 | 758.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044661 | 14/10/2011 | 758.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044679 | 14/10/2011 | 600.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0044733 | 17/10/2011 | 50.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044741 | 17/10/2011 | 254.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 17/10/2011 | 2219.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) POLTRONAS ATLANTIDA BCA 92013/010 PARA INSTALACAODO ESPACO DE CONTROLE SOCIAL E BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 17/10/2011 | 4.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 17/10/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2011, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0044695 | 17/10/2011 | 398.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0044709 | 17/10/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0044717 | 17/10/2011 | 125.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044849 | 18/10/2011 | 35.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044857 | 18/10/2011 | 350.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044865 | 18/10/2011 | 52.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0044881 | 18/10/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 18/10/2011 | 531.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 18/10/2011 | 230.00 | 00004540857452 | MARCILON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 18/10/2011 | 391.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 18/10/2011 | 225.00 | 00003260837400 | MARIA JANAINA COELHO ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 18/10/2011 | 1230.00 | 00003239037467 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 18/10/2011 | 232.36 | 00091856833453 | ANANELIS FERNANDES DUTRA FERREIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS, NA QUALIDADE DE DELEGADA, REALIZADANO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS 18 A 20 DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 18/10/2011 | 203.32 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOESTADO - JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS, NA QUALIDADE DE DELEGADA, REALIZADANO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS 18 A 20 DE OUTUBRODE 2011.NOS TERMOS DO DECRETO LEI N.014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 18/10/2011 | 232.36 | 00069239487468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOESTADO - JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS, NA QUALIDADE DE DELEGADA, REALIZADANO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NOS 18 A 20 DE OUTUBRODE 2011.NOS TERMOS DO DECRETO LEI N.014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 18/10/2011 | 250.00 | 00062228749591 | EUNICE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 18/10/2011 | 1230.00 | 00001778066135 | CARLOS ALBERTO LINS CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 18/10/2011 | 1230.00 | 00003420625499 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSPARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SERIE DE JOGOS DURANTE O VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO PMA 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0044911 | 18/10/2011 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0044954 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0044971 | 18/10/2011 | 6080.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 18/10/2011 | 85.74 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CNTRA O SARAMPO E RUBEULA,REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 18/10/2011 | 85.74 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E RUBEOLA,REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 18/10/2011 | 85.74 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E SARAMPO, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 18/10/2011 | 85.74 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO INCENTIVO DAS CAMPANHAS NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO DE RUBEOLA, REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 18/10/2011 | 85.74 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E RUBEOLA REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 18/10/2011 | 85.74 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E RUBEOLA RELIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 18/10/2011 | 85.74 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA O VSAREMPO E RUBEOLA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE E MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 18/10/2011 | 1000.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A APARECIDA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 18/10/2011 | 2400.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COSTURA DE LENCOIS, TOALHAS, JALECOS E OUTROS UTENSILIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 18/10/2011 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 18/10/2011 | 50.00 | 00007735010451 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 18/10/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 18/10/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 18/10/2011 | 545.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E MINISTRANTE DE OFICINAS DE CONVIVIOPOR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA PARTICIPANTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 18/10/2011 | 545.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 18/10/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AOS PARTCIPANTESDO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 18/10/2011 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO TERMO DE RATIFICACAO- DISPENSA DE LICITACAO N§06/11, NO D.O 11/10/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 20/10/2011 | 664.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 21/10/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 21/10/2011 | 61.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 21/10/2011 | 44.95 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 24/10/2011 | 622.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA MINISTRADAS NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E V CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALNO APOIO AS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL E AOS CONSELHOS SETORIAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIA€ÇO DE IMàVES PARA IMPLANTA€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE EM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0045209 | 24/10/2011 | 1514.14 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA PRENSA NO MUNICIPIODE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAON§02 E TOMADA DE PRECO N§003/2011. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0045241 | 25/10/2011 | 880.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE)CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006038718443 | MARIA LUCIA NECO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CRIANCA WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE, DOADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 25/10/2011 | 182.00 | 00066902002487 | JOSE ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE MAMA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO, PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 25/10/2011 | 935.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 25/10/2011 | 140.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOESLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045306 | 25/10/2011 | 125.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045314 | 25/10/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 25/10/2011 | 690.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 25/10/2011 | 345.00 | 00079832032415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 25/10/2011 | 276.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 25/10/2011 | 230.00 | 00008834788460 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SOUSA, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 25/10/2011 | 345.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 25/10/2011 | 345.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 25/10/2011 | 115.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 25/10/2011 | 345.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 25/10/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 25/10/2011 | 230.00 | 00004517586413 | EPITACIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 25/10/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 25/10/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 25/10/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 25/10/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 25/10/2011 | 270.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 25/10/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 25/10/2011 | 575.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0045292 | 25/10/2011 | 4950.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KIT PARA PRATICA DEATIVIDADES FISICA PARA IDOSOS DO PROGRAMA ATI- ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA PECAS TEATRAIS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 25/10/2011 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372010 | 0045543 | 26/10/2011 | 2250.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0045586 | 27/10/2011 | 626.03 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0045578 | 27/10/2011 | 500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 27/10/2011 | 6.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 15817-8, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 27/10/2011 | 310.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 28/10/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 28/10/2011 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 28/10/2011 | 9.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 28/10/2011 | 22.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 28/10/2011 | 0.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 28/10/2011 | 1378.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 28/10/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA OUTUBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 28/10/2011 | 3559.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA OUTUBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 28/10/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38 - ESTATUTARIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 28/10/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 28/10/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 28/10/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 28/10/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 28/10/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 28/10/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 28/10/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 28/10/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA OUTUBRODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 28/10/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 28/10/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA OUTUBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 28/10/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 28/10/2011 | 4528.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA OUTUBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 28/10/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 28/10/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 28/10/2011 | 4196.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 28/10/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 28/10/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 28/10/2011 | 10403.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 28/10/2011 | 817.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0045713 | 28/10/2011 | 12800.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KIT PARA PRATICA DEATIVIDADES FISICA PARA IDOSOS DO PROGRAMA ATI- ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 28/10/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 28/10/2011 | 15300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 28/10/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 28/10/2011 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 28/10/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 28/10/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 28/10/2011 | 14820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 28/10/2011 | 3684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 28/10/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 28/10/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04614-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 28/10/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0045691 | 28/10/2011 | 1011.99 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 28/10/2011 | 1640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 28/10/2011 | 7860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 28/10/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 28/10/2011 | 18155.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA OUTUBRO/2011E 13.SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 28/10/2011 | 5040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 28/10/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 28/10/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIAOUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 28/10/2011 | 420.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519 A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 28/10/2011 | 13078.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 28/10/2011 | 6540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 28/10/2011 | 3093.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 28/10/2011 | 12705.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - COM, LOTACAO 24,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 28/10/2011 | 49286.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAOUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 28/10/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 28/10/2011 | 2928.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 28/10/2011 | 12859.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 28/10/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 28/10/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO, LOTACAO 39, COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 28/10/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 28/10/2011 | 7700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 28/10/2011 | 1371.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 04620-5, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 26, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 28/10/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 28/10/2011 | 40678.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0046248 | 31/10/2011 | 2076.04 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 31/10/2011 | 460.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0046272 | 31/10/2011 | 1600.50 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA PVCOM ESTAMPA PARA JOGOS ESCOLARES HANDEBOL, FUTSAL, VPLEBOL E FUTEBOL, DESTINADO AOS JOGOSESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0046256 | 31/10/2011 | 1200.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA 100% POLIESTER COM ESTAMPA DE PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0046337 | 31/10/2011 | 800.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLOEM MALHA DE ALGODAO NA COR AZUL TURQUEZA COMESTAMPA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0046345 | 31/10/2011 | 504.40 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHAPV BRANCA COM ESTAMPA RECREATIVA DO CRAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEOUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DEOUTUBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 31/10/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7 MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0046353 | 31/10/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/11/2011 | 585.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046728 | 01/11/2011 | 170.63 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6418, 8124-5479, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 01/11/2011 | 176.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 01/11/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 01/11/2011 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF, A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 01/11/2011 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 01/11/2011 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF A CARGODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046841 | 01/11/2011 | 125.07 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-5798, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0046981 | 01/11/2011 | 4337.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES) ESTANTES DE ACO E 05 (CINCO) MAQUINASSINGER TRADITION, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA AGRONOMIA NO CAMPUS DE POMBAL-PB,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/11/2011 | 1498.89 | 37131927000170 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SCANNER MODELO SCANSNAP S1500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 01/11/2011 | 1057.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 01/11/2011 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 01/11/2011 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 01/11/2011 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 01/11/2011 | 39.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 01/11/2011 | 40.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 01/11/2011 | 45.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 01/11/2011 | 38.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046868 | 01/11/2011 | 1002.88 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 01/11/2011 | 5375.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046761 | 01/11/2011 | 133.74 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5741, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 01/11/2011 | 486.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 01/11/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIASETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 01/11/2011 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 01/11/2011 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 01/11/2011 | 68.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046752 | 01/11/2011 | 261.90 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, 8124-5640, DESTINADO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046795 | 01/11/2011 | 55.11 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 01/11/2011 | 200.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 01/11/2011 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 01/11/2011 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 01/11/2011 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 01/11/2011 | 320.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 01/11/2011 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 01/11/2011 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 01/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 01/11/2011 | 235.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 01/11/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 01/11/2011 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 01/11/2011 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 01/11/2011 | 232.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 01/11/2011 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 01/11/2011 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046825 | 01/11/2011 | 207.33 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 01/11/2011 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 01/11/2011 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 01/11/2011 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 01/11/2011 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D. JALMA G. DE SA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIAOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 01/11/2011 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA NO ASSENT. NOVA VIDA, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 01/11/2011 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA NO SITIO RIACHAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0046990 | 01/11/2011 | 7893.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 01/11/2011 | 225.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/11/2011 | 225.00 | 00004676286457 | VANDA LUCIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 01/11/2011 | 240.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 1200BTUS YANGNA SALA DE ODONTOLOGIA DE UNIDADE DE SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 01/11/2011 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 01/11/2011 | 2611.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 01/11/2011 | 312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECCRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 01/11/2011 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 01/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 01/11/2011 | 105.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 01/11/2011 | 1693.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 01/11/2011 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 01/11/2011 | 231.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000292010 | 0046779 | 01/11/2011 | 40.49 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6273, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 01/11/2011 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA MENINO JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 03/11/2011 | 400.00 | 00089349652404 | ANA PONTES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM EVENTO DENOMINADO NOITEJUNINA, ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO, SOB REFERENCIA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 03/11/2011 | 240.00 | 00004975232480 | RODRIGO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DO SISTEMA SIPIA CT WEB NO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 03/11/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 04/11/2011 | 330.61 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 04/11/2011 | 241.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E SEGUNDA REVISAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 04/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 04/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.678-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0047121 | 07/11/2011 | 499.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUSE ONIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DE FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0047139 | 07/11/2011 | 2082.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408 E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0022/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0047147 | 07/11/2011 | 84.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS, PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0047155 | 07/11/2011 | 105.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047163 | 07/11/2011 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047228 | 07/11/2011 | 552.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047236 | 07/11/2011 | 230.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047244 | 07/11/2011 | 506.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047252 | 07/11/2011 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047261 | 07/11/2011 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0047104 | 07/11/2011 | 878.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNE 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0047112 | 07/11/2011 | 720.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS DE PLACAS MOO-9038, MNB-3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0047180 | 07/11/2011 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0047201 | 07/11/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 07/11/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 07/11/2011 | 41.35 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 07/11/2011 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0047171 | 07/11/2011 | 466.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 08/11/2011 | 82.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0047279 | 08/11/2011 | 1104.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047287 | 08/11/2011 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCASDAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0047295 | 08/11/2011 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0047309 | 08/11/2011 | 122.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0047317 | 08/11/2011 | 1322.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0047325 | 08/11/2011 | 119.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0047384 | 09/11/2011 | 1317.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 09/11/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624039-2, NO MESDE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 09/11/2011 | 250.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 09/11/2011 | 2.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 09/11/2011 | 0.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 09/11/2011 | 0.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 10/11/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, ACARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0047414 | 10/11/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CARGO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 10/11/2011 | 1.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 10/11/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 10/11/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 10/11/2011 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 10/11/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 10/11/2011 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 10/11/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 10/11/2011 | 32.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 10/11/2011 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 10/11/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 10/11/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 10/11/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 10/11/2011 | 32.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 10/11/2011 | 2981.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCCRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 10/11/2011 | 3227.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 10/11/2011 | 50.00 | 00072738014453 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 10/11/2011 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS DE POMBAL.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 10/11/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 10/11/2011 | 545.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDADIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 10/11/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AOS PARTCIPANTESDO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 10/11/2011 | 1460.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOSEM CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBFA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 10/11/2011 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO PREGAO 51/11, NO AU DE 20/09/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 10/11/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0047759 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 10/11/2011 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 10/11/2011 | 650.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO DO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES, A COMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO N§041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 10/11/2011 | 300.00 | 00001005913455 | EUZEBIO PEREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 10/11/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 10/11/2011 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 10/11/2011 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 10/11/2011 | 300.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 10/11/2011 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 10/11/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0048038 | 10/11/2011 | 2000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 10/11/2011 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 10/11/2011 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0048071 | 10/11/2011 | 10868.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, JGH 2294, MOO 9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 10/11/2011 | 20053.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 10/11/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0047627 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0047651 | 10/11/2011 | 5000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 10/11/2011 | 744.93 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0047732 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 10/11/2011 | 582.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 10/11/2011 | 545.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0047813 | 10/11/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0047821 | 10/11/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 10/11/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 10/11/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 10/11/2011 | 510.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SENDO 2(DOIS) CATA-VENTOS DA COMUNIDADEVIDA NOVA E 2 (DOIS) DO SITIO FAUSTINA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 10/11/2011 | 567.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 10/11/2011 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 10/11/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 10/11/2011 | 567.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 10/11/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 10/11/2011 | 582.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 10/11/2011 | 672.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 10/11/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,A CARGODA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382010 | 0048241 | 10/11/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0048259 | 10/11/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DIESIEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0048267 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 10/11/2011 | 880.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 10/11/2011 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 10/11/2011 | 280.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 10/11/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 10/11/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 10/11/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 10/11/2011 | 672.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 10/11/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 10/11/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 10/11/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 10/11/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 10/11/2011 | 567.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 10/11/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 10/11/2011 | 400.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0048500 | 10/11/2011 | 1580.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 10/11/2011 | 500.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 10/11/2011 | 840.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ALEGRE E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 10/11/2011 | 230.00 | 00005360395427 | SEVERINO BENICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 10/11/2011 | 70.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOACARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO ADOLESCENTE JOSE PAULO TRAJANODE SOUSA, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIODE 2007, EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0048046 | 10/11/2011 | 800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 10/11/2011 | 5280.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0048470 | 10/11/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 10/11/2011 | 500.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 10/11/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 10/11/2011 | 140.00 | 00003376162484 | DAMIANA LOA DA SILVA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO, PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 10/11/2011 | 150.00 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA UTROSSONOGRAFIA DO PE DIREITO, PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NA CRIANCA RICKELME GONZAGA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 10/11/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE - CIMARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 10/11/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 10/11/2011 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 10/11/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 10/11/2011 | 230.00 | 00002474717471 | ADRIANA FELIX TEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA DA SILVA SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0048054 | 10/11/2011 | 9967.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865, E MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0048062 | 10/11/2011 | 1837.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0048089 | 10/11/2011 | 34.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 10/11/2011 | 340.00 | 00003260340483 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA DO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 10/11/2011 | 567.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 10/11/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0048488 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0048496 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§00002/2011, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 10/11/2011 | 500.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 10/11/2011 | 230.00 | 00006269076404 | JULIANA DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVISOS PRETADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 10/11/2011 | 567.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA DO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 10/11/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 10/11/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0048640 | 10/11/2011 | 600.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 10/11/2011 | 20143.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 10/11/2011 | 12189.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE E FUNDEB 40%, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 11/11/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 14/11/2011 | 675.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICAS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 14/11/2011 | 352.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048721 | 14/11/2011 | 552.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048739 | 14/11/2011 | 184.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 14/11/2011 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/10/2011, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 14/11/2011 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 14/11/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, NO MES NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 16/11/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 16/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, PERIODO 25/09/2011 A 25/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 16/11/2011 | 150.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 16/11/2011 | 2065.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO CENTRAL PABX CORP 8000 - 2/4, 05(CINCO) PLACAS RAMAL MISTO, 01 (UM) TERM TI 30I INTELBRAS, 01 (UMA) PLACA TRONCO E 02 TELEFONES PLENO, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0048810 | 16/11/2011 | 182.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0048828 | 16/11/2011 | 154.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0048836 | 16/11/2011 | 79.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 16/11/2011 | 150.00 | 00091859344453 | JUSCELIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 17/11/2011 | 850.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT DE PLACAS MNE 4156,MNB 3654, MNI 8308, MOO 9038 E MOP 4755 DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 17/11/2011 | 1150.00 | 00002235433499 | FRANCISCO JEAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE ENTULHOS PARA CONSTRUCAO DEPASSAGEM MOLHADA DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0048925 | 17/11/2011 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 17/11/2011 | 570.00 | 40982464000165 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 17/11/2011 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO-PORTARIA GAPRE 74 DE08 DE NOVEMBRO/2011, NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 17/11/2011 | 1125.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE BENS MOVEIS, RELATORIOS DE CONTROLE DE PATRIMONIO GERAL E POR UNIDADE ADMINISTRATIVA, TERMOS DE RESPONSABILIDADEPOR UNIDADE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 17/11/2011 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, NO MES NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 18/11/2011 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 18/11/2011 | 485.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 18/11/2011 | 764.00 | 00007071217440 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, CERTIFICADOS, FAIXAS E ADESIVOS PARA ACOES DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DE CAMPANHAS DE ATUALIZACAO CADASTRAL JUNTO ASFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 18/11/2011 | 882.00 | 00006127154421 | SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA, 200 ADESIVOS E 01 BANNER, DESTINADO AS ACOES DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DE CAMPANHAS DE ATUALIZACAO CADASTRAL JUNTO ASFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOLDERS, FAIXAS E CRACHAS, DESTINADO AS ACOES DE DIVULGACAO E COMUNICACAO DE CAMPANHAS DE ATUALIZACAO CADASTRAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 18/11/2011 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 18/11/2011 | 450.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0048976 | 18/11/2011 | 500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - APARECIDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0049085 | 21/11/2011 | 316.25 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA TURBO 60 AH, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0049093 | 21/11/2011 | 433.83 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA E 02 (DOIS) COXIM ELASTICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 21/11/2011 | 757.30 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDAPARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 21/11/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 21/11/2011 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 21/11/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A TARIFAS BANCARIAS PELO BANCODO BRASIL NA C/C 1273-4, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 22/11/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, NO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049221 | 22/11/2011 | 152.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 22/11/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 22/11/2011 | 50.00 | 00008224799409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 22/11/2011 | 100.00 | 00006401097485 | MARIA DO SOCORRO FILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DA PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 22/11/2011 | 80.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE, DOADA TRAVES DP PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 22/11/2011 | 300.00 | 00009695646433 | MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, POIS A MESMA ESTUDA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DAPARAIBA, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049212 | 22/11/2011 | 69.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICARRACOA DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 22/11/2011 | 150.00 | 00005347982845 | LUCIMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 22/11/2011 | 180.00 | 00011974492800 | JOSE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 22/11/2011 | 200.00 | 00007315504478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A CRIANCA DAVID RUAN ANDRADE DE SOUSA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XVIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 22/11/2011 | 220.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG COM DOPPLER EM SEU MEMBRO INFERIORESQUERDO, PAGO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, TENDO COMO RESPONSAVEL M¦. APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ORSON, POIS M¦. DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DE ASSINAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0049204 | 22/11/2011 | 6141.20 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 22/11/2011 | 532.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR SCHUKZ TWISTER, CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO E CONSERTODE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE 21, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE BUCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049247 | 22/11/2011 | 401.99 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0049255 | 22/11/2011 | 1221.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 22/11/2011 | 417.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2011, TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO DO VEICULO DEPLACA MOU-6519, CHASSI 93PB01A2M2COO8143, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 22/11/2011 | 315.00 | 00004540857452 | MARCILON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 22/11/2011 | 315.00 | 00004517586413 | EPITACIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 22/11/2011 | 100.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 22/11/2011 | 340.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 22/11/2011 | 600.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 22/11/2011 | 300.00 | 00079832032415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 22/11/2011 | 240.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 22/11/2011 | 200.00 | 00008834788460 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SOUSA, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 22/11/2011 | 300.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPADE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 22/11/2011 | 300.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 22/11/2011 | 600.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 22/11/2011 | 300.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 22/11/2011 | 315.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPADE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 22/11/2011 | 315.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 22/11/2011 | 630.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 22/11/2011 | 315.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 22/11/2011 | 315.00 | 00004540857452 | MARCILON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 22/11/2011 | 315.00 | 00004517586413 | EPITACIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 22/11/2011 | 210.00 | 00004223126490 | ANTONIO EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 22/11/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 22/11/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 22/11/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 22/11/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 22/11/2011 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 22/11/2011 | 105.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 22/11/2011 | 357.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 22/11/2011 | 630.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 22/11/2011 | 315.00 | 00079832032415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 22/11/2011 | 252.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 22/11/2011 | 210.00 | 00008834788460 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SOUSA, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 22/11/2011 | 1127.00 | 00004662201462 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOI MORTO, ALEGRE E BARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 22/11/2011 | 1127.00 | 00000969957424 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTREADAS VICINAIS DOS SITIOS BOI MORTO, ALEGRE E BARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 22/11/2011 | 1127.00 | 00002322686492 | BENEDITO BIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOI MORTO, ALEGRE E BARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0049654 | 23/11/2011 | 286.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 23/11/2011 | 3264.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 23/11/2011 | 1187.60 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 23/11/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 23/11/2011 | 66.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 23/11/2011 | 17.18 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 23/11/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -07/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 23/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -06/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 24/11/2011 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO SRP N. 52/11, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 24/11/2011 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 24/11/2011 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 24/11/2011 | 795.20 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049701 | 24/11/2011 | 355.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 24/11/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049727 | 24/11/2011 | 280.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0049735 | 24/11/2011 | 6560.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 25/11/2011 | 1300.00 | 00085380407404 | GERALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SERIE DE JOGOS DURANTE OVII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO PMA 192/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 25/11/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMILIA NA SEDE SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 25/11/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 25/11/2011 | 89.90 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 28/11/2011 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0049808 | 28/11/2011 | 781.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0049816 | 28/11/2011 | 781.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 28/11/2011 | 934.70 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 28/11/2011 | 150.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES CODIFICADAS DE VEICULO AUTOMOTORDE PLACA MNB 3654, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 28/11/2011 | 205.00 | 00003885931486 | ADERSON MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) DOSES DE VACINA CONTRAA FEBRE AFTOSA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0049905 | 29/11/2011 | 1340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0049891 | 29/11/2011 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0049964 | 29/11/2011 | 621.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0049972 | 29/11/2011 | 2970.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00027/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049930 | 29/11/2011 | 54.41 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049948 | 29/11/2011 | 40.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049956 | 29/11/2011 | 84.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0049913 | 29/11/2011 | 47.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRAICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 29/11/2011 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 29/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 30/11/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 30/11/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 30/11/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 03, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 30/11/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 30/11/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 30/11/2011 | 4528.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0050008 | 30/11/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 30/11/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 30/11/2011 | 10.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 30/11/2011 | 25.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 30/11/2011 | 1224.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 30/11/2011 | 0.38 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 30/11/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 30/11/2011 | 6.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 15817-8, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 30/11/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 08, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 30/11/2011 | 2814.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS - LOTACAO 09, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 30/11/2011 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 30/11/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38 - ESTATUTARIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 30/11/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 30/11/2011 | 2361.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 30/11/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 30/11/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 30/11/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 30/11/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 30/11/2011 | 6540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 30/11/2011 | 13123.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 30/11/2011 | 3093.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 30/11/2011 | 12705.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR. DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% - COM, LOTACAO 24,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 30/11/2011 | 49562.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.EDUCACAO - FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIANOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 30/11/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO(CRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 30/11/2011 | 2928.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 30/11/2011 | 12859.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EST. DA SEC.EDUCACAO -FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 30/11/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAOSUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 6O%) - LOTACAO 36, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 30/11/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - ESTATUTARIO, LOTACAO 39, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 30/11/2011 | 8145.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 30/11/2011 | 39528.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 30/11/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 30/11/2011 | 1464.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 30/11/2011 | 10260.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 30/11/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.SAUDE - LOTACAO 19, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 30/11/2011 | 17143.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 30/11/2011 | 5040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 76, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 30/11/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO SEC.CULTURA,ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 30/11/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 30/11/2011 | 16272.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 30/11/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 30/11/2011 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 30/11/2011 | 1989.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 30/11/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 30/11/2011 | 14820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 30/11/2011 | 3684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 30/11/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 05059-8, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 30/11/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 30/11/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -LOTACAO 75, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 30/11/2011 | 3465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 30/11/2011 | 3924.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 30/11/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 30/11/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 30/11/2011 | 10403.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 30/11/2011 | 817.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 30/11/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 01/12/2011 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 01/12/2011 | 314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 01/12/2011 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 01/12/2011 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 01/12/2011 | 19219.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 01/12/2011 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 01/12/2011 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 01/12/2011 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 01/12/2011 | 498.26 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 01/12/2011 | 545.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 01/12/2011 | 563.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 01/12/2011 | 582.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 01/12/2011 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0051446 | 01/12/2011 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 01/12/2011 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0051497 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0051501 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 01/12/2011 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 01/12/2011 | 650.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 01/12/2011 | 563.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 01/12/2011 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 01/12/2011 | 650.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 01/12/2011 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 01/12/2011 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 01/12/2011 | 650.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 01/12/2011 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 01/12/2011 | 567.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0051683 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0051691 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382010 | 0051713 | 01/12/2011 | 880.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 01/12/2011 | 567.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 01/12/2011 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 01/12/2011 | 567.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452010 | 0052035 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 00045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 01/12/2011 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 01/12/2011 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 01/12/2011 | 400.00 | 10741106000108 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CAIXA DE DIRECAO DA VAN DE PLACA MOP-4755, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 01/12/2011 | 400.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - APARECIDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0051357 | 01/12/2011 | 300.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 01/12/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE - CIMARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 01/12/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE - CIMARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 01/12/2011 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0052019 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 01/12/2011 | 225.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE - SIAB,CNES E SIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0052086 | 01/12/2011 | 78.56 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 01/12/2011 | 150.45 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 01/12/2011 | 258.50 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 01/12/2011 | 258.50 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 01/12/2011 | 108.05 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 01/12/2011 | 258.50 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 01/12/2011 | 258.50 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 01/12/2011 | 258.50 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 01/12/2011 | 258.50 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 01/12/2011 | 264.78 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DAVACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 01/12/2011 | 264.78 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INCENTIVO A VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 01/12/2011 | 264.78 | 00095190538400 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INCENTIVO A VACINACAO ANTI-RABICA EM ANIMAIS DOMESTICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 01/12/2011 | 150.45 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADO NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 01/12/2011 | 675.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES TELEFONICAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOSDA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0052060 | 01/12/2011 | 1882.36 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0052078 | 01/12/2011 | 588.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 01/12/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 01/12/2011 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011, CONF. CONTRATO PMA N§049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 01/12/2011 | 1340.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 01/12/2011 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 01/12/2011 | 516.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO MEIRA SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 01/12/2011 | 253.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 01/12/2011 | 375.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA,A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE DELFINO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 01/12/2011 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NIVALDO SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 01/12/2011 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 01/12/2011 | 82.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 01/12/2011 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 01/12/2011 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 01/12/2011 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 01/12/2011 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0051136 | 01/12/2011 | 1495.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (HISTORICO ESCOLAR,FICHAS DE MATRICULA, ENVELOPES E CARIMBO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 01/12/2011 | 400.00 | 10741106000108 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI 1.6 DE PLACAMNC 9796,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 01/12/2011 | 237.50 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHES E EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 01/12/2011 | 567.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 01/12/2011 | 790.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPELHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 01/12/2011 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDESTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LINPEZA DA ESCOLA DE ENSINOMUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 01/12/2011 | 270.00 | 00004988717461 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA DOSITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 01/12/2011 | 600.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO PARA CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVASDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 01/12/2011 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICO, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 01/12/2011 | 545.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDADIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DEPLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 01/12/2011 | 1090.00 | 05524162000142 | MARCELO FERREIRA DE SOUSA - PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TORTAS DOCE DE CHOCOLATE GRANDE E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 01/12/2011 | 225.00 | 00009591975830 | LISMARQUES MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES E SORVETES PARA COMPLEMENTACAOALIMENTAR E COMEMORACOES, DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO DIA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 01/12/2011 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 01/12/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 01/12/2011 | 103.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 01/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 01/12/2011 | 178.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 01/12/2011 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 01/12/2011 | 802.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP SRP N§00052/2011, D.O 12/11/11 E PUBLICACAOEDITAL DE CONVOCACAO N§003/11, D.O 22/11/11 EPORTARIA GAPRE N§77, 22 DE NOVEMBRO DE 2011 NO D.O DO DIA 24/11/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462010 | 0051365 | 01/12/2011 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§00046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 01/12/2011 | 400.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO N§043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 01/12/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, ACARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 01/12/2011 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 01/12/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO/PMA N§042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0051853 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 01/12/2011 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 01/12/2011 | 400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 01/12/2011 | 400.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 01/12/2011 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 01/12/2011 | 575.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, MEDIDOR ANTERIOR 119185, MEDIDOR ATUAL 130698, COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 02/12/2011 | 150.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0052116 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 02/12/2011 | 134.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE ACUSTAS DE DILIGENCIA DO PROCESSO037.2008.004589-3, A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 02/12/2011 | 583.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 02/12/2011 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 05/12/2011 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 05/12/2011 | 600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT DE PLACA MOO 9038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0052167 | 05/12/2011 | 2050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0052175 | 05/12/2011 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 05/12/2011 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA C/C 28799-7, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 05/12/2011 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA C/C 32134-6, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 06/12/2011 | 350.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0052281 | 06/12/2011 | 1171.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0052205 | 06/12/2011 | 535.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS E MICROONIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052221 | 06/12/2011 | 188.97 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052230 | 06/12/2011 | 1399.39 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052248 | 06/12/2011 | 1290.21 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052256 | 06/12/2011 | 237.02 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0052272 | 06/12/2011 | 123.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DE FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 06/12/2011 | 1679.60 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 06/12/2011 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052183 | 06/12/2011 | 235.14 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052213 | 06/12/2011 | 1000.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0052264 | 06/12/2011 | 1000.21 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 07/12/2011 | 200.00 | 00033662094886 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 07/12/2011 | 200.00 | 00003847569481 | RAFAEL LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 07/12/2011 | 91.82 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 07/12/2011 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 08/12/2011 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 08/12/2011 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 08/12/2011 | 54.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 08/12/2011 | 1.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 09/12/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADODA SEC.FINANCAS - LOTACAO 08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 09/12/2011 | 2405.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC. FINANCAS - LOTACAO 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 09/12/2011 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 09/12/2011 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFTWARE DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 09/12/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AOPROGRAMA DE ORCAMENTO, PARA ELABORACAO E IMPRESSAO DO ORCAMENTO PARA 2012E SEUS ANEXOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 09/12/2011 | 4.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 09/12/2011 | 2.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042010 | 0052591 | 09/12/2011 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PREESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 09/12/2011 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 09/12/2011 | 2471.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 09/12/2011 | 2386.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 09/12/2011 | 14.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 09/12/2011 | 7787.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 09/12/2011 | 8341.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 09/12/2011 | 4853.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3 NODIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 09/12/2011 | 668.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. DEBITADO NACONTA FPM 21.550-3, DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 09/12/2011 | 2920.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. DEBITADO NACONTA FPM 21.550-3, DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 09/12/2011 | 12144.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO 13.SALARIO/2011, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2 NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 09/12/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL PAIF - LOTACAO 38. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 09/12/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 09/12/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 09/12/2011 | 6050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 09/12/2011 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDOR DO GABINETE DOPREFEITO - LOTACAO 03. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 09/12/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DE GABINETE - LOTACAO 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 09/12/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADODA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 09/12/2011 | 3820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 09/12/2011 | 1264.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 09/12/2011 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 09/12/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 09/12/2011 | 4038.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 09/12/2011 | 525.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052710 | 09/12/2011 | 1150.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052728 | 09/12/2011 | 2070.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052736 | 09/12/2011 | 1496.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052744 | 09/12/2011 | 1564.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052752 | 09/12/2011 | 1288.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052761 | 09/12/2011 | 1495.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM, CONF. T.PRECO N§001/2011, REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052779 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052787 | 09/12/2011 | 1380.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052795 | 09/12/2011 | 2160.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052809 | 09/12/2011 | 1150.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052817 | 09/12/2011 | 690.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052825 | 09/12/2011 | 1375.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052833 | 09/12/2011 | 1541.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052841 | 09/12/2011 | 1875.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA,PLACA BPT 9582-SPPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (ASSENTAMENTO ANGELICA/ SITIO VERDES/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM,CONF.T.PRECO 001/2011, REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052850 | 09/12/2011 | 1725.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052868 | 09/12/2011 | 1380.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052876 | 09/12/2011 | 1610.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052884 | 09/12/2011 | 2070.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052892 | 09/12/2011 | 1196.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052906 | 09/12/2011 | 1725.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO AGOSTO/2011 CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052914 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052922 | 09/12/2011 | 2070.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052931 | 09/12/2011 | 1470.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011,RELATIVO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052949 | 09/12/2011 | 1890.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA),CONFORME TOMADADE PRECO 001/2011,REL.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052957 | 09/12/2011 | 2100.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2011, RELATIVO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052965 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052973 | 09/12/2011 | 1890.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULOAUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIACOBERTA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESPARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/ OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO RIACHAO/ APARECIDA), CONF. T.PRECO 001/2011, REL. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052981 | 09/12/2011 | 1428.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0052990 | 09/12/2011 | 1428.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA), CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053007 | 09/12/2011 | 1176.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA), CONF. T.PRECON§001/2011, RELATIVO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053015 | 09/12/2011 | 1365.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KMCONF. T.PRECO N§001/2011,REL. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053023 | 09/12/2011 | 2100.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA),CONF.T.PRECO 001/2011, REL.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053031 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053040 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM, CONF.TDE PRECO N§001/2011, REL.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053058 | 09/12/2011 | 630.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011,REL. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053066 | 09/12/2011 | 1265.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20, CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053074 | 09/12/2011 | 1407.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), CONFORME TOMADA PRECO 001/2011, REL. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053082 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053091 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA),CONF. TOMADA DE PRECO001/2011, REL. SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053104 | 09/12/2011 | 1092.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA CKE 1989-PB D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA),TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053112 | 09/12/2011 | 1575.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO SETEMBRO/2011ONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 09/12/2011 | 12759.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -COM - LOTACAO 24. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 09/12/2011 | 35626.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 09/12/2011 | 9128.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES COMISSIONADODA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 09/12/2011 | 49846.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 09/12/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO30. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 09/12/2011 | 2874.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 09/12/2011 | 12177.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES EST. DA SEC. EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO33. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 09/12/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.EDUCACAO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB60%) - LOTACAO 36. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 09/12/2011 | 4407.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 09/12/2011 | 20861.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 09/12/2011 | 10915.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 09/12/2011 | 785.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3 NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 09/12/2011 | 18304.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13. SALARIO/2011 DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 09/12/2011 | 1235.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13. SALARIO/2011 DA SEC. DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 09/12/2011 | 9398.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13. SALARIO/2011 DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 09/12/2011 | 7069.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES COMISSIONADODA SEC. SAUDE - LOTACAO 19. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 09/12/2011 | 13445.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0052701 | 09/12/2011 | 2200.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 09/12/2011 | 3400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. SAUDE - LOTACAO 76. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 09/12/2011 | 21804.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3 NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 09/12/2011 | 2842.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13.SALARIO/2011 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 09/12/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - LOTACAO 75. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 09/12/2011 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF(SEDE) - LOTACAO 69. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 09/12/2011 | 5600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTACAO71. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 09/12/2011 | 1745.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 09/12/2011 | 2945.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO74. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 09/12/2011 | 13500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 09/12/2011 | 7627.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO 13. SALARIO/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 09/12/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADODA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 09/12/2011 | 3270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 09/12/2011 | 1190.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 09/12/2011 | 3951.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOSDA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 09/12/2011 | 8129.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 09/12/2011 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011 DE SERVIDOR ESTATUTARIO DASEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0052680 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0053571 | 12/12/2011 | 4531.20 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0053619 | 12/12/2011 | 2773.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 12/12/2011 | 800.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB3654, MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0053538 | 12/12/2011 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0053589 | 12/12/2011 | 11396.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAUDE) E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§43/2010, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0053686 | 12/12/2011 | 2084.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0053627 | 12/12/2011 | 2466.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 12/12/2011 | 600.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 12/12/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 12/12/2011 | 600.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIAS DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0053597 | 12/12/2011 | 1657.83 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 12/12/2011 | 140.00 | 02375913001866 | COMISSAO PASTORAL DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DURANTE A REALIZACAO DO III SEMINARIO DE EDUCACAO PARA CONV. SEMI-ARIDO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352010 | 0053651 | 12/12/2011 | 984.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 12/12/2011 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPIL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADO COM TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0053732 | 12/12/2011 | 11345.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MICROONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§043/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0053546 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 12/12/2011 | 500.00 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CABERTUA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA EM COMEMORACAO DOS 17 (DEZESSETE) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 12/12/2011 | 120.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432010 | 0053601 | 12/12/2011 | 3154.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0053660 | 12/12/2011 | 481.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A PRAGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 12/12/2011 | 200.00 | 00096562587468 | LUCIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 12/12/2011 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DEMATERIAS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 12/12/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 13/12/2011 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 13/12/2011 | 452.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 13/12/2011 | 0.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 13/12/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 13/12/2011 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 13/12/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 13/12/2011 | 829.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 13/12/2011 | 150.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 13/12/2011 | 80.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CONTROLE REMOTO ELECTROLUX, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0053945 | 13/12/2011 | 22123.22 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0053902 | 13/12/2011 | 6000.00 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO VILANOVA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, CORRESPONDENTE A PARTE REALIZADA PELA PREFEITURA CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§007/2009, PAGAMENTO DO ADITIVO PAGO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA-PB. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0053911 | 13/12/2011 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0053953 | 13/12/2011 | 5420.95 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO PAC 2008 REFERENTE AO CONVENIO M/SAUDE N§TC/PC 0051/08 E PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§06 E TOMADA DE PRECO N§ 00006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0053961 | 13/12/2011 | 5500.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DOS SERVICOS DE OBRA DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDERO MUNICIPIO DE APARECIDA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO PAC 2008REFERENTE AO CONVENIO M/SAUDE N§ TC/PC 0051/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0006/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 14/12/2011 | 375.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRITAS E PO DE BRITA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0054089 | 14/12/2011 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 14/12/2011 | 600.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156,MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 14/12/2011 | 290.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG. C/20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0054062 | 14/12/2011 | 204.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 14/12/2011 | 340.00 | 00048624497434 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 14/12/2011 | 2092.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 14/12/2011 | 2363.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 14/12/2011 | 1957.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 14/12/2011 | 576.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, PARCELA 13/18, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 14/12/2011 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 14/12/2011 | 570.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, PARCELA 12/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA MARCO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA ABRIL/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 14/12/2011 | 177.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA MAIO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA JUNHO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA JULHO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 14/12/2011 | 682.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 14/12/2011 | 168.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO AIRTON LUCAS DE SA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, A CARGO DA SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 15/12/2011 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 15/12/2011 | 294.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 15/12/2011 | 594.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2011, E PREF DO VEICULO MNI 8308,CHASSI 9BD22315852008128, CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 15/12/2011 | 750.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA BASCULHANTE PARATRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO DE CALCAMENTODA RUA MANOEL MENDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0054241 | 16/12/2011 | 775.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNB 3654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0054259 | 16/12/2011 | 225.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 16/12/2011 | 48.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 19/12/2011 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 19/12/2011 | 68.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 19/12/2011 | 286.90 | 12550945000166 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 19/12/2011 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N§00053/11 NO AU NO DIA 30/11/2011, A CARGODA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 20/12/2011 | 1350.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SPL. ELECTROLUX, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 20/12/2011 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 20/12/2011 | 1507.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0054321 | 20/12/2011 | 63.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 20/12/2011 | 130.00 | 00006587310419 | MARIA DA CONCEICAO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004819368400 | FRANCISCA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA NO ADOLESCENTE RAILTON PAZ DE SOUSA,DOADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 20/12/2011 | 640.76 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GUAJARA SERRADO EM VIGAS E GUAJARA SERRADO EM CAIBROS, DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 20/12/2011 | 2035.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 20/12/2011 | 10017.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 20/12/2011 | 14628.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0054429 | 20/12/2011 | 1840.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0054437 | 20/12/2011 | 1680.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986/SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 21/12/2011 | 133.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 21/12/2011 | 810.60 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS EM TUBO GALVONIZADO E CHAPA 18 MM COM BRACADEIRAS GALVONIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0054615 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 21/12/2011 | 57.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 21/12/2011 | 749.94 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO( ESPELHOS) PARA ESCOVODRONOS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO QUE FAZEM A SAUDE PREVENTIVA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 21/12/2011 | 871.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SERENATA DE AMOR BOM, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 21/12/2011 | 486.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CURSO DE DECORACAO E HABILIDADE MANUAL DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 21/12/2011 | 619.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CURSO DE DECORACAO E HABILIDADE MANUAL DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 21/12/2011 | 639.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 21/12/2011 | 377.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA SER UTILIZADO EM OFICINAS COM O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 21/12/2011 | 4563.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PARA REALIZACAO DO TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 21/12/2011 | 553.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS NATALINOSPARA SER UTILIZADO EM OFICINAS COM JOVENS DOPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 21/12/2011 | 301.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS NATALINOSPARA SER UTILIZADO EM OFICINAS COM JOVENS DOPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0054569 | 21/12/2011 | 223.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0054577 | 21/12/2011 | 922.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0054585 | 21/12/2011 | 922.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO VIVENDO A MATURIDADEEM ENCONTROS REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 22/12/2011 | 437.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOSEM CESTAS NATALINAS EM EVENTO DE CONFRATENIZACAO COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 22/12/2011 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 22/12/2011 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 22/12/2011 | 1277.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0054640 | 22/12/2011 | 79.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0054658 | 22/12/2011 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0054704 | 22/12/2011 | 6734.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA (PATROL) 125 A 200HP, INCLUINDO MANUTENCAO E OPERACAO P/ ESPALHAMENTO E HOMOLOG. DO MATERIAL APLICADO, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 22/12/2011 | 240.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00005793866353 | JOAO DINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM EVENTO SOCIAL E CULTURAL REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 23/12/2011 | 160.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 23/12/2011 | 544.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 23/12/2011 | 960.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 23/12/2011 | 480.00 | 00079832032415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 23/12/2011 | 384.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 23/12/2011 | 320.00 | 00008834788460 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SOUSA, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 23/12/2011 | 480.00 | 00003057830412 | JEAN CARLOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPADE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 23/12/2011 | 960.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 23/12/2011 | 660.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMADO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 23/12/2011 | 120.00 | 00004223126490 | ANTONIO EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 23/12/2011 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 23/12/2011 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 23/12/2011 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 23/12/2011 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 23/12/2011 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 26/12/2011 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 27402-X NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATENCAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILC/C 24117-2 NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00005412920489 | EDICARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDOS) PARA CALCAMENTODE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00000969957424 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDOS) PARA CALCAMENTODE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 26/12/2011 | 1030.00 | 00003976374466 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDOS) PARA CALCAMENTODE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 26/12/2011 | 1300.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE C/ SUBST. DE CORREIAS E RETENTOR DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNB-3654 E MNI-8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 26/12/2011 | 4100.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AOS MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 26/12/2011 | 2316.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO (AREA DE LAZER), ORNAMENTACAO E BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA E ENTREGA DOS KITS DA ACADEMIA DATERCEIRA IDADE QUE CONTOU COM A PARTICIPACAODE TODOS OS IDOSOS E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICA APARECIDA EM MOVIMENTO, REALIZADO NO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 27/12/2011 | 800.00 | 00007282186405 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE DECORACAO E HABILIDADE MANUAL E PINTURA EM TECIDO DIRECIONADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§205/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 27/12/2011 | 545.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELA DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME CONTRATO N§177/A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 27/12/2011 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 28/12/2011 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 28/12/2011 | 3090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 28/12/2011 | 3014.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 28/12/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODA SERVIDORA DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)- LOTACAO 38, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 28/12/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) PRO-T - LOTACAO 48, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 28/12/2011 | 2725.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 28/12/2011 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 28/12/2011 | 1785.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 28/12/2011 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA DEZEMRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - FNAS PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 28/12/2011 | 1635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 28/12/2011 | 1090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 28/12/2011 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N§00060, 00061, 00062/11 NO D.O, DIA 20/12/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 28/12/2011 | 3735.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 28/12/2011 | 4528.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 28/12/2011 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 28/12/2011 | 599.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 28/12/2011 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 28/12/2011 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA NA SEDE SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 28/12/2011 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 28/12/2011 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 28/12/2011 | 281.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 28/12/2011 | 3093.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 23, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 28/12/2011 | 12705.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 28/12/2011 | 39735.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 28/12/2011 | 6967.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 28/12/2011 | 48570.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIADEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 28/12/2011 | 9810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 28/12/2011 | 12647.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 28/12/2011 | 2289.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 28/12/2011 | 2928.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 28/12/2011 | 12859.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 28/12/2011 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 28/12/2011 | 4470.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 28/12/2011 | 6540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 28/12/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 28/12/2011 | 804.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 28/12/2011 | 7160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 28/12/2011 | 17864.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 28/12/2011 | 5040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 28/12/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 28/12/2011 | 10260.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 28/12/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 28/12/2011 | 16200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 28/12/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 28/12/2011 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 28/12/2011 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 28/12/2011 | 1959.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 28/12/2011 | 3660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 28/12/2011 | 14820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIADEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 28/12/2011 | 3684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 28/12/2011 | 6284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 28/12/2011 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 05559-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 28/12/2011 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 28/12/2011 | 500.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADO DE ARTESANTATO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 28/12/2011 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 28/12/2011 | 3324.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 28/12/2011 | 1299.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 28/12/2011 | 4763.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 28/12/2011 | 10463.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 28/12/2011 | 817.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 28/12/2011 | 2180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 29/12/2011 | 295.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0055867 | 29/12/2011 | 8000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM DAS BANDAS DE MUSICA E EQUIPE DE ESTRUTURA DAS FESTAS, MONTAGEM DE PALCO E SOMDURANTE AS FESTIVIDADES PROMOVIDA PELA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 29/12/2011 | 2740.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS NO PERIODO DE FESTAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442010 | 0055654 | 29/12/2011 | 10179.89 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 29/12/2011 | 300.00 | 00095188460491 | MARIA DAS GRACAS ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTOACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 29/12/2011 | 220.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE IM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ADOLESCENTE GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUS INCISOS VI E XIV, PAGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00064543994434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SERIE DE JOGOS DURANTE O VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO PMA 191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0055743 | 29/12/2011 | 244.53 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 29/12/2011 | 598.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PORTARIA N§017, DE 19 DE DEZEMBRO/2011 NO D.O DO DIA 23/12/2011 E PUBL. HOMOLOGACAO PP SRP N§00056, 00057,00058/11, D.O 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA SEGURANCA DO REVEILLON 2011 DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 29/12/2011 | 250.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NATALINA COMOS INTEGRANTES DA TERCEIRA IDADE ATENDIDOS PELO PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 29/12/2011 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 29/12/2011 | 7.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 29/12/2011 | 1473.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 29/12/2011 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283146-7, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 29/12/2011 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 29/12/2011 | 6.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 15817-8, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0055794 | 29/12/2011 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024