| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica,referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 287.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 800.00 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencia de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SICONV, do Governo Federal. Referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE LICITACAO.Publicado no Diario Oficial da Uniao no dia 31/12/2010 Sessao 03 aginas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 340.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeus e bolas destinados a Secretaria Esportes e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 7356.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de diversos Materiais destinados a Policlinica Sao Sebastiao conforme no fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 126.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2.51 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 109.30 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telfone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 103.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 450.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Urna funeraria destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2215.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal nø623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 72.50 | 11203383000111 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de meteriais de construcao, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 2524.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 2224.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2874.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 2283.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 94.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 2949.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a arrecadacao pelos servicos de Iluminacao Publica CIP/COSIP, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 1356.80 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de PVC destinada as escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 980.00 | 00001238505414 | EDEMIR CAVALCANTI LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio, nos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 980.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal Cazuza das Dores localizada no sitio Pelele deste Municipio, nos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 1200.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno medindo 1.000m localizado no sitio Amparinho deste Municipio, onde e depositado o lixo coletado deste cidade, nos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 150.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 490.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motorista no transporte com o Secretario de Saude para participar de reunioes nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicidade - extrato da TP. n 09/10- homologacao e adjuducacao, no D. Oficial, Ed: 17.12.10e extrato da TP. n 07/10- Homologacao, no D. Oficial, Ed: 30.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 177.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 29.87 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 283.143-0 feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 206.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 635.00 | 00003433766444 | CRISTOVAO ALVES LEITE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoramento ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 280.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo sendo toner original e fonte ATX 400wats, destinados a Secretaria de Acao Social deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 545.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para manutencao da Bros da SAecretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal nø175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 300.00 | 00088740382591 | ANGELA NASCIMENTO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para viagem a cidade de Canide no Estado de Sergipe, onde fui visitar familiar enfermo, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoesde arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 100.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2011 | 20.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 10.732-8, referente a tarifas bancarias feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 22.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentcao para a cidade de Monteiro, para Participar de Reuniao sobre Planilha de custos para capacitacao sobre SAMU e informes gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 189.90 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos originais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 189.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesa com viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao, e ainda, pagamento de despesa do Conselho da Escola Municipal Indefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2011 | 36.52 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2011 | 334.16 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pel compra de cartuchos hp, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2011 | 407.50 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos hp, destinados a Secretaria de Administracao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2011 | 367.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2011 | 546.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2011 | 226.70 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos hp, destinados a Secretaria de Cultura deste MUnicipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2011 | 85.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2011 | 53.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2011 | 392.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2011 | 492.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2011 | 53.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2011 | 292.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2011 | 307.31 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para Secretaria de Transportes deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00003278032403 | INACIO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 terreno para construcao da Praca Sao Sebastiao, localizado no sito Amparinho deste municipio, medindo 26,50 mt de frente por 9,60mt de fundo, por 37 mt do lado e 43,50 mt dodireito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Patos-PB, para participar da Formacao e Pratica compartilhando esperiencias, reconstruindo conhecimentos, promovido pela Caravana da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 3893.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, neta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 300.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Joao pessoa, nos dias 10,18,24 e 25 de janeiro de 2011, para participar de reuniao na Coordenacao do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,sobre a frequencia Escolar, reuniao da SIPIA- Sistema de Informacao da Crianca e do Adolescente e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 350.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 19 e 25 de janeiro de 2011, acompanhando pacientes deste Municipio para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 400.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e queijo destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 1525.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, neta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 1070.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materias fichas de ambulatorial,ficha de atendimento e receita de contrle especial para policlinica municipal do amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 7.577-9 referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 495.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de convites e folders para a Festa de sao sebastiao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao famup- federacao dos municipios, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Amcap, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 12,12,13 e 14 de Janeiro de 2011, para resolver assuntos deste Municipio junto a ASERP, e ainda, Escritorio de Contabilidade e noComercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2011, para resolver assuntos relacionados a Folha de Pagamento dos Funcionarios deste Municipio junto a ASERP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2011, para resolver assuntos relacionados a Folha de pagamento e Programa das Notas Fiscais junto a ASERP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 28.700-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 936.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a INSS-JRS/MULTAS debitado na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 31460.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS empresa debitado na cota do FPM, correspondente a diversas secretarias, correspondente ao mes de 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 380.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais como:Pastas coloridas e papel duplex, destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 1120.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais como:Pastas em duplex,destinada a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diaria para viagens as cidades de sertania,Sao Jose do Egito, Patos, Joao Pessoa e Campina Grande. Para tratar de assuntos de interesse do municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2011 | 2200.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste Municipio, localizado na Rua Simplicio Anselmo deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2011 | 490.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de Eletrodomesticos e TVs das diversas Secretarias deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2011 | 160.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de Mensagem natalina do Prefeito e Festa de Conclusao do 9ø ano da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2011 | 35.66 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 9.393-9, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2011 | 1857.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de meteriais eletricos destinados a iluminacao da zona urbana e reparos na zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2011 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de rolamento do colar de embreagem do veiculo trator da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2011 | 65.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtros lubrificantes destinados ao Trator da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2011 | 824.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, referente a mensalidade de seguro do veiculo Micronibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2011 | 42.50 | 09369950000162 | CASA DAS ANTENAS ELETONICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cabos espiral e cabos lisos destinados a manutencao dos aparelhos telefonicos das diversas secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2011 | 1100.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Premiacao do Campeonato Municipal da zona Rural 2010/2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2011 | 1055.83 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de consumo destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2011 | 1050.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fronhas, lencois e toalhas e travesseiros, destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000107 | 14/01/2011 | 682.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000108 | 14/01/2011 | 4777.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2011 | 196.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais para manutencao da policlinica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2011 | 6.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 10.591-0, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2011 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2011 | 135.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placa indicativa em aluminio gravado med. 40x20 cm para identificacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2011 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2011 | 55.58 | 09272083001114 | FARMACIA PRECO BAIXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 175.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina GGrande, no dia 10 de Janeiro de 2010, acompanhando paciente deste Municipio para realizacao de consulta e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2011 | 1180.00 | 04872300000111 | REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de persianas e trilhos em aluminio destinados ao Centro de Reabilitacao e Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Atigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento 9SFP) referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2011 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de amparo, nos dias 14, 19, 26 e 27 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2011 | 4384.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C no 8.223-6, referente a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 2500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(uma )placa inx com pedra 60x50 cm e 01(uma) placa em chapa inox vazad com iluminacao med. 2.00x0,57cm, destinadas a Praca Publica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2011 | 30.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2011 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 28.700-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 249.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 TV 14 FK3RB LG, destinado a doacao a Igreja, para realizacao de bingo para arrecadacao de fundos em favor do mesmo na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 100.00 | 00003823405403 | DUCELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma juda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000132 | 20/01/2011 | 833.18 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000133 | 20/01/2011 | 261.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 352.64 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de matertiais de consumo destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 28.700-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2011 | 676.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de PASEP, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2011 | 720.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao geral dos computadores da Prefeitura e das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2011 | 463.16 | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para ser repassado aos Policiais Civis que prestam servicos na seguranca das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo-PB, realizada no dia 21 de Janeiro de 2011, outrossim segue abaixo relacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 635.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para ser repassado aos Policiais Militares que prestam servicos na seguranca das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo-PB, realizada no dia 21 de Janeiro de2011, outrossim segue abaixo relacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLOS DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artïïitica e cultural em Praca Publica, realizada dia 31 de Dezembro de 2010, nas comemoracoes de Fim de ano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 390.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbritagem do campeonato o RUralzao, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 2174.56 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao do Campeonato o Ruralzao e torneio Volei na Festa do Padroeiro de para ser repassado ao 1ø lugar, 2ø lugar, 3ø lugar, 4ø lugar, Arbitragem e Goleiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012011 | 0000171 | 21/01/2011 | 31100.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUCOES E EVENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com servicos com 18 tendas,10 banheiros quimicos, show pirotecnicos, 01 tenda eletronica com DJ e sonorizacao profissional destinas a festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012011 | 0000172 | 21/01/2011 | 43000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco modelo, com camarim, 01 camarote para 200 pessoas e 01 gerador, destinado a festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000175 | 21/01/2011 | 89900.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUCOES E EVENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de bandas artisticas para festejos do Santo Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2011 | 620.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motorista na Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 1600.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plantoes medicos, realizados nos dias 21 e 22 de janeiro de 2011, na Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2011 | 510.00 | 00005265531467 | FABIANA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2011 | 510.00 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cozinha da Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2011 | 600.00 | 00027171161846 | JANDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motorista no Transporte do Secretario de Saude deste Municipio para as cidades de Monteiro, Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2011 | 510.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigia da Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2011 | 510.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Digitador dos Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2011 | 600.00 | 00005959245493 | ODAI JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Enfermagem na policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2011 | 600.00 | 00008318822471 | SICLAUDIA MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de Enfermagem na Policlinica de saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2011 | 600.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de enfermagem na Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2011 | 510.00 | 00069536406420 | ANICILDA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2011 | 600.00 | 00005274247490 | FABRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Tecnico de enfermagem na Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2011 | 510.00 | 00003644080496 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Lavanderia da Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2011 | 8.09 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2011 | 50.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2011 | 170.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2011 | 4519.00 | 00008047225448 | JOSE ALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Pintura Geral de predios, pintura de meio-fios e retirada de entulhos e mato das ruas deste cidade, para realizacao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2011 | 530.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no Patrolamento da estrada que liga a cidade de Amparo a cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2011 | 660.00 | 00018430503587 | JOSE MARIANO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica e ornamentacao da Praca Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2011 | 53.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, na limpeza geral da Rua Vereador Cicero Soares nos dias 22 e 23, quando da realizacao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 53.00 | 00004009571403 | MARIA JOSE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na limpeza geral da Rua Vereador Cicero Soares nos dias 22 e 23 de Janeiro de 2011, quando na realizacao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 53.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na limpeza geral da rua Vereador Cicero Soares nos dias 22 e 23 de janeiro de 2011, quando da realizacao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2011 | 53.00 | 00008349214481 | ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na limpeza geral da rua Vereador Cicero Soares nos dias 22 e 23 de janeiro de 2011, quando da realizacao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2011 | 53.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na limpeza geral da Rua Vereador Cicero Soares nos dias 22 e 23 de janeiro de 2011, quando da realizacao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2011 | 350.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 04 e 07 de janeiro de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2011 | 1170.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PRACA SAO SEBASTIAO MUNICIPIO DO AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 300.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de campina Grande e Monteiro, nos dias 18,21,25 e 27 de janeiro de 2011, para resolver assuntos da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva e fetuar compras do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencia de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SICONV, do Governo Federal. Referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2011 | 327.81 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2011 | 234.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 28.900-0, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2011 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2011 | 442.52 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2011 | 300.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de passagem para a cidade de Sao Paulo, devido ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2011 | 200.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2011 | 437.50 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 13,19 e 25 de Janeiro de 2011, acompanhando paciente deste Municipio para realizacao de consulta e exames, e ainda resolver assuntos deste Municipio junto as Clinicas que prestam servicos ao mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2011 | 107.40 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fotocopias e encadernacao para fabricacao de apostilas destinados a cursos no CRAS-Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2011 | 234.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2011 | 65.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTE E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lavagem completa com polimento , no veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2011 | 145.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTE E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo e filtros lubrificantes, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2011 | 118.05 | 02558157002610 | TELESP TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2011 | 140.45 | 02558157002610 | TELESP TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2011 | 95.84 | 70105630000106 | MANOEL LOURENCO QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento destinado a Senhora Lucia de Fatima do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2011 | 733.26 | 34700294000186 | BARROACRE - EDUARDO F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de equipamento economizador de energia, destinado a um poco na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 1119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 880.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5 em favor da ENERGISA, pelo fornecimento de energia eletrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 439.80 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 bancos para jardim, destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 1531.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 418.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para kit de bebe, destinados a gestantes carentes do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 171.95 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para kit de bebe, destinados a gestantes deste Municipio, por serem pessoas carentes e nao ter condicoes de aracar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 97.35 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para kit de bebe, para serem doados a Gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 3246.07 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados as diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 283.143-0, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 28.700-8, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.224-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000206 | 29/01/2011 | 2640.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 2810.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 9133.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos seridores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 515.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura e abertura de letreiros do Centro de Cultura, Coreto, centro Comercial, Delegacia, placas do Portal da saide para a cidade de Ouru Velho, pintura geral dos postes, quebra-molas, calcadao Nelson Coutinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 460.00 | 00008451456499 | JOSE JANIEL VILAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajunte na pintura e abertura de Letreiros, do Centro Comercial, Centro de Cultura, Delegacia, Coreto, Postes, Quebra-molas e Calcadao Nelson Coutinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de CampinaGrande e Sume, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos se internet banda larga, para uso da Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 2533.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04/60 - referente ao parcelamento especial DEBCAD - 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 529.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04/27 - parcelamento especial, DEBCAD - 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 6712.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 12/240 - referente ao parcelamento especial - PATRONAL Lei 11.960-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de Janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 430.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros do Palco, camarote e faixas para a festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, realizada dias 21 e 22 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 2800.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes para para os profissionais que prestam servicos neste municïcipio durante o mes de janeiro de 2011 e tambem ao pessoal da banda Genildo e ginaldo, pessoal de palco,som, filmagens show pirotenico e gerador na festa do padroeiro sao sebastiao nos dias 20,21 e 22 de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela hospedagem de genildo e ginaldo, pessoal de palco, som, filmagens, show pirotecnico e gerador na festa do padroeiro sao sebastiao nos dias 20,21 e 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 2550.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados sendo Conselheiros Tutelares deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 2820.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 3338.20 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 2619.75 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 370.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS-Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de sericos na Brinquedoteca, do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao m~es de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Coordenadora do Programa de idosos do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 1232.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lanches, para as Bandas, Policiais Civil e Militar, pessoal do som, palco, gerador e Tenda Eletronica na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, realizadanos dias 21 e 22 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Pscologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de assistencia Integrada da Familia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 330.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a eventos na Casa da Familia-CRAS- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 194.10 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para cursos destinados a Casa da Familia- CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 213.65 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para curso na Casa da Familia-CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 20.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para curso na Casa da Familia- CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 100.00 | 00059171090444 | MARIA HEDINAL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PRA MANUTENCAO PESSOAL, CONFORME INCESO I DO ARTIGO 1 DA LEI N 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 10.732-8, correspondente ao pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 100.00 | 00006644815405 | BRUNA MIKAELY SIQUEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DE PESSOAL CONFORME INCISO DO ARTIGO 1 DA LEI N 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003643754426 | LAODECI MORATO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COFORME AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA MANUTENCAO PESSOAL, CONFORME INCISO 1 DA LEI 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 3045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos seridores efetivos da Secretaria de Saude deste, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 1169.25 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 804.35 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000238 | 31/01/2011 | 1376.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 373.20 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 474.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Dukato deste Prefeitura, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Sume e Monteiro, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 3570.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fopag dos servidores da secretaria de saude dos agentes comunitarios deste municipio referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 18003.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fopag dos servidores da secretaria de saude dos contratados do psf deste municipio referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 2494.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 15147.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 46215.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos seridores efetivos do FUNDEB 60% referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 2690.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nø632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 720.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros em faixas, pintura da quadra e abertura de letreiros da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D Agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Messias das Neves Feitosa com retorno logo apos o termino das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 2460.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 16400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 579.30 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal nø633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 690.00 | 00006031646412 | LUIZ ALBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte Eletrica dos Tratores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 escada e 02 lanternas, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio. Referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 1030.00 | 00004503990870 | LUCIANO PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao, para o transporte de diversos Materiais das Secretarias de Obras e Aagricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 1372.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a iluminacao publica deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 3.75 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECREATRAI DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 27.17 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO DE CRUZ DA MOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 350.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagens a cidade de c. grande nos dias 27 de janeiro e 04 de fevereiro para resolver assuntos de interesse da Sec. de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 75324.31 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos de construcao da Praca Sao Sebastiao no municipio de Amparo PB, conforme de boletim de medicao de no 03. Recursos do FDE/convenio no 002/2010. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 27.17 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATUAR DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 3.87 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhoneta D20 cor cinza, ano/mod 95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento,de divulgacao de aviso da sec. de educacao, cobertura de eventos, com chamadas externas, e notas de interesse municipal ref. ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 2031.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento de obrigacao patronal deste municipio relativo (parte do MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 135.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 587.48 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 440.00 | 08314920000196 | SPORT MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Moto Bros Everest da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nø181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de divulgacao de avisos da sec. de saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal ref. ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 584.00 | 00006881603444 | VALDENICE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Agua de Coco e Gelo para o camarim nas Festividades do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, realizada nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na coordenacao geral e ornamentacao na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, realizada nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 783.26 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 1680.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem das bandas: Brasas do Forro e Arreio de Ouro, quando em apresentacao na Festa de Janeiro de 2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 1640.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp pelo fornecimento de refeicoes das Bandas do Forro e Arreio de Ouro quando em apresentacao das mesmas na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao nos dias 21 e 22 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 21.18 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 214.63 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camioneta S10 cabine dupla 4x4, execultiva ano/mod 2009/2010, cor preta, placa MNZ 5331, a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 507.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 267.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticos, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 494.75 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios das diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 818.65 | 02558157002610 | TELESP TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 324.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2011 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lanterna e escada 8 degraus, destinados a Praca Publica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, por veiculacao de programa da prefeitura de Amparo, nas tercas-feiras, das 12:30 as 13:30, com informe de obras, servicos e atendimento a reivindicacoes da populacao, ref. ao mes de janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 37.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com tarifa bancaria debitada no caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de emissao de nota fiscal de servicos avulsa para este municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 100.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento de INSS patronal relativo a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 396.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, referente ao pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2011 | 794.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustiveis destinados a sec. da administracao deste municipio, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 29100-5 feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 283.143-0 feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 7.554-X feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2011 | 420.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias referente a viagens a cidade de campina de campina grande, para resolver assuntos no escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municpio no escritorio citado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2011 | 833.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do prefeito, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2011 | 150.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeiura concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2011 | 100.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentp face a ajuda financeira concedida a uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2011 | 50.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2011 | 50.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2011 | 100.00 | 00009445403410 | EDINEIDE FRANCISCA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2011 | 3598.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo consumo de combustiveis nos veiculos da sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C no 7.340-7 feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2011 | 780.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustivel destinados aos veiculso da sec. da educacao no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2011 | 727.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de agricultura deste municipio, no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2011 | 764.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculso da sec. de obras deste municipio no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2011 | 97.74 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2011 | 195.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de film plast bolhas destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2011 | 600.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo projeto grafico do Brasao do municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2011 | 195.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mangueira trancada 1/2-200, destinados a limpeza da Praca Sao Sebastiao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2011 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao registro de Ata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2011 | 114.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinados ao Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2011 | 122.67 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2011 | 47.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido destinado a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2011 | 358.94 | 34700294000186 | BARROACRE - EDUARDO F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de equipamento economizador de energia eletrica na fatura de CDC nø5/11522989-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2011 | 214.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de sacos lixo 100lt, destinados a limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2011 | 800.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao da cacamba a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2011 | 305.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2011 | 421.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2011 | 252.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2011 | 389.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS REALIZADOS QUANDO DE INSTALACAO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR LDmax Gnatus, e, Instalacao de um compressor de ar Schulz silent c/ teste prestostatico e teste pneumetico do Gabinete Odontologico da Policlinica Sao Sebastiao deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2011 | 276.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2011 | 552.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2011 | 427.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2011 | 399.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2011 | 42.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2011 | 1197.43 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma do CRAS (Centro de referencia e Assistencia Social), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2011 | 740.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de parte da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2011 | 1140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para manutencao de veiculo dukato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2011 | 3618.09 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias destinados a reforma do Centro de Reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2011 | 427.02 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao do Predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2011 | 531.52 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo, destinados a recuperacao do predio onde ira funcionar o centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2011 | 519.02 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais destinados a reforma do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2011 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus 1000x20pmd lcb1-210, destinados ao veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2011 | 800.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Onibus pertence a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2011 | 600.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de funcionarios da Escola Cazuza das Dores para resolver assuntos na Secretaria de Educacao dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2011 | 3205.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao e servicos gerais de bombas para abastecimento d agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2011 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus 700x16, sendo referente ao carrocao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2011 | 771.61 | 07121581000169 | ALCANTARA CASA E CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela copra de materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2011 | 1160.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do veiculo Cacamba locado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2011 | 4698.09 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais para a manutencao dos predios publlicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000384 | 08/02/2011 | 2593.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pecas, destinado a manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000385 | 08/02/2011 | 2646.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2011 | 405.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner original e teclado USP, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2011 | 281.21 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos hp black, tecladoPS-2 e cartuhos hp color, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2011 | 286.50 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 caixa de cabo mult lan CAT-5 e conector RJ-45, destinados a Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondentea uma ajuda financeira para manuntencao de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2011 | 50.00 | 00086204939491 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a ajuda financeira relativo a manuntencao de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela publicacao de aviso de licitacao pregao 01/11, no D.O. do dia 26.01.11 e Publicacao de Aviso de Licitacao Tomada de Precos 02 e 03/11, no D.O. 03/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2011 | 1987.34 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Retificacao e envio das SEFIP deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2011 | 530.00 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na poldagem das plantas desta cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2011 | 110.80 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela copra de cartuchos hp 21 color, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2011 | 84.70 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(um) estabilizador 500VA, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 175.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de campina grande, onde esteve no Escritorio de Contabilidade AFB, para resolver assuntos relacionados a folha de pagamento dos servidores deste municipio,no dia 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de C. Grande nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2011, para tratar de assuntos ligados a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 700.00 | 00038933114831 | EDNA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagens a cidade de c. grande nos, dias, 01, 02, 03 e 04 de fevereiro, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, quando de treinamento no escritorio de contabilidade do senhor Antonio Brito de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a servicos deste municipio, as cidades de C. Grande, Joao Pessoa, Patos, Sao Jose do Egito e Sertania, para resolver assuntos de interesse do municipio. Nos dias: 13,24,25,28 de fevereiro e nos dias 01,03,07 e 10 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de editais no diario oficial da Uniao (aviso de licitacao tomada de preco no 01/2011, publicado no diario oficial da Uniao no dia 26.01.2011. Sessao 03, pagina 142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 161.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM, correspondente a multa e juros do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 18814.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS parte patronal sob diversas secretarias, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Amparo, nos dias: 02,03,07,08,11,14,17,18,22 e 23 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Amcap, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2011 | 1377.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao de midia nas Radios Serra Branca FM, Alternativa FM, Monteiro FM, Farol FM, Prata FM, Ouro Velho FM, Livramento FM e Congo FM, da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo-PB, realizada nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2011 | 700.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao e Sonorizacao com carro de som da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2011 | 288.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos black, cartuchos hp color e mouse optico, destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2011 | 362.96 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2011 | 330.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos, sendo na retirada de fotografias de Eventos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma jauda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 395.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos hp black, cartuchos hp color e fonte ATX450W, desteinados a Secretaria de Acao Social e CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagens a cidade de c. grande nos dias, 03,04,09 e 10 de fevereiro de 2011, para tratar de assuntos inerentes a sec. da acao social deste municipio, junto ao Escritorio deContabilidade e ao INSS de c. grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2011 | 158.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite e queijo destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 400.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos e eventos com carro de Som realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio, para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo, para a cidade de campina Grande para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2011 | 400.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 998.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 350.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de c. grande nos dias 04 e 11 de fevereiro de 2011, para tratar de assuntos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 350.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem a cidade de c. grande e joao pessoa , nos dias 04 e 18 de fevereiro de 2011, para resolver assuntos de interesse da sec. de saude e participar de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 7.577-9 referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 5589.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte patronal da Saude relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2011 | 900.00 | 00006370080497 | JOSE MILTON CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meus servicos prestados no levantamento topografico e projeto arquitetonico das ruas: do Portal, rua projetadaA, rua projetada B e rua projetada C do conjunto Francisco de Paula Arruda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2011 | 501.20 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicap de toner original e cartuchos hp original, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2011 | 715.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Amaro, Jatoba e salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes dezembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 1200.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos graficos destinados a Escola Idelfonso Anselmo, neste municipio, conf. nf no2193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagem no dia 20/01 e 09/02, sendo dia 20 em c. grande, junto udime e 09 de fevereiro na cidade de Arco Verde, na AESA especificamente no curso letras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 824.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, referente a mensalidade de seguro do veiculo Micronibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 3710.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2011 | 650.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de envelopes timbrados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2011 | 400.00 | 00005994202436 | JOSE EDIERK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2011 | 650.00 | 00003644481482 | MAURICIO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na instalacao de soleiros para colocacao de vidro na Policlinica Sao Sebastiao e retelhamento da secretaria de Saude e Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2011 | 650.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na instalacao de soleiros para colocacao de portas de vidro na Policlinica Sao Sebastiao e retelhamento da Secretaria de Saude, e Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2011 | 1590.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na colocacao de adesivos e faixas na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003644230480 | MARIA EDILENE SIQUEIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei n/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2011 | 100.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2011 | 50.00 | 00008696688899 | JOSE MARISALDO OLIVEIRA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2011 | 100.00 | 00075311879491 | GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2011 | 150.00 | 00009463257403 | CICERO FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2011 | 66.25 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneto de fetura de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2011 | 685.00 | 00013914758449 | MANOEL CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de filtros da cidade de Joao Pessoa para a cidade de Amparo-PB, em parceria com a Defesa Civil e Prefeitura Municipal, junto a Secretaria de Acao Social para a distribuicao as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2011 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei n/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003823405403 | DUCELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2011 | 500.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela impressao digital em lona com acabamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2011 | 66.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem ,para transporte de pessoas deste Municipio,para realizacao de exAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2011 | 150.00 | 00005054948414 | MARIA DAS GRACAS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referenre a uma ajuda financeira concedida a uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2011 | 150.00 | 00004259191454 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a ajuda financeira para a manuntencao de uma pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2011 | 870.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de testeira para palco da Festa de Sao Sebastiao 10m e impressao digital em lona para confeccao de banners variados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga, para uso na sede da Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2011 | 638.00 | 08314920000196 | SPORT MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias destinados a manutencao das motos TITAN e XLR deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias deplanos de trabalhos e projetos no sistema de convenio SINCov do Governo Federal, ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2011 | 330.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a confeccao de banner lona alta resolucao, gravacao cd, imp. dig. a4 color e montagem de banner. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2011 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa notificado pelo Conselho Regional de Farmacia do Estado da Paraiba, conforme Multas e Infracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2011 | 216.60 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner original e tcl USB c/led azul ptr, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2011 | 408.90 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos color original, cartucho preto, midia CD-R e Estabilizador 300VA speedy PR n padrao, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2011 | 873.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de boleto referente a contra partida do municipio correspondente ao garantia safra dos agricultores deste municipio.ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2011 | 873.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de boleto referente a contra partida do municipio em favor do garantia safra dos agricultores deste municipio. Referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2011 | 873.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de boleto de contra partida do municipio, em favor do garantia safra dos agricultores deste municipio, ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2011 | 873.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de boleto da contra partida do municipio, em favor do garantia safra dos agricultores deste municipio , ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2011 | 79.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cadeados destinados a Escola Juvenal Ferreira de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2011 | 4175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento do fornecimento de energia eletrica ao Municipio, procedido pela concecionaria, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2011 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02 MCBR 150BCO cx2500 master economica 1x100, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2011 | 401.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas perfil urostomia, destinados para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2011 | 64.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mpela compra de 01 calculadora kenko, destinada ao CRAS -Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2011 | 8.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 10.591-0, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2011 | 34.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bases de detergente para confeccao do mesmo, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2011 | 152.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bases de desinfetante, e outros destinados a fabricacao para uso da Policlinica Sao Sebastiao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2011 | 40.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2011 | 129.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2011 | 116.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2011 | 159.15 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais(base) para confeccao de detergentes, agua sanitaria e desinfetante, destinados as diversas secretaria deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2011 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de Edital de Covocacao de Posse 04 e 03/11, D.O. de 04/02/11, Publicacao-Aviso de Licitacao T. Precos 01,02 e 03/11, no D.O. do dia 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2011 | 99.00 | 08995631002305 | N. CLAUDIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(um) ventilador destinado a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2011 | 644.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expedienete destinados a secretaria de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2011 | 70.00 | 09160524000114 | CASA DOS PARAFUSOS-ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2011 | 8.10 | 09160524000114 | CASA DOS PARAFUSOS-ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material, pela SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2011 | 681.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expedienet destinados a Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2011 | 877.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de expediente destinados a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2011 | 3780.00 | 05013583000109 | ARCOVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de remocao de barreiras e terra plenagem e estradas vicinais (Amparo/Sitio Jatoba), com servicos de retroescavadeira, cacamba e patrol, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina fotocopiadora Ricoh, no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrendamento do sistema de folha de pagamento(SFP) referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 28.900-0, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2011 | 444.67 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2011 | 829.15 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2011 | 501.33 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2011 | 121.28 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2011 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de papagaio plastico e comadre plastica, destinada a policlinica Sao Sebastiao deste municipio, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para a FAMUP relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2011 | 330.00 | 00006790068856 | JOSE FERNANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Geral do Poco que abastece o sitio Salgadinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2011 | 230.26 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo destinado a Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2011 | 634.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2011 | 449.10 | 05020427000175 | BARAO BIKE BICICLETAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de uma bicicleta aro 26 Carga, cor azul no L492003, destinada a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2011 | 820.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica movel da sec. da saude deste municipio. ref. ao mes 09/2010, em virtude de retificacao de valor maior emitido anteriormente pela empresa e corrigido para menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2011 | 530.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMER.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de soleiras e forro em granito, destinados a Policlinica Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga, para uso na sede da Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2011 | 175.00 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias no dia 28 de fevereiro, para participar de reuniao sobre proposta de desenvolvimento sustentavel e fortalecimento da agricultura familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2011 | 175.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a diaria quando em viagem a cidade de j. pessoa, no dia 28 de fevereiro de 2011, para participar de reuniao sobre propsta de desenvolvimento territorial sustentavel e fortalecimento da agricultura familar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2011 | 1470.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados na instalacao de 05 (cinco) ar condicionados com taxa de deslocamento e material; cobre, cano PP, isotube fita de cabamento e suportes. Todos na Policlinica sao sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 700.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de Projeto sobre o Incentivo de Politica de Promocao da Saude e Prevencao de Doencas e Agravos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 1340.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 18290.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 200.00 | 00042066700487 | JOAO ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo chevete, dos sitios Riacho Cariri, Olho DAgua dos Caboclos, transportando pessoas enfermas para a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, afim de receberem assist~encia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 1370.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio, para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo para a cidade de campina Grande e Joao Pessoa para realizacao de exames e Consultas.por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 388.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2011 | 1855.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de saude deste muncipio, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2011 | 14770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fopag dos servidores da secretaria de saude dos contratados do PSF, deste municipio referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 4185.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fopag dos servidores da secretaria de saude dos agentes comunitarios deste municipio referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2011 | 2548.70 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela produtividade dos servidores da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 1484.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 2940.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidors comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 2820.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2011 | 530.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de grades protetoras para as janelas do predio onde ira funcionar o CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS - casa da familia deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia ntegrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Coordenadora do Programa de Idosos do CRAS_ Centro de referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de sericos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao m~es de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 400.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do PETI- Programa de erradicacao do trabalho Infantil deste Municipio, nos turnos manha e tade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos prestados na limpeza geral do centro de referencia da assistencia social-CRAS, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00006812609471 | MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao de varias pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 200.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma ajuda financeira, concedida para a manutencao pessoal, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30 com informes de obras, servicos e atendimentos a reinvidicacoes da populacao, durante o mes deFevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 2070.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 11808.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 595.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencente e locados a este Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 238.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de refeicoes aos funcionarios das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a viagens em veiculo spritter para o transporte de funcionarios da Sec. de Administracao deste municipio para resolverem asssuntos deste municipio, nas cidades de c. grande e sume, nomes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 1850.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a fornecimento de refeicoes, para os profissionais de outros municipios , que prestam servicos neste municipio, como tambem pessoal do DER quando da recuperacao da passagem molhada nositio Poco do Boi deste municipio, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000577 | 28/02/2011 | 2640.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Contabilidade referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c n 283.143-0, referente a retencao do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2011 | 215.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspondente a pagamento da energia eletrica da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2011 | 300.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspondente ao pagamento de energia eletrica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2011 | 434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspodente ao pagamento de energia eletrica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 6712.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em guia de GPS, correspondente ao parcelamento especial - PATRONAL Lei 11.960/09, referente a parcela 13/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 534.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em guia de GPS, correspondente a parcela 05/27 do parcelamento especial - DEBCAD 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2011 | 2558.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em guia de GPS da parcela 05/60 correspondente ao parcelamento especial DEBCAD 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 396.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, referente ao pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 3540.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de fevereiro e 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 580.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa CPH 1759, para o transporte de sementes da cidade de Esperanca para a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2011 | 2384.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis destinados a sec. de agricultura deste municipio, quando de aracao de terras nas propriedades dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 350.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de materiais das Escolas dos Sitios Pelele, Olho D Agua dos Caboclos, Salgadinho e Poco do Boi para a Escola do Sitio Lagoa domeio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 1485.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho D Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2011 | 660.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo Corsa Gl de placa MMX 7365, para o transporte de Estudantes do Sitio Poco Escuro ao sitio Poco do Boi, afim de assistirem aulas, na Escola Juvenal Ferreira de Brito, sendoida e volta, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 605.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes no percurso do sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2011 | 1331.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D `ïAgua dos Caboclos e jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 1045.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta Cab/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara para o Sitio Poco do Boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na escola Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2011 | 968.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2011 | 1028.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no perurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, lagoa do meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno loga apos o termino das aulas, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do Agrupamento Mata ao sitio Pelele, nos turnos manha e tarde, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2011 | 660.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa GL de placa KGJ 1218, para o transporte de estudantes no percursp do sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste municipio no turno damanha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 46915.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 18582.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 3286.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 688.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 300.00 | 00099141558472 | IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, correspondente de diarias quando em viagens as cidades de Sume e Monteiro, para resolver assuntos ligados a Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, nos dias 04,07,e 14 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2011 | 1330.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculso da sec. de educacao deste municipio, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 3756.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 621.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.136-5, correspondente a fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento viagens em veiculo caminho de placa CPH 1759, para o transporte de materias de construcaopara a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 29939.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de netulhos deste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2011 | 1205.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo fornecimento de combustivel destinados a sec. de obras deste municipio, no mes de fevererio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2011 | 640.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na Instalacao do Curral no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2011 | 325.00 | 00007793556445 | JOSE RISONALDO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como servente de Pedreiro na Instalacao do Curral do matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2011 | 480.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro na Instalacao do Curral no Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2011 | 1830.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bancos Samambaia em ferro fundido com cumbad, sendo que no mes anterior foi empenhada e paga uma compra de bancos em madeira e ferro, quando os mesmos foram substituidos por bancos em ferro fundido, pois os mesmos terem mais durabilidade, ficando assim especificado a razao do valor da nota fiscal em anexo. destinados a Praca Sao Sebastiao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2011 | 320.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao e manutencao de bomba submersa para abastecimento d agua da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2011 | 150.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de Pedreiro no Retalhamento, colocacao de calhas e outros servicos prestados a Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito, no sitio Lagoa do Meio,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2011 | 650.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos prestados como Pedreiro no Retelhamento, colocacao de Calha e outros servicos na Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no sitio lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2011 | 228.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2011 | 720.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pestados na manutencao geral dos computadores da Prefeitura e das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2011 | 8.58 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fatura telefonia fixa, sec. da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2011 | 165.32 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2011 | 100.00 | 00032411927843 | EDNA LUCIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004009571403 | MARIA JOSE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Le nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2011 | 269.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.732-8, referente a pagamento de mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2011 | 540.00 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Cozinheira na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como servente de pedreiro na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005253207414 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Cozinheira na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002061825460 | MARIA DE FATIMA GOMES RAFAEL VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Lavanderia na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2011 | 540.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como cozinheira na Policlinica Sao Sebastiao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003644080496 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavanderia na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2011 | 540.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na jardinagem da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2011 | 540.00 | 00078034213772 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2011 | 720.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2011 | 17.64 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, fatura telefonia fixa, sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2011 | 3380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 bomba d agua submersa e 01 motor para submersa, destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2011 | 4800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de aparelhos de ar condicionado, destinados a Policlinica do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0000635 | 02/03/2011 | 1425.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de declaracao, ficha de atendimento SUS, ficha de atendimento ambulatorial AVEIANM e Adesivos vigilancia sanitaria impressao digital, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2011 | 150.00 | 00006667131464 | MARIA DAS DORES ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de consulta com o Oncologista, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2011 | 45.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro, transportando funcionarios de diversas Secretarias . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado debitado na conta 28.736-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo I da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1.ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2011 | 100.00 | 00009160522496 | NILIANA FRANCISCA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2011 | 50.00 | 00008779246435 | MIRIAM QUEIROZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2011 | 50.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2011 | 1100.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de Membranas e manutencao Geral do Dessalinizador localizado no Chafariz Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2011 | 59.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2011 | 100.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao diversos, destinados a alimentacao de funcionarios quando em treinamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob o extrato bancario debito na conta 7554-X nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2011 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2011 | 369.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mesas cabo branco BCA, destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2011 | 456.19 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2011 | 439.80 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bancos jardim tramandai 92400/1, destinados ao Laboratorio da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2011 | 265.41 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2011 | 487.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais Odontologicos destinados ao consultorio Odontologico da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2011 | 850.00 | 00086548751434 | NEILTON M. LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de proteses dentaria, destinada a pessas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2011 | 94.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Secretraria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2011 | 300.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2011 | 101.16 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados ao dia de beleza dos idosos comemorado no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2011 | 140.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas de bebes destinados a Kits para gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2011 | 8.57 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2011 | 400.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bota pega forte 340 PTA, calcao Esporte placar e maia futebol punho lisa atletica, destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2011 | 480.00 | 00008047225448 | JOSE ALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados como pedreiro no retelhamento, colocacao de calha e outros servicos na Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no Sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2011 | 166.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefone movel sec. obras deste municipio. periodo 07/02 a 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2011 | 274.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefone movel sec. cultura, no periodo de 07/02 a 06/03/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2011 | 431.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefone movel, gabinete do senhor prefeito, no periodo de 07/02/11 a 06/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2011 | 504.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonia movel, sec. da administracao, no periodo de 07/02 a 06/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2011 | 311.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de telefonia movel, sec. de financas, no periodo de 07/02/11 a 06/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2011 | 262.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo pagamento de fatura telefonia movel, sec. acao social, no periodo de 07/02 a 06/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2011 | 61.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela fatura de telefonia movel sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2011 | 30.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento telefonia movel, sec. da saude deste municipio, periodo 07/02 a 06/03/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000686 | 10/03/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 unidades de pneus 175/70 R-13, destinados ao veiculo fiat uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2011 | 350.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 03,04 de marco do corrente ano para participar de reunioes e resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2011 | 525.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagenm a cidade de Campina Grande nos dias 03,04 e 10 de marco para participar de reunioes, acompanhar pacientes e resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2011 | 390.00 | 04872300000111 | REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de persianas vert. com trilho em aluminio conforme nota fiscal em anexo, destinados ao consultorio odontologico da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0000690 | 10/03/2011 | 1600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de fichas de atendimentos ambulatorial, registro diario do servico antivetorial, receituario controle especial e ficha de visita domiciliar destinados a policlinica Sao sebastiaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2011 | 3216.15 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira, em plantoes nos finais de semana, realizados na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2011 | 62.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de papel kraft, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 7.577-9 referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2011 | 9712.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte patronal da Saude relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande para tratar de assuntos sobre a retirada do CNPJ para o fundo de Assistencia Social nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2011 e tambem nos dias24 e 25 de fevereiro do corrente ano, resolvendo assuntos da Secretaria de Acao Social junto ao INSS e comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande e joao Pessoa nos dias 15,16,18,22 e 28 de fevereieo e 04 de marco de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de Financas e participarde reunioes Conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 16 e 22 de fevereiro do corrente ano, onde esteve em campina Grande no dia 16 resolvendo assuntos da Secretaria de Financas e dia 22 no Tribunal de Contas participando de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a servicos deste municipio, as cidades de C. Grande, Joao Pessoa e Sertania, para resolver assuntos de interesse do municipio. Nos dias: 17,22,23,28,29,30 e 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000685 | 10/03/2011 | 2760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 pneus 235/70 R-16, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria da AMCAP, conforme determina o estatuto em seu Art. 13 II e Art. 18, correspondente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diarias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Amparo, nos dias: 08/02 e 01,03,10,22 e 28 de Marco e nos dias 06 e 08 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2011 | 175.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande, para resolver assuntos ligados a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2011 | 525.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem as cidades de Monteiro e Campina Grande, onde esteve na 5a Gerencia de Ensino nos dias 21 e 25 de Fevereiro e 28 de Fevereiro na Undime e 01 de Marco na UEPB- Plataforma Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2011 | 175.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de Reuniao sobre dialogo munipalista no dia 18 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2011 | 824.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, referente a mensalidade de seguro do veiculo Micronibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2011 | 10713.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte patronal da Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2011 | 335.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de Servicos com Carro de Som em Praca Publica quando na realizacao dos festejos carnavalescos dos alunos da rede municipal dos turnos manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2011 | 1881.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, pela aquisicao de combustiveis quando de viagens com turmas concluintes deste municipio no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2011 | 1099.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Saveiro de placa CMB 4938 no Transporte de Funcionarios da Secretaria de Educacao para participarem de reunioes nas cidades de Monteiro, Sume e Campina Grande e tambem na colocacao de agua potavel e entrega de Merenda na Escolas Municipais, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2011 | 2072.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de combustiveis destinados a sec. de agricultura, quando de aracao de terras dos agricultores deste municipio, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00003278032403 | INACIO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de parcela pela aquisicao de 01 terreno para construcao da praca Sao Sebastiao, medindo 250 mts de frente por 9,60 mts de fundo, por 37 mts de lado e 43,50 mts do lado direito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2011 | 1009.74 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de oleo diesel destinados a secretaria de obras deste municipio no mes de fevereiro de 2011, para restauracao das estradas vicinais na regiao ruaral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2011 | 809.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de combustiveis destinados ao consumo do gabinete do prefeito, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2011 | 295.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de combustiveis destinados a sec, da cultura, quando de viagens do senhor secretario a cidade de Joao Pessoa e Monteiro, para participar de encontros nas referidas cidades, no mes de janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2011 | 2300.00 | 12860270000151 | MORAIS & ALVES INDUSTRIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de duas Membranas Le 4040 filmtec, destinadas ao dessanilizador deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2011 | 802.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustivel, destinados a sec. da adminsitracao deste municipio no mes de fevereiro de 2011. Quando de viagens para resover assuntos da sec. de administracao nos municipios dec. grande, patos, sume, Joao Pessoa e Sertania PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2011 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003823405403 | DUCELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2011 | 340.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com Carro de Som em Avisos do CRAS-Casa da Familia, realizacao de Carnaval para o Grupo de Idosos e tambem atividades fisicas em praca publica com os idosos uma vez por semana e realizados pela da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2011 | 477.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustivel, destinado a viagens da secretaria da Acao Social as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, para resolver assuntos desta secretaria e tambem participar de encontros. Ref. ao Mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2011 | 3901.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustiveis destinados a sec. de saude deste municipio, quando de viagens com pacientes para a cidade do recife PE, nos dias 01, 04, 08 e 10 de fevereiro de 2011. E as demaisviagens rotineiras as cidades de c. grande, sume, monteiro e Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2011 | 588.28 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais destinados ao centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2011 | 434.95 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de contrucao referente ao predio onde ira funcionar a Secretaria de Acao Social e ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2011 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000740 | 14/03/2011 | 507.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000741 | 14/03/2011 | 380.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Acao Social referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0000742 | 14/03/2011 | 1129.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000743 | 14/03/2011 | 645.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 unidades de pneus 175/70R-14, destinados ao veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000744 | 14/03/2011 | 1140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 unidades de pneus 205/70R-15, destinados ao veiculo Dukato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003644234477 | MARIA EDILZA DE QUEIROZ BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavanderia na Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000746 | 14/03/2011 | 5323.67 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel), destinados a Secreatrai de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000747 | 14/03/2011 | 877.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleos e filtros, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000748 | 14/03/2011 | 2775.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de combustivel(gasolina) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000749 | 14/03/2011 | 2252.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel), destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durane o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2011 | 1460.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riacho do cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para a Policlinica sao Sebastiao deste Municipio e tambem para Sume. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2011 | 1081.46 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a manutencao do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2011 | 570.93 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para manutencao do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000724 | 14/03/2011 | 1401.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,( gasolina) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000731 | 14/03/2011 | 1000.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000726 | 14/03/2011 | 407.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina), destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000728 | 14/03/2011 | 290.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000723 | 14/03/2011 | 977.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(oleo diesel e gasolina) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000732 | 14/03/2011 | 301.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,(oleo diesel), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000733 | 14/03/2011 | 452.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de combustivel(gasolina) destinados ao Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000734 | 14/03/2011 | 222.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes conforme nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000722 | 14/03/2011 | 351.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo diesel) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000729 | 14/03/2011 | 441.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, conforme nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2011 | 1100.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao locado a este Municipio por o mesmo escontrar-se quebrado para retirada de lixo na Zona Urbana deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2011 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados em motor de partida de trator pertencente a este municipio e a disposicao da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2011 | 810.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para a cidade de Monteiro para buscar palma para Secretaria de Agricultura para distribuicao aos agricultores deste Municipio de Amaparo_PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000725 | 14/03/2011 | 395.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina), destinados a Secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000727 | 14/03/2011 | 228.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes, destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2011 | 1610.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de disco recortado 26x1/4 furo1 5/8 x 6, destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, para aracao de terras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000730 | 14/03/2011 | 499.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2011 | 1224.96 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos caboclos, Lagoa do Meio, Salgadinho ate a sede do Municipio, sendo ida e volta, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2011 | 725.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de grades de ferro e outros servicos realizados na Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000737 | 14/03/2011 | 781.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de combustivel( oleo diesel), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2011 | 367.00 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2011 | 430.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro-Onibus, no transporte de times de Futebol deste Municipio para as cidades de Itapetim e Brejinho-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de SICNV, do Governo Federal, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2011 | 50.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2011 | 150.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2011 | 773.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a confeccao de kit s para doacao a gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2011 | 820.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta cab/dupla de placa BVX 3271, transportando pessoas para realizacao de exames e consultas nas cidades de Sume e Monteiro, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2011 | 760.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o m~es de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2011 | 807.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares prestada ao paciente MARIA DO SOCORRO ARAUJO, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2011 | 140.45 | 02558157002610 | TELESP TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, fatura telefone fixo, ref. ao mes de 10/2010, sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2011 | 695.65 | 02558157002610 | TELESP TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento telefonia movel, sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2011 | 808.08 | 02558157002610 | TELESP TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonia movel, sec. da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2011 | 1483.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas destinadas a Capacitacao Pedagogica para os Professores deste Municipio nos dias 10 e 11 de fevereiro e tambem para Merenda Escolar da Rede Municipal duranteo mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2011 | 441.55 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra torta recheada, refrigerante e salgados destinados a capacitacao aos professores do Ensino Fundamental realizado na Escola Juvenal ferreira de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrendamento do Sistema de Folha de Programa (SFP) referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2011 | 1139.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING - CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(uma) TV 32 panasonic LCD TC-L32C20 digital e 01(um) suporte metavila Universal LCD/PLA 530-PF 17 A 60, destinados ao consultorio Odontologico da Policlinica Sao Sebastiao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2011 | 365.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta recheada, refrigerantes e salgados, destinados a Reunioes com o NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia e BENFAM, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2011 | 205.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolos, refrigerante e salgadinhos, destinados a eventos ligados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2011 | 3217.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de janelas, porta blindex temperado, vidro temperado para porta bandeira, porta em 03 partes destinados ao Centro de reabilitacao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2011 | 173.80 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de de diversos materiais destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2011 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de uma condensadora e evaporadora 9000 Btu s, destinado a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2011 | 117.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica sec. da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2011 | 100.00 | 00003644230480 | MARIA EDILENE SIQUEIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de Exames devido ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2011 | 270.10 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2011 | 660.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de locacao de Pecas em vidro e madeira para exposicao de Evento realizado pela Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2011 | 320.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Monteiro e campina Grande, onde esteve na 5a Gerencia de Ensino no dia 14 de marco e nos 17 e 18 na cidade de Campina Grande pra resolver assuntos de Interesse da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2011 | 175.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de Reuniao sobre o Projeto de capacitacao de Reforma Agrïïaria e Credito Fundiario no dia 17 e 18 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Terreno medindo 1000 mts, localizado no sitio Amparinho deste Municipio onde e depositado o lixo coletado nesta cidade de amparo-PB nos meses de Janeio e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2011 | 1702.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2011 | 696.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a iluminacao do Agrupamento da Fazenda da Mata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2011 | 1208.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas destinadas ao trator deste municipio a disposicao da sec. da agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de emissao de nota fiscal de servicos avulsa para este municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2011 | 770.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de coletor bralimp. col. selet. C/50 C4 core, onde foi instalado na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2011 | 403.16 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2011 | 160.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados quando do conserto da valvula da unidade de agua, da seringa triplice e terminal de alta rotacao do gabinete odontologico da policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2011 | 2407.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia etc, na UnidadeMista de Saude deste Municipio, durante o mes Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2011 | 100.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2011 | 200.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2011 | 100.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2011 | 770.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de coletor bralimp. col.selet. c/50 c/4 core onde foi instalados na frente do predio onde ira funcionar o CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social e Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2011 | 3236.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, em favor da ENERGISA, referente ao consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Contribuicao, para esta Federacao, no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2011 | 770.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de coletor bralimp.col.selet. C/50 c/4 core onde foram instalados na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2011 | 2220.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de coletores braslimp. col. selet. c/50 c4 core destinados a Praca Sao Sebastiao deste Municipio e ainda 10 coletores braslimpia c/50 LT LS5P Azul destinados a Av. Vereador Cicero Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2011 | 19195.00 | 11824459000126 | JC LIMA SILVA - SEGURANCA ELETRONICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 CAMERAS DE SEGURANCA COM OS SEUS COMPONENTES, E INSTALACOES DAS MESMAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2011 | 2160.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMER.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de 05 forras em granito para janelas e 01 forra de granito para porta, destinadas ao predio onde ira funcionar o Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, neste municipio deAmparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2011 | 1990.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMER.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de forras em granito para janelas, forra em granito para porta e tampo em granito, destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2011 | 2673.00 | 00005842356406 | GUSTAVO UETI LOMBARDI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos presatados como plantoes medicos, realizados em finais de semana na Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2011 | 61.54 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de tecidos anarruga importada e etamine, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2011 | 2487.64 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento. pela compra de materiais destinados a reforma do centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2011 | 22.50 | 02403471000176 | N.& C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2011 | 172.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brindes destinados as mulheres que realizaram o exame do Colo do Utero, na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2011 | 340.26 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2011 | 352.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para trator da sec. de obras deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2011 | 272.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica movel, sec. da educacao deste municipio, no periodo de 07/02 a 06/03 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2011 | 1458.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo consumo de combustivel destinados a sec. da educacao deste municipio,para o transporte de estudantes e outras viagens de interesse da sec. de educacao deste municipio, no mes de fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2011 | 170.00 | 00003643911467 | MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na construcao de 02(dois) pontos de onibus no sitio jatoba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2011 | 781.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de combustiveis para a secretaria de obras, quando dos servicos em estradas e barreiros deste municipio danificados pelas chuvas na nossa regiao, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2011 | 1494.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de combustiveis, destinados a sec. da saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de internet banda larga para uso na sede da prefeitura, extensivo as outras secretarias, no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2011 | 771.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de combustiveis, destinados a secretaria de financas, para viagens da senhora tesoureira deste municipio, a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, para participar de reunioes ee treinamentos no periodo de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2011 | 475.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a aquisicao de combustiveis destinado a veiculo do gabinete do prefeito, do mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2011 | 293.40 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolos, refrigerantes tortas e salgados, destinados a Eventos na Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2011 | 785.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de Pasep, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2011 | 436.46 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de Pasep referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2011 | 171.39 | 00020691840482 | ROBSON DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens na Cidade de Joao Pessoa, transportando Secretarios para participarem de reunioes de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2011 | 150.00 | 00005946586408 | DAYANY SILVA BOECHAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2011 | 100.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2011 | 100.00 | 00003642861482 | EUZA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2011 | 100.00 | 00008434962403 | HELIEUZA JUNIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2011 | 100.00 | 00057097437472 | MARLENE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.732-8, referente a pagamento de mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2011 | 220.00 | 00060830565434 | JOSE EVERALDO SIQUEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Cilindro do Hidraulico, Enluvar o cubo da roda da grade e fazer rosca do eixo da Grade do Trator 275 deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2011 | 375.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, em favor da ENERGISA, referente ao consumo de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2011 | 1300.60 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material de limpeza, destinados ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2011 | 34.70 | 05020427000175 | BARAO BIKE BICICLETAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquicao de materias de consumo destinados a bicicleta pertencente a este municipio e a disposicao de Policlinica Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2011 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a revisao da instalacao eletrica do veiculo traffic, uti, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2011 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de uso em veiculo traffic, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2011 | 1650.95 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados a policlinica Sao Sebastiao neste muncipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2011 | 60.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos em manutencao de impressoras da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2011 | 1038.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente a energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2011 | 3397.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de linpeza destinados a sec. de administracao deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2011 | 620.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela realizacao de servicos de manutencao de rede de computadores e serv. no conserto de central telefonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspodente ao pagamento de energia eletrica da Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2011 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspodente ao pagamento de energia eletrica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2011 | 229.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspodente ao pagamento de energia eletrica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2011 | 2500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo aluguel de teloes e filmagens, quando da trasnmissao ao vivo das festividades do padroeiro Sao Sebastiao/2011, e copias de 05 dvd s, deste municipio de Amparo Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2011 | 191.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTE E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de troca de oleo e filtros em veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2011 | 520.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de alteracoes no Sistema de licitacao publica e outros assuntos de interesse deste Municipio nos dias 16,17 e 18 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos advogaticios refe:. ao mes marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da secretaria de esportes deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2011 | 111.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 kg (botijoes de Gas) destinados a secretaria de Administracao deste Municipio, durante os meses de Janeiro a Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de pragrama da prefeitura de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimentos a reivindicacoes da populacao durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2011 | 224.76 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2011 | 12405.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000918 | 31/03/2011 | 301.50 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de cartuchos destinados a impressoras da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o ttransporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de campina Grande e Sume, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2011 | 620.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2011 | 6712.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 14/240 do parcelamento especial, junto ao INSS, PATRONAL Lei 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2011 | 2583.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 06/60 do parcelamento especial, junto ao INSS, DEBCAD - 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2011 | 540.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 06/27 do parcelamento especial, junto ao INSS, DEBCAD - 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do Sistema de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000965 | 31/03/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2011 | 396.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 28.825-X, sob o pagamento das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2011 | 270.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite e queijo destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio referente aos meses de Fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2011 | 100.00 | 00086204939491 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de biopsia por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2011 | 1688.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude deste Municipio, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2011 | 333.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13kg (botijoes de gas), destinados a Secretaria de Saude e Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2011 | 21114.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2011 | 1690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2011 | 59.96 | 70105630000106 | MANOEL LOURENCO QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento destinados para Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2011 | 1799.35 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a Policlinica Sao Sebastiao neste municipio de Amparo PN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2011 | 381.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de bolsas perfil urostomia transp. recort-un, destinadas ao senhor Inacio Ferreira de Brito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2011 | 486.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao, legumes, frutas e verduras, destinados a policlinica sao sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000914 | 31/03/2011 | 174.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de cartuchos de impressora, destinados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000917 | 31/03/2011 | 301.50 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cartuchos destinados a impresoras da policlinica Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2011 | 380.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Dukato desta Prefeitura, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Sume e Monteiro-PB, durante o mes deMarco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2011 | 905.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Pau leite e Cruz da Moca para atendimento medico na Policlinica de Saude Sao Sebastiaodeste Municipio e ainda para a Cidade de Serra Branca, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2011 | 3443.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2011 | 360.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa, para o transporte de pessoas enfermas para as cidades de Sume e Monteiro, para receberem assistencia medica e ainda realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2011 | 250.00 | 00083963774487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de consulta com Ortopedista e Raio X devido ser pessoa carente deste municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2011 | 1080.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem Assistencia medica Especializada, e ainda encomendas destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2011 | 17000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos profissionais do PSF (Contratados) deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 3745.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2011 | 100.00 | 00081736770268 | MARISA DE FATIMA PAULINO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2011 | 100.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2011 | 350.48 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- (Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de educacao e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2011 | 222.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a compra de GLP 13 kg (botijoes de gas), destinados a Secretaria de Acao Social e CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, durante os meses de janeiro a marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2011 | 2890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Conselheiros Tutelares deste Municipio,referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2011 | 4989.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao destinadas a distribuicoes de cestas basicas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2011 | 1997.95 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao material de limpeza destinados ao Peti - Prog. de Erradcacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2011 | 132.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao, frutas, destinados ao Centro de referencia e Assistencia Social - Cras, neste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000913 | 31/03/2011 | 174.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cartuchos de impressora, dstinados ao Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa casa da familia, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS_ Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2011 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo _PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2011 | 400.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI deste Municipio, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Geral do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2011 | 960.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2011 | 1080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2011 | 960.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2011 | 1080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos do CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social, deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2011 | 300.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Formacao Continuada para Tutores do LInux Educacional, realizada no Hotel Caicara no Periodo de 29 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2011 | 220.00 | 00009537361489 | ALVARO DE MELO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Capacitacao aos Professores do Ensino Fundamental realizado na Escola Juvenal Ferreira de Brito nos dias 10 e 11 marco de 2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2011 | 235.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Leite e queijo destinado a Secretaria de educacao deste Municipio quando na Realizacao de Capacitacao aos Professores deste Municipio realizado na Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social Ligados aos Programas Sociais, com cobertura de Eventos e chamadas externas durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2011 | 629.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 kg ( botijoes de gas) destinados a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, durante os meses de Janeiro a Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2011 | 3253.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2011 | 17991.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2011 | 46999.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2011 | 3699.95 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a aquisicao de generos de Alimentacao destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2011 | 1469.15 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2011 | 1244.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao,frutas, verduras e legumes, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2011 | 1697.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentos destinados a merenda dos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000912 | 31/03/2011 | 940.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material thonner, para impressora da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000072011 | 0000915 | 31/03/2011 | 201.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos destinados a impressora da escola Municipal Idelfonso Anselmo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do Sitio Olho D Agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Messias da Neves Feitosa com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho d Agua dos Caboclos,para assistirem aula na Escola Municipal Messias da Neves Feitosa com retorno logo apos o termino das aulas,durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2011 | 3729.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de Cab/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios caicara, pau darco, nanico e poco do boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio nos turnos da manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2011 | 1386.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de Estudantes dos sitios Amaro, Jatoba e salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2011 | 3092.88 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KNC 9463, para transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos caboclos, Amaro e lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assiatirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 3166.00 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do MUnicipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o teemino das aulas, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2011 | 3092.88 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do viagens em veiculo Onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Olho D Agua dos Caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas a sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagems em veiculo chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de Estudantes do Agrupamento Mata ao Sitio Pelele, para assistirem aula, nos turnos manha e tarde, durante o mes de marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2011 | 2903.52 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368 para o transporte de estudantes no percurso dos Sitios Pelele, Riacho do Ccariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos Caboclos, Amaro, Lagoa do Meio e salgadinho ate a sede do Municipio para assistirem aula no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2011 | 1293.60 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do Sito Poco Escuro, Sitio Poco do Boi, lagoa do Meio a sede do Municipio afim de assistirem aula, sendo ida e volta, no turno manha, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2011 | 2402.40 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios pocinhos e pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2011 | 1512.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa de placa KFJ 1218, para o transporte de estudantes no percurso dos ïsitios Pedra da Bicha, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras deste Municipio, referente ao m~es de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2011 | 934.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000916 | 31/03/2011 | 101.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de cartuchos para impressora, destino sec. da agicultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2011 | 520.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no embuchamento completo do eixo da Cacamba locada a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2011 | 1795.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2011 | 28638.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09543317000149 | GABRIELA NOUGUEIRA DE GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de arames galvaniado e farpados, destinados ao matadouro publico deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, sendo na Colocacao de Forras e Portas, Revestimento em Ceramica e Colocacao de Soleiras no predio onde ira funcionar o CRAS- Casa da Familia e a Secretaria da Assist~encia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2011 | 700.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Servente de Pedreiro, sendo na Colocacao de Forras e Portas, Revestimento em Ceramica e Colocacao de Soleiras no predio onde ira funcionar o CRAS-Casa da Familia esecretaria de Assistemcia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2011 | 1120.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, sendo na Colocacao de Forras e Portas, Revestimento em Ceramica e Colocacao de Soleiras no predio onde ira funcionar o CRAS- Casa da Familia e Secretariade Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2011 | 170.00 | 00083963588420 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de consulta medica, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2011 | 700.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de Pedreiro na Colocacao de Revestimento Ceramico, Colocacao de Forras e Soleiras no predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos prestados como Pedreiro na Colocacao de Revestimentos Ceramico, Colocacao de forras e soleiras de Marmore no Predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na Colocacao de Revestimento Ceramico, Colocacao de Forras e Soleiras de Mamore no Predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2011 | 825.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 30blocos de requisicao de exame1/2 oficio e 10 m de lona impressao digital com acabamento, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2011 | 432.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2011 | 3000.00 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao empenho estimativo, referente ao contrato firmado com essa instituicao, para fazer face as despesas com servicos postais e telematicos no decorrer do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2011 | 248.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2011 | 2600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 200 unidades de diarios de classe com logomarca para o Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2011 | 2600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diario de classe com logomarca Ensino Fundamental I ate 9 anos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003644481482 | MAURICIO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Servente de Pedreiro na Recuperacao da Cisterna e outros servicos na Escola Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2011 | 1040.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro na Recuperacao da Cisterna e outros servicos na Escola Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2011 | 700.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Servente de Pedreiro na Recuperacao da Cisterna e outros servicos na Escola Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2011 | 282.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2011 | 130.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ,debitada na conta 28.736-9 nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2011 | 300.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 04 a 06 de abril de 2011, para participar de Capacitacao sobre a Metodologia do Levantamento da Situacao escolar-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2011 | 299.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios das diversas secretarias deste Municipio, quando em viagens a cidade de Sume-PB, para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 29.100-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2011 | 560.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados nos pacientes, Mizael Albergan F. da Silva, Mirian Queiroz de Brito, Ronilson Queiroz de Brito, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2011 | 2772.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2011 | 1077.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentyo de combustivel(oleo diesel), destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2011 | 527.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2011 | 580.00 | 08717977000136 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de porta, alizas e forra destinados a reforma do Predio onde ira funcionar o CRAS- Casa da Familia e a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2011 | 601.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Correspondencias de sume a Amparo e vice Versa de Amparo a Sume para o posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2011 | 1263.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2011 | 2556.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel), destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2011 | 556.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2011 | 701.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados ao gabinete do Prefeito, quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos desta Municipalidade. Referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2011 | 201.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa com Secretario da Cuiltura para participar de reuniao. referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2011 | 600.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens eme veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de times de futebol deste Municipio para participarem de jogos em outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2011 | 1899.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo diesel comum), destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, quando em viagenspar remocao de entulhos, no abastecimento de massame, tejolos, areia paraeste Municipio.referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2011 | 2990.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum), destinados a Secretaria de Agricultura quando utilizado na Aracao de terras dos agricultores carentes deste Municipio. referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2011 | 238.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Trator 275, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2011 | 271.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2011 | 148.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2011 | 417.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2011 | 346.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2011 | 555.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2011 | 362.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2011 | 247.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2011 | 35.00 | 12940821000197 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 07 AC5 acessorio-(bordados), destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2011 | 51.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2011 | 2200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Escovodromo portatil 2 pias destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2011 | 1492.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e instalacao de 02 todos 2.50x300 em aco inox e policarbonato, destinados a Secretaria de Saude e ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2011 | 350.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande nos dias 14 e 16 de marco de 2011, para acompanhar pacientes para realizacao de consultas e exames na cidade de campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande e Joao Pessoa, dia 14/03/11 junto ao comercio local e dias 16 e 18/03/11 na cidade de joao pessoajunto a BEMFAM para participar de seminario: IMPACTOS DA VIOLENCIA NA SAUDE DA GESTANTE, E seminario: IMPACTOS DA VIOLENCIA NA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2011 | 826.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2011 | 2265.35 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Odontologicos em plantoes no tratamento de endodontia, cirurgia, Periodontia em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2011 | 9427.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte patronal da Saude, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, nos dias 15,17,18 e 25 de marco de 2011, no dia 15/03/11 participar da formacao para Gestores Tecnicos no Ambito do Sistema Unico de Assitencia Social no Estado da paraiba, dia 17 e 18 capacitacao sobre explanacao da Prestacao de Contas do IGD, dia 25 capacitacao sobre Orientacao da Proposta Pedagogica do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, junto a SEDH- Secretaria de Estado d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2011 | 794.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira, destinados a Eventos no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social e da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente omes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2011 | 100.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaqnceira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2011 | 100.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006812607428 | MARIA ADS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedidapara manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2011 | 50.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2011 | 50.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro-PB e compra de materiais para a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2011 | 150.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2011 | 275.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento provenientes de servicos como Autenticacoes, Reconhecimentos e Procuracoes, realizadas neste Cartorio Civil de Amparo, Comarca de Sume_PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2011 | 600.00 | 00082019576872 | SEVERINO MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao de ar condicionados das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2011 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 24 e 25 de marco para tratar de assuntos ligados a Fopag junto a ASERP e nos dias 13 e 14 de abril, no Escritorio de Contabilidadepara resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande 13 e 14 no escritorio Contabilidade para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentcao quando em viagens as cidades de Joao Pessoa e Souza, pra transpotar funcionarios das diversas secretarias para participar de reunioes de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2011 | 158.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro-PB, retirada de xerox e encadernacoes de documentos para serem entregues na Caixa Economica Federal-CEF de interesse da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2011 | 815.62 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos com a lavratura de uma escritura publica de um terreno do Campo de Futebol, localizado na Rua: Sebastiao Freitas da Silva, realizada neste Cartorio de Registro Civil de Amparo, Comarca de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2011 | 524.62 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com a lavratura de uma escritura publica de um terreno, localizado na Rua: Vereador Cicero Soares, realizado neste Cartorio de Registro Civil de Amparo, Comarca de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sertania para tratar de assuntos de interesse deste municipio nos dias:12,19,25,29 de Abril, e nos dias 06,13,17 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2011 | 2420.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sob diversas secretarias debitada na cota do FPM, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Monteiro e Campina Grande nos dias 15,21,25 e 28 de marco de 2011, dia 15/03/11 esteve na cidade de Monteiro junto a UEPB, dia 21/03/11 em campina Grande no Forum da UNDIME, dia 25/03/11 em Campina Grande para o Encaminhamento do MEC e dia 28/03/11 na cidade Monteiro junto a UEPB/5o Gerencia de Ensino resolver assuntos desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2011 | 1310.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2011 | 175.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, no dia 06 de abril de 2011, para participar da capacitacao sobre a metodologia do levantamento da Situacao Escolar- LSE, realizada em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2011 | 14520.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte patronal da Educacao, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 04/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa e Brasilia, nos dias 11,12,13,14,15 de Abril de 2011, onde participou de reunioes, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2011 | 110.00 | 00008742392497 | FERNANDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na construcao de 02 pontos de onibus no sitio Jatoba deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2011 | 350.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande para tratar de assuntos ligados a secretaria de Transportes deste Municipio nos dias 01 e 05 de abril de 2011 no comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2011 | 506.92 | 34700294000186 | BARROACRE - EDUARDO F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de equipamento economizador de energia de CDC nø5/1152989-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2011 | 1146.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea, para o Prefeito Constitucional, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2011 | 975.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para manutencao de veiculo destinados ao veiculo onibus Iveco da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2011 | 262.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2011 | 580.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em veiculo Veraneio, para transporte de armarios e demais materiais das Escolas e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2011 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2011 | 50.00 | 00009421045440 | ALAN FERNANDES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2011 | 370.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens em veiculo Veraneio , para transporte de mat. de const. da cidade de Campina Grande para o predio onde ira funcionar o CRAS e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2011 | 2302.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material para manutencao de veiculo tipo Renaut Traffic da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2011 | 834.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material para manutencao do veiculo tipo Ducato da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2011 | 2196.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo tipo Fiat Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2011 | 2077.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo tipo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2011 | 800.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em veiculo veraneio, para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, para realizacao de exames e consultas, durante omes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2011 | 8100.00 | 00089285824404 | CRISALDO LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca do piso por piso de Aluminio do Veiculo Ducato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00003507677423 | NEYL JEFERSON CRISPIM BERNARDINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Tratamento Odontologico, reabilitacao Oral e Cirurgia em Inlay e Inley em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2011 | 723.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados a Veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2011 | 4446.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel com,u e gasolina comum) destinados a veiculos da Secretaria de Saude quando em viagens as cidades de Sume, Monteiro,Serra Branca, Campina Grande e Joao Pessoa, com pessoas enfermas para consultas medicas e realizacao de exames e ainda com profissionais da Saude quando em reunioes de interesse da mesma.Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2011 | 412.33 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do veiculo Fiat doblo, da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2011 | 501.91 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do veiculo Dukato da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2011 | 516.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina comum), destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Camionete D20, cor cinza, ano/mod.95/96, placa KOZ 1503. A servico da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2011 | 590.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Camioneta S10, cabine dupla, 4x4 executiva, ano/mod.2009/2010, cor preta, placa MNZ 5331.A servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2011 | 784.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel b comum), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2011 | 501.09 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a viagens a cidade de Joao Pessoa para prticiparem de reuniao e ainda tratar de outros interesses da Secretaria de Cultura deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de Licenciamento de Uso de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2011 | 964.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina comum)destinados a Secretaria da Administracao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2011 | 35.36 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta 9.393-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2011 | 606.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2011 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lubrificacao do Motor de partida revisao de instalacao eletrico do veiculo trator 278 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2011 | 266.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornrcimrnto de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, quando em aracao de terras de Agricultores carentes deste Municipio. Relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao restante da pelos servicos de solda, consertos em Pneus e outros servicos no carrocao de Tratores deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhoneta cabine dupla, 4x4 executiva ano/mod 2009/2010, placa MNZ 5331. A servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhonete D20, cor cinza, ano/mod. 95/95, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2011 | 5.68 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2011 | 800.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica no reparo geral e suspensao do Onibus desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2011 | 3400.00 | 00004404367457 | WANDERJANILSSON CAVALCANTI SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de locacao de Retro-escavadeira e cacamba, destinados a recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2011 | 94.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2011 | 100.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2011 | 100.00 | 00004752941490 | MARIA FRANCISCA MACIEL DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2011 | 2912.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de emissao de nota fiscal de servicos avulsa para este municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2011 | 1176.59 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea, para o Prefeito Contitucional, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000112011 | 0001117 | 18/04/2011 | 66161.55 | 05468317000170 | A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao dos servicos de Iluminacao Publica com Implantacao de postes de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno medindo 1000mts, localizado no sïtio Amparinho deste Municipio onde e depositado o lixo coletado nesta cidade de Amparo-PB nos meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2011 | 120.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco ao redor da capela da Cruz da Moca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2011 | 2905.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, em favor da ENERGISA, relativo ao consumo de energia eletrica em Orgaos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para esta Federacao, no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2011 | 300.00 | 00008194439485 | GENIVAL DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para realizaccao de Evento de Pega Boi, evento de grande participacao popular realizado no Sitio Cacimba de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de convenios- SICONV do Governo Federal, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2011 | 245.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2011 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2011 | 100.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2011 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria , debitada nesta conta 10.591-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2011 | 969.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais eletricos destinados para instalacao eletrica no Predio onde ira funcionar CRAS- Casa da Familia e a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2011 | 113.68 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA- SHOPPING DE BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos, destinados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2011 | 147.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medalhas e bola, destinados ao Torneio de Futsal para os bolsistas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, nas Festividades da semana de Emancipacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2011 | 150.00 | 00099140381404 | SUENIA PATRICIA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de Flores para Decoracao da Igreja Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2011 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006812596477 | ERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2011 | 100.00 | 00059171090444 | MARIA HEDINAL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2011 | 100.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2011 | 100.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1] da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2011 | 50.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente auma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei n]12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2011 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 10.591-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2011 | 120.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para consulta Dermatologica, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2011 | 545.00 | 00003644080496 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Lavanderia da policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2011 | 545.00 | 00002061825460 | MARIA DE FATIMA GOMES RAFAEL VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavanderia da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2011 | 680.00 | 00078034213772 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2011 | 545.00 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Cozinheira da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005253207414 | MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Cozinheira da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2011 | 545.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Jardinagem da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2011 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame Imuno-histoquimico realizado no paciente Joao Bastista da Silva, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2011 | 975.91 | 08526451000179 | COMETAL - COM. E IND. DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tubos red.80x121 aco inox 304 policarbonato, tubo red. 50 80x120 aco inox 304 policarbonato e tubo quad.aco inox 304 policarbonato 50x50x1 50, destinado a Reforma do Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2011 | 340.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 quatro dispenser poupa copos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2011 | 30.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de dispensar agua, destinadoa a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2011 | 80.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botas e luvas de couro destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2011 | 220.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de saco lixo 100 lt , destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2011 | 729.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2011 | 479.77 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2011 | 50.00 | 00003823405403 | DUCELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2011 | 2206.86 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tubos inox 304 1 1/2x e met. inox 304 15x30x destinados a reforma do Predio onde ira funcionar o CRAS- Casa da Familiae a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005305938406 | IVANILSON DEVINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2011 | 690.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante WBF100/oleo Shell WBF100 balde 20lts, destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2011 | 200.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/04/2011 | 2250.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de letras em aco inox, medindo 30cm de altura e duas placas medindo 60x50 cm, destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2011 | 545.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Cozinheira da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2011 | 2875.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e instalacao de 05 toldos em inox e policarbonato, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2011 | 2250.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de letras em aco inox, medindo 30cm de altura e duas placas 60x50cm em granito, vidro e aco inox, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2011 | 860.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Microonibus com a Equipe de Futebol deste Municipio para participarem de jogos nas cidades de Prata, Pio X Sao Vicente-PE e Coxixola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2011 | 525.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2011 | 1185.24 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de eltro domesticos conforme nota fiscal em anexo, destinados ao Centro de Reabilitacao, a Policlinica Sao Sebastiao e a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2011 | 52.00 | 07190808000128 | L.R. TAVARES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de ceramica pamesa, destinados a Reforma do predio onde ira funcionar o CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2011 | 452.65 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de alguns materiais destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2011 | 150.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de conjunto de bolsa para bebes destinados a gestante carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2011 | 114.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 19 metros de mangueiras destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2011 | 800.00 | 00007116808418 | GRACI TORRES DE MACEDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Recuperacao e cobertura dosa bancos da cacamba e Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2011 | 260.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Manutencao da Repetidora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0000968 | 28/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo de transporte escolar diario de alunos da educacao basica, tipo Onibus Rural Escolar Reforcado (modelo ORE-02R), com capacidade de 31 a 44 passageiro, para atender ao ProgramaCaminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2011 | 150.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Concerto de 02(dois) Televisores do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2011 | 100.00 | 00000135673496 | EDINALVA TRAJANO DO NASCIMENTO MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2011 | 200.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto da Cafeterira Eletrica, Ventiladores e no som da Ambulancia da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2011 | 200.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de fogos de artificios, destinados a festividade e emancipacao politica no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2011 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao - extrato- t. de prelo no00001/2011 no Diario Oficial - edicao- 13/04/2011, publicacao homologacao e adjudicao - T. de Precos no00001/2011 no Diario Oficial- edicao- 13/04/2011 epublicacao aviso de licitacao - pregao presencial no 00002/2011 no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secreataria de administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2011 | 12405.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de Programa da Prefeitura de Amparo as tercas-feiras das 12:30, as 13:30, com informes de Obras servicos e atendimento a reivindicacoes da Populacao durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do Sistema de Licitacao Publica Informatizado referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2011 | 3650.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes pra Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Abril de 2011 e ainda ao Programa Cidadao do Governo do estado para retirada de Documentosda Comunidade em Praca Publica na 7a Feira de Saude e Cidadania e tambem ao Pessoal de palco, Som, Gerador, Filmagens, Policiais Militares e as Bandas que se apresentaram em Praca Publica na Festa de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2011 | 7277.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS- Guia da previdencia Social,competencia 04/2011- Parcela 15/240- parcelamento especial - Patronal Lei no11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2011 | 545.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS- Guia da Previdencia Social- competencia 04/2011, parcela 07/27- parcelamento especial- DEBCAR- 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2011 | 2609.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS- Guia da Previdencia Social- competencia 04/2011- parcela 07/60- parcelamento especial- DEBCAD-390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2011 | 615.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001267 | 29/04/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2011 | 0.05 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do P.A.S.E.P na conta 29.100-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2011 | 393.60 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 28.825-X sob o pagamento das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2011 | 750.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para ser repassado aos Policiais Militares que prestam servicos na seguranca das festividades alusivas a Emancipacao Politica deste Municipio de Amparo-PB, realizada no dia 29 de Abril de 2011,outrossim segue abaixo relacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2011 | 800.00 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Premiacao da Jericada e Corrida de Pedestre nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2011 | 3800.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao e montagem de tendas para festividade de Emancipacao Politica no dia 29 de abril de 2011, no Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2011 | 3500.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com apresentacao artistica na Festa de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2011 | 2750.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de Show Artistico da Banda Forrozao REED BUUL na Festa de Emancipacao Politica na cidade de Amparo-PB, no dia 29 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Camioneta S10 cabine dupla, 4x4 executiva, ano/mod 2009/2010, cor preta placa MNZ 5331. A servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2011 | 1015.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de Agua Potavel nas escolas Municipais e Tambem confeccao de 01 (um) janelao e protecao de 03(tres) janelas para Escola Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2011 | 320.00 | 00099141558472 | IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande e Monteiro nos dias 12 e 18 de abril de 2011, onde esteve dia 12/03/11 na cidade de campina Grande para resolver assuntos da Escola Ildefonso Anselmo da Silva junto ao comercio local e dia 18/03/11 na cidade de Monteiro junto a 5a gerencia de ensino resolver assuntos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2011 | 17991.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2011 | 3998.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2011 | 46927.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhoneta D 20, cor cinza, ano/mod 95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio Refente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2011 | 2772.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Olho d Agua dos Caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio aAmparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D Agua dos caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de sume e Monteiro, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2011 | 2599.20 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para otransporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2011 | 2772.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta cab/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Caicara, Pau d arco, Nanico e Poco do Boi, sendo ida e volta para assistiremaulas na sede do Municipio nos turnos da manha, tarde e noite com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2011 | 2534.40 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2011 | 2651.04 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos caboclos, Amaro, Lagoa do Meio, salgadinho ate a sede do Municipio para assistirem aula no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2011 | 2651.04 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KNC 9463 para o transporte de estudantes no percurso dos sitios pelele, riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos Caboclos, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aula na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de Estudantes do Agrupamento Mata ao Sitio Pelele, nos turnos manha e tarde, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2011 | 1368.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa de placa KFJ 1218, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta, apara assistirem aulas na sede do Municipio no turno da manha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2011 | 1108.80 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de Estudantes do Sitio Poco Escuro, Poco do Boi, Lagoa do Meio a sede do Municipio afim de assistirem aulas, sedo ida e volta no turno da manha, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2011 | 1108.80 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios, Amaro, Jatoba e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2011 | 711.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, em favor da ENERGISA, referente ao consumo de energia eletrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2011 | 21952.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o me sde abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2011 | 20000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente s folha dos Profissionais do PSF(contratados) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2011 | 3745.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2011 | 3785.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Produtividade dose servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2011 | 570.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Viagens em veiculo Gol, para o transporte de pessoas enfermas dos Sitios, Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio.durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2011 | 1340.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo para a cidade de campina Grande e Joao Pessoa para realizacao de exames e consultas durante o m~es de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2011 | 825.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Monteiro, Sume e Serra Branca, durante os meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2011 | 535.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Dukato desta Prefeitura, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Sume e Monteiro, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2011 | 1176.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor da ENERGISA, referente ao consumo de energia eletrica em Orgaos Municipais ligados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de aluguel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2011 | 2890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de acao Social ligados aos Programas Sociais, com cobertura de Eventos e Chamadas e externas durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, nos turnos da manha tarde e tambem com os Bolsistas do Programa Pro Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2011 | 1080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2011 | 960.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos funcionarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste MUnicipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de sericos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aprestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS- Casa Dda Familia, deste Municipio durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi de despesas com os servicos presados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora de Idosos do Programa do CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 10.732-8, correspondente ao pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2011 | 1080.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma e emenda da grade de protecao da Prefeitura e ferragens para o Curral do matadouro publico e ainda, retirada de lixo e entulhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2011 | 1795.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2011 | 28705.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo propio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, durante o mes de abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2011 | 523.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, em favor da ENERGISA, relativo a consumo de energia eletrica em Orgaos Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2011 | 269.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinados a eventos realizados no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2011 | 164.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao frutas, e legumes, destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2011 | 6585.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2011 | 2610.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2011 | 2409.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2011 | 473.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao sendo: verduras,legumes e frutas destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2011 | 2081.35 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2011 | 1257.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao fruras, legumes e verduras destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2011 | 6151.60 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2011 | 250.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo uso de telefonia fixa, no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2011 | 314.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios das diversas Secretarias deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de licitacao informatizado referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2011 | 428.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2011 | 324.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2011 | 206.78 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2011 | 79.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2011 | 550.00 | 02151128000181 | GRANIT INDUSTRIA E COMER.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de forras em granito, bancadas em granito e soleiras em granito destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores de Programa Social da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais contratados do PSF deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2011 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais Efetivos do PSF deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2011 | 452.65 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de alguns materias, destinado ao Centro de Reabilitacao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2011 | 180.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, junto a Secretaria de Acao Social para a retirada de CPF de pessoas carentes deste Municipio na Festa de Emancipacao Politica deste Municipio de Amparo realizado no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2011 | 419.54 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2011 | 340.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 04 dispenser poupa copos, destinados a Seccretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2011 | 1697.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2011 | 772.58 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de consumo destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2011 | 1490.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de adesivos e ainda, pelos servicos prestados na colocacao de adesivos jateados e faixas em adesivos na Secretaria de Saude e Centro de reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2011 | 682.94 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2011 | 2238.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2011 | 1602.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2011 | 337.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bens moveis destinados aao centro de reabilitacao e a policlinica sao sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2011 | 200.00 | 04872300000111 | REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material persiana trilho de aluminio, destinado ao Centro de Reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 28.736-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria de Extrato Postado debitado na conta: 7577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 29.100-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 7.554-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 28.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado na c/c 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela publicacao do extrato de contrato tomada de preco 002/2011,homologacao e adjudicacao-tomada de precos no 02/2011, dia 27 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2011 | 6432.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS na GPS, relativo a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2011 | 1518.12 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na GPS, relativo a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2011 | 953.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2011 | 513.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2011 | 1116.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2011 | 60.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de exames realizados na senhora Maria das Dores Eneas da Costa, pessoa carente residente neste municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2011 | 1920.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do veiculo cacamba locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00003278032403 | INACIO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima parcela pela aquisicao de um (01) terreno para construcao da Praca Sao Sebastiao medindo 250mts de frente por 9,60mts de fundo, por 37 mts de lado e 43,50mts do lado direito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2011 | 3208.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel oleo diesel destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2011 | 3685.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para aracao de terras de Agricultores deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2011 | 2941.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2011 | 832.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum) destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste mUnicipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2011 | 202.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos de uso continuo, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2011 | 516.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos de uso continuo destinados a pessoas carentes deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2011 | 92.45 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos de uso continuo destinado a pessoas carentes deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2011 | 389.39 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamentos de uso continuo destinados a pessoas carentes deste municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2011 | 350.88 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de combustiveis(gasolina comum), destinados a Secretaria de Assistencia Social quando em viagens para participarem de reunoes em cidades vizinhas.Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2011 | 801.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Asdministracao deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2011 | 606.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. Durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2011 | 120.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME CASA DO ALINHAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por saervicos exceutados em carter, balanceamento e alinhamento em veiculo do gabinete do prefeito, quando em transito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2011 | 305.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para participarem de reunioes deinteresse deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2011 | 2400.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum) destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2011 | 210.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina comum) destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos serv. ref. a locacao de maquina fotocopiadora richoh, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2011 | 1007.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentod destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2011 | 875.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 02,05,15,23 e 31 de maio de 2011, para marcar exames junto a Secretaria de Saude, participar de reunioes de interesse da Secretaria de saude deste Municipio e ainda, acompanhar pacientes para realizacao de exames e consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2011 | 960.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, na colocacao de portas e janelas, revestimento de banheiros, colocacao de ceramnica na calcada do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2011 | 960.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, na colocacao de portas e janelas, revestimentos de banheiros, colocacao de ceramica na calcada do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2011 | 600.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro, na colocacao de portas e janelas, revestimento de banheiros, colocacao de ceramica no predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003644481482 | MAURICIO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na colocacao de portas e janelas, revestimento de banheiros, colocacao de ceramica na calcada do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa, para o transporte de pessoas enfermas para as cidades de Campina Grande, para receberem assitencia medica e realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2011 | 200.00 | 00042066700487 | JOAO ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro chevete, dos sitios Riacho Cariri, Olho DAgua dos Caboclos, transportando pessoas enfermas para a Policlinica de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, afim de receberem assistencia medica, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2011 | 9878.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal na Secretaria Municipal de Saude debitada na cota do FPM, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de campina Grande, nos dias 07 e 11 de abril e 09 e 18 de maio do corrente ano para participar de reunioes e resolver outros assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2011 | 960.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro, na colocacao de Ceramica na Calcada, colocacao de pias e vasos sanitarios onde ira funcionar o CRAS- Programa Casa da Familia e secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2011 | 960.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, sendo na Colocacao de janelas, revestimento de Ceramica na cozinha e banheiros, ceramica na calcada, colocacao de pias e vasos sanitarios onde ira funcionar o CRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na colocacao de janelas, revestimentos de ceramica na cozinha e banheiros, ceramica na calcada e colocacao de pias e vasos sanitarios onde ira funcionar oCRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2011 | 600.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de servente de pedreiro na colocacao de janelas, revestimentos de ceramica na cozinha e banheiros, ceramica na calcada, colocacao de pias e vasos sanitarios onde ira funcionar o CRAS- Programa casa da Familia e Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2011 | 600.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestados como servente de pedreiro na colocacao de janelas, revestimentos de ceramica na cozinha e banheiros, ceramica na calcada, colocacao de pias e vasos sanitarios onde ira fincionar o CRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2011 | 1085.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira concedidas para manutencao pessoal, junto a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Correspondencias de Sume a Amparoe vice cersa para o Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2011 | 525.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 05,06 e 09 de maio do corrente ano onde esteve no Escritorio de Contabilidade participar de Treinamento ligados a Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2011 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 25 e 26 de abril do corrente ano na ASERP tratando de assuntos da Fopag, no dia 09/05/11 na cidade de Joao Pessoae no dia 09/05/2011 na cidade de Campina Grande no Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticos, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2011 | 5604.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de GPS, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2011 | 2642.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS, competemcia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2011 | 192.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na Guia da Previdencia Social-GPS na competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2011 | 1046.41 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na GPS referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, conta 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sertania para tratar de assuntos de interesse deste municipio nos dias:23, 26, e 30 de Maio/2011 e nos dias 02, 06,10 e 13 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2011 | 5064.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS na GPS, relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2011 | 1326.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados na GPS, relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2011 | 3830.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sob diversas secretarias debitada na cota do FPM, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 20 e 26 de maio do corrente ano onde esteve no Instituto Ayrton Senna e Todo pela educacao e ainda, no dia 26 onde obteve orientacao para as Incricoes nos cursos de licenciaturas Presencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2011 | 212.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2011 | 685.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2011 | 4806.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal nas fopaïs da Secretaria de Educacao deste Municipio, debitada na cota do FPM, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2011 | 2100.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de som e palco para o evento de Emancipacao Politica de Amparo-PB em 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2011 | 1050.00 | 00001859570488 | JOSE AGNALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Tenda Eletrica(som, iluminacao e Estrutura), para o Evento de Emancipacao Politica de Amparo-PB, em 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2011 | 1050.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de gerador de 140 KVA, durante o evento de Emancipacao Politica de Amparo-PB, em 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2011 | 490.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2011 | 202.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 05/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico deste Municipio na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande realizado nos dias ,03, 04, 09, 19, 23 e 24 de Maio/2011, resolvendo assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Brasilia, para participar da XIV Marcha em defesa dos Municipios, de 10 a 12 de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a servico deste Municipio realizado nos dias 25, 26, 27, 30, 31 de Maio/2011 e 01 de Junho/2011 na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, resolvento assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, nesta data, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2011 | 1239.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( oleo diesel), destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, para aracao de terras de pequenos agricultores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2011 | 650.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2011 | 350.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Brande no dia 24 de abril e 05 de maio do corrente ano onde esteve na cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretariade Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2011 | 581.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2011 | 1438.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2011 | 475.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpr=eza ao redor do Matadouro e pintura do mesmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2011 | 250.00 | 00009507156461 | FABIO JUNIOR MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco da entrada da cidade e ainda, pinturas em meios fios da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2011 | 475.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza ao redor do Matadouro e pintura do mesmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2011 | 680.95 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para a manutencao de cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2011 | 110.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de recuperacao em cilindro de bombas de cataventos deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de convenios- SICONV do Governo Federal, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2011 | 50.00 | 00003642775489 | ELIETE LOPES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2011 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2011 | 50.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2011 | 674.80 | 06148968000146 | SOUSA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de ripas, tabuas e linhas, destinados a reforma e manutencao do predio onde funciona o Centro de referencia e Assistencia Social - CRAS, neste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2011 | 396.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de plantas destinadas ao Centro de Reabiltacao deste municipio de Amapro PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00086548751434 | NEILTON M. LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em proteses dentaria destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2011 | 1200.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de seis oculos de grau com lentes corretora, para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2011 | 407.86 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo DOBLO ambulancia de Placa MNL 0724, pertencente a sec. da saude deste municipio., ref. ao ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2011 | 1379.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de emplacamento do veiculo dukato de placa MNL 9134, pertencente a sec. da saude deste municipio., ref. ao ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2011 | 545.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do PETI- Programa de Erradicacao do Trablho Infantil deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2011 | 2800.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante pela prestacao de servicos na Reificacao e envio de SEFIP deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de internet banda larga, para uso na sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2011 | 215.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mistos quentes, destinados a lanches da Policia Militar, pessoal palco, som, gerador, tenda eletronica, filmagens e das Bandas que se apresentaram em praca publica nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio de Amparo-PB, relaizad no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2011 | 319.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368 para o transporte de Times de Futebol para jogos nas cidades de Sume e zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2011 | 250.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos prestados no embuchamento da manga de eixo no trator da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2011 | 60.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados com Instalacao de Aplicativos, Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2011 | 80.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados na Formatacao e Instalacao de Aplicativos, Sec. de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2011 | 92.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2011 | 110.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de 02 (duas) impressoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2011 | 206.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 toner original destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2011 | 100.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados com reparo de limhas e Ramais telefonicos, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2011 | 320.00 | 00069682062420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cachorros quente, para ser distribuidos a Comunidade onde estiveram na Praca Publica prestigiando a Festa de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2011 | 80.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de aplicativos e drives para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2011 | 317.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos original hp color e cartuchos original hp blac, fonte ATX 450W, estabilizador 300va e pendrive 4 gb, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2011 | 82.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2011 | 140.60 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de Ramais Telefonicos e substiuicao de Fios partidos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2011 | 200.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Instalacao de Ramais com colocacao de Ponto Fixo da Policlinica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2011 | 106.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pecas para manutencao do trator 283, pertencente a este municipio, e a disposicao da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2011 | 399.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel oleo diesel comum e oleos lubrificantes, destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2011 | 130.00 | 00006535013405 | DAMIAO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados no roco de estradas que ligam o sitio Amparinho a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2011 | 567.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel oleo diesel comum, oleos e filtros lubrificantes, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2011 | 350.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 05 e 15 de maio de 2011 acompanhando a Secretaria de Saude, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2011 | 677.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2011 | 4323.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2011 | 580.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao em carro de som em avisos de interesse da Secretaria de Saude e ainda, em praca Publica na 7a Feira de Saude nas Festividades de Emacipacao Politica deste Municipio de Amparo-PB, relaizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2011 | 870.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e fgalinha caipira destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2011 | 450.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pinturas sendo faixas e logomarcas do Municipio no Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2011 | 480.00 | 00005379231446 | JULIO JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em retoques de granilite no piso da policlinica Sao Sebastiao e Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2011 | 300.00 | 00004246367435 | MARIA APARECIDA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2011 | 720.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de Sonorizacao em carro de som, sendo as quintas- feiras em Praca Publica com o Grupo de Idosos da Casa da Familia, avisos da Secretaria de Acao Social para a Comunidade etambem em Praca Publica junto ao Programa Cidadao nas Festividades de emancipacao Politica deste Municipio de Amparo, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2011 | 360.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pinturas como faixas e logomarcas do Municipio no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2011 | 230.00 | 00005379231446 | JULIO JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pelos servicos prestados em Retoques de Granilite no predio onde ira funcionar o CRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2011 | 680.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinados a eventos do CRAS- Centro- Programa Casa da Familia deste Municipio durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2011 | 375.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis gasolina comum e gasolina supra aditivada, destinados a secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2011 | 440.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de Fotografias das estradas deste Municipio para serem enviadas a Desefa Civil e serem entregas ao Governador e ainda algumas fotos de eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2011 | 1280.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pinturas de faixas e retoques de letras do telecentro, coreto, centro comercial Raul Siqueira, Pintura de todos os quebras molas da Rua Vereador Cicero Soares, Pintura dos Postes da Nova Ilumivacao da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2011 | 809.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina supra aitiva e gasolina comum), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2011 | 1380.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2011 | 670.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2011 | 490.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, gasolina comum, destinados a viagens com o Secretaria de Cultura para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para participar de reunioes de interesse desteMunicipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2011 | 1002.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento combustivel oleo diesel comum e- oleos e filtros lubrificantes, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a contribuicao para esta Federacao no Mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2011 | 336.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta doce, refrigerantes, colo e salgados, destinados a Eventos da Secretaria de cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2011 | 320.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande nos dias 06 e 07 de abril resolver assuntos ligados a Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2011 | 670.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa CBM 4938/PB, para o transporte de Merenda Escolar para as Escolas Municipaise ainda, tranportando Coordenadores para reunioes e visitas semanais as Escolas Municipais, referente aos meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2011 | 947.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de salgados, paes e bolos, destinados a Eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2011 | 986.60 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolos, paes e salgados destinados ao dia das Maes realizado pela Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva e ainda, reunioes departamentais da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2011 | 3075.12 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica debitado na c/c 8.223-6, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2011 | 100.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2011 | 407.20 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compïra de tortas, bolos, refrigerantes, e salgados destinados ao encontro do Grupo de Idosos no CRAs- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2011 | 418.20 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta doce, refrigerantes, bolo, biscoitos sequilhos e coxinhas destinados a encontros dso bolsistas do Pro-Jovem destes Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2011 | 670.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite e queijo destinado a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2011 | 490.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de salgados, bolos e refrigerantes destinados a eventos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2011 | 400.00 | 00038734834400 | IVANILDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais em tapa buracos nos sitios Pau Darco e Caicara, deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2011 | 400.00 | 00005305938406 | IVANILSON DEVINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais em tapa buracos nos sitios Pau Darco e Caicara deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2011 | 1610.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de recuperacao de Bombas dïagua pertencente a este municipio, que estao instalados nos cataventos na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2011 | 1585.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pecas destinadas ao trator 283, pertencente a este municipio, e a disposicao da sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2011 | 531.60 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra 04 ventiladores ventisol 60cm parede branco, destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2011 | 529.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais Odontologico destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2011 | 116.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicamento de uso continuo, destinado a senhora Lucia de Fatima do Nascimento, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2011 | 50.00 | 09287160000138 | HOSMED - HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de material de consumo destinados a policlinica sao sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2011 | 556.88 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2011 | 265.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02(dois) ventiladores ventisol 60cm parede branco destinado ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2011 | 120.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material de consumo destinados a saec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2011 | 797.40 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 06 ventiladores arge 60cm parede preto destinmados a Escola Municipal Juvenla Ferreira de Brito localizada no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento(SFP), referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2011 | 1355.45 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais diversos para serem distribuidos para as maes gestantes deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2011 | 1475.90 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias de consumo destinados a policlinica sao sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2011 | 570.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela impressao digital em lona e impressao digital em (venil), destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2011 | 2088.07 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira, em plantoes nos finais de semana, realizados na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2011 | 880.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de mudas de plantas diversas e adubos destinados ao Centro de Reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2011 | 57.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2011 | 403.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo D 20 para viagens das diversas Secretarias para as cidades de Sume, Monteiro, Serra Branca, Sao Jose do egit-PE e ainda, para a cidade de campina Grande quando em substituicao a D20 locada a este Municipio por a mesma encontrar-se em manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2011 | 270.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela impressao digital em adesivo(vinil) destinado a Secretaria de Adminitracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, conta 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de sistemas de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2011 | 2600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 100 unidades de diarios de classe com logo Ensino Fundamental I ate 9 anos e 100 unidades de diarios de classe com logo Ensino Fundamental, destinados as Escolas Municipais doMunicipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2011 | 2200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus 1000x20 VDE 2ø 230 do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2011 | 1592.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma bomba schneider sub07-05S4E7 1/2 CV e uma chave aut. 1/3 a 1/2cv mono weg, destinados ao poco artesiano localizado no sitio Poco do Boi, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2011 | 648.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pecas destinados ao trator 275, pertencente a este municipio e a disposicao da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2011 | 240.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de mudas de eucalipto destinados a Lagoa de estabilizacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2011 | 269.55 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2011 | 425.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de reboque para o deslocamento do Veiculo Ducato deste Municipio, por se encontrar com a Caixa de marcha quabrada, sendo transportada da cidade de Amparo a cidade de campina Grande para o conserto da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2011 | 115.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exame por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2011 | 290.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de bolsistas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do sitio Poco Escuro, sitio Poco do Boi, Lagoa do Meio a sede doMunicipio afim de receberem aula, sendo ida e volta, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2011 | 650.00 | 00006054533495 | LILINALVA PEDROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em capacitacao para o Monitor do Programa Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2011 | 200.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2011 | 300.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 26 e 27 de maio para participar de capacitacao sobre modalidade de aquisicao para Projetor Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2011 | 290.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados no roco dasa estradas que ligam o sitio Jatoba ao sitio Olho D Agua dos Caboclos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2011 | 290.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados no roco das estradas que ligam o sitio Jatoba ao Sitio Olho D Agua dos Caboclos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2011 | 242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas para manutencao do trator 275, pertencente a este municipio e a disposicao da sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2011 | 350.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 05 de abril na cidade de Campina Grande e no dia 19 de maio na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2011 | 770.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio para o transporte dos alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, da zona rural para a sede , afim de assistirem aula, durante oturno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2011 | 100.00 | 00006881603444 | VALDENICE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2011 | 100.00 | 00010073157414 | GIVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal coforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2011 | 268.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de 02 ventiladores 60cm, parede, destinados ao centro de reabilitacao deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2011 | 1600.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em retoques e pintura geral da Secretaria de Saude e Centro de Reabilitacao deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2011 | 1064.78 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do predio onde ira funcionar o Centro de Reabilitacao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2011 | 4545.15 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados ao Centro de Reabilitacao e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2011 | 1670.21 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos predios da secretaria da saude e da policlinica sao sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2011 | 90.80 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de copos descartaveis, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2011 | 401.52 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de bolsa perfil urostomia, para doacao ao senhor Inacio Ferreira de Brito, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em retoques e na Pintura Interna da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia deste Municipio de Amparo - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2011 | 1035.81 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de contrcao destinados a reforma do predio onde ira funcionar o CRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2011 | 480.60 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de contrucao para reparos no predio onde ira funcionar o CRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2011 | 1064.74 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao para realizacao de reparos no predio onde ira funcionar o CRAS- Programa Casa da Familia e a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2011 | 387.80 | 08170273000196 | ROGERIO COELHO ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materiais de consumo diversos, destinados ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, neste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2011 | 2337.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, por aquisicao de material, destinados a reforma e manutencao do predio onde funciona a Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2011 | 790.09 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de plantas para o Centro de Referencia e Assistencia Social -CRAS, deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2011 | 3712.27 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de materiais de consumo destinados a reforma e manutencao do predio onde funciona o Centro deReferencia e Assistencia Social - CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2011 | 102.18 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de materias de consumo destinados a Escola Municipal Idelfonso Anselmo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2011 | 644.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de material esportivo, destinados a equipe de veteranos da zona rural e urbana deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2011 | 428.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela prestacao de servicos em impressora quando de instalacao de Bulk Ink, destinada a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2011 | 175.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de diaria quando em viagem a cidade de Campina grande, no dia 25 de maio de 2011, para tratar de assuntos da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2011 | 2831.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2011 | 1120.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de darf de pasep, competencia marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2011 | 475.41 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de DARF de PASEP, competencia Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2011 | 300.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLOS DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao Artistica em evento realizado pela Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2011 | 844.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a reparos na Escola Maunicipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2011 | 120.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 04 (quatro) pendrive para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2011 | 1367.95 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a secretaria de educacao deste Municipio, conforme Nota fiscal en anexo nø659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2011 | 100.00 | 00008934040475 | MARAIA APARECIDA DA SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2011 | 100.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2011 | 110.00 | 00003987066890 | JOSE MARINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Mini Campo do Bar passagem do Rio, para Torneio de Mini Campo dos bolsistas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2011 | 135.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de Medicamentos para tratamento da doenca VITILIGO, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2011 | 49.00 | 07098321000110 | MACIEL & GERRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de medicacao, destinada a senhora Eliane do Nascimento Almeida, deste municipio por ser pessoa necessitada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2011 | 48.98 | 08170273000196 | ROGERIO COELHO ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto pela aquisicao de material de consumo destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2011 | 1210.00 | 11690364000167 | ESCRITORIO E ACESSORIOS COM. DE MOVEIS E SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de bens moveis destinados ao Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, deste municipio de Amparo PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2011 | 1770.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Cacamba locada a este Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2011 | 1763.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de pecas para a manutencao do veiculo fiat dukato, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2011 | 3446.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material para manutencao de veiculo dukato pertencente a secretaria da saude deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2011 | 2235.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pneus destinados aos veiculos doblo, dukato e Fiat uno mille, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2011 | 2282.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos executados em veiculos deste municipio, pertencentes a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2011 | 828.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Dukato, pertencente a sec. de saude deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2011 | 1380.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de material de consumo destinados a veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camioneta S10 cabine dupla, 4x4 executiva ano/mod 2009/2010, cor preta, placa MNZ 5331, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao me sde maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito sendo a remuneracao do Vice Prefeito e do chefe de gabinete deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag comissionado dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camioneta D20, cor cinza, ano/mod 95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado Municipal da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2011 | 46885.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEF 60%, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2011 | 18591.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2011 | 3853.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2011 | 641.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, em favor da ENERGISA pelo consumo de energia eletrica em diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2011 | 10281.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2011 | 12965.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comisionados da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2011 | 2635.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de GPS parcela 8o/60, parcelamento especial DEBCAD, 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2011 | 551.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de Parcela 8a/27, Parcelamento Especial DEBCARD, 39/0259667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2011 | 7277.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de GPS, competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, conta 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2011 | 605.27 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, debitado na c/c 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2011 | 23107.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2011 | 2119.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores de programa social da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2011 | 1261.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, em favor da ENERGISA, referente ao consumo de energia eletrica em Orgaos Municipais ligados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2011 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2011 | 2890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 10.732-8, correspondente ao pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2011 | 28406.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2011 | 1795.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2011 | 1980.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2011 | 600.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na Construcao de Possilga do Matadouro Municipal e Pintura Interna do mesmo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2011 | 880.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como pedreiro, na contrucao de possilga do matadouro municipal e pintura interna do mesmo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela locacao de um veiculo tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, coleta de lixo , entre outros, deste municipio de Amparo, ref:. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2011 | 1220.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinados a Reforma onde ira funcionar o CRAS- Casa da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo nø661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Rreferencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos no CRAS-Casa da Familia deste MUnicipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI deste Municipio, nos turnos manha e tarde e ainda, com os bolsistas do programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca do CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social ligados aos programas sociais com cobertura de eventos e chamadas externas durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2011 | 118.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e legumes, destinados a Eventos dos Idosos realizado pelo CRAS- Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2011 | 312.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes e frutas, destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste MUnicipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2011 | 6468.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de cestas basicas para serem doadas a pela Secretria da Acao Social, a familias carentes deste municipio do Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2011 | 2409.30 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, neste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2011 | 2699.65 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2011 | 1710.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinados a reparos e outros servicos da Secretaria de saude e Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2011 | 3569.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ds folha da produtividade dos servidores da Secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2011 | 1520.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa, para o transporte de Funcionarios das diversas Secretarias para participar de Reunioes e resolver assuntos das mesmas, nas cidades de Sume , Monteiro, Serra Branca eCampina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2011 | 850.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Dukato deste Municipio que encontra-se com a caixa de marcha quebrada, quando em manutencao na cidade de Campina Grande, transportando pessoas enfermas pararealizacao de exames nas cidades de Sume e Monteiro, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2011 | 439.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2011 | 2221.55 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Policlinica Sao Sebastiao neste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2011 | 380.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo veraneio de placa PTU, 3376, quando do transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de C. Grande, afim de receberem assistencia medica especializada, durante omes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2011 | 1385.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo veraneio para o transporte de pessoas emfermas da cidade de Amparo para a cidade de C. Grande e Joao pessoa, para a realizacao de exames e consultas, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2011 | 1080.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em vceiculo veraneio de placa BVX 3217, para o transporte de pessoas carentes deste municipio nas cidades de Sume, Monteiro e Serra Branca, em substituicao ao veiculo Dukato deste muncipio, que encontra-se na fiori em Campina Grande, para conserto em Caixa de Cambio. Ref:. a mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2011 | 700.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo GOL, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele e Riacho do Cariri, Pau leite e Cruz da Moca, para a Policlinica Sao Sebastiao neste municipio e a cidade de Monteiro, para receberem assistencia medica, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2011 | 3745.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, da FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, ref:. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais contratados do PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2011 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais Efetivos do PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no posto dos correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de Programa da Prefeitura de Amparo as tercas- feiras das 12:30 as 13:30 com informes de obras, servicos e atendimento a reivindicacao da populacao durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2011 | 500.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos de lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a este municipio de Amparo, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001666 | 31/05/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta 283.143-0 nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2011 | 479.54 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 28.825-X sob o pagamento das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2011 | 1639.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a reparos na Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de Sume e Monteiro-PB, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2011 | 920.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, na Recuperacao do frentao, protecao de grades das janelas, encanhamentos, reforma no telhado e construcao de espaco de protecao da bomba d agua da EscolaMunicipal Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2011 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de educacao cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal,durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2011 | 1247.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes, verduras e frutas destinados a Merenda da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2011 | 6194.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento,pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede municipal de Ensino deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2011 | 1108.80 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. ao pagamento de viagens em veiculo D-20, de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do sitio poco escuro, poco do boi. lagoa do meio ate a sede do municipio, para assistirem aulas,sendo ida e volta, no turno da manha no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2011 | 2772.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no transporte de estudantes em camionete de placa de BSV 6291, no percurso do sitio caicara, pau d arco, nanico e poco do boi, ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio nos tres turnos. Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2011 | 2503.76 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, no transporte de estudantes dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Olho D agua dos caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do meio, para assistirem aulas na sede do municipio, turno da tarde , no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2011 | 1296.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo transporte de estudantes em veiculo Corsa de placa KFJ 1218, do sitio Pedra da Bicha ate a sede do municipio, ,para assistirem aulas, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2011 | 1188.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens referente a transporte de estudantes, em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, dos sitios Amaro, Jatoba e Salgadinho, para assistirem aulas na sede do municipio, ida e volta, ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a locacao de canoa para atravessar o acude do sitio Olho D agua dos Caboclos , para assistirem aulas na sede do municipio, com retorno apos o termino das aulas, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2011 | 2777.28 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de estudantes no percurso do sitio pelele, riacho do cariri, cruz da moca, olho d agua, amaro lagoa do meio, salgadinho,ate a sede do municipio, para assistirem aulas no turno da manha, sendo ida e volta, ref. o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2011 | 2534.40 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo D-20, placa HQM 7456, no transporte de alunos dos sitios: Serrote agudo, salgadinho, lagoa do meio a amparo, ida e volta no turno manha e tarde, para assistirem aulas na sede do municipio, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2011 | 2599.20 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo camionete de placa JTC 9753, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios pocinhos e pedra da bicha a Amapro, para assistirem aulas no turno da noite no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2011 | 2798.32 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus, de placa KNC 9463, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D agua dos caboclos, Amaro e lagoa do Meio a Amparo, ida e volta, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de viagens em veiculo em chevette de placa MNQ 0727, para transporte de estudante do agrupamento mata ao sitio pelele, nos turnos manha e tarde, no mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2011 | 269.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2011 | 300.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de batas em oxford branco com empressao no peito,destinados as auxiliares de servicos gerais das escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2011 | 1100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 alternador destinado ao veiculo onibus pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2011 | 630.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de agua potavel para escolas da Rede Municipal e ainda, transporte de livros e outros servicos da Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2011 | 425.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2011 | 220.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2011 | 578.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2011 | 385.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2011 | 405.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2011 | 36.88 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2011 | 175.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2011 | 893.84 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2011 | 300.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos laboratoriais- painel imunohistoquimico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2011 | 269.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para manutencao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para manutenccao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para manutencao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009160522496 | NILIANA FRANCISCA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para manutencao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para manutencao pessoal, conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2011 | 1100.00 | 02562907000250 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a reparos das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2011 | 330.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2011 | 2190.47 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de materiais de construcao para a Secretaria de Obras deste Municipio, sendo ida e volta da cidade de Sume para a cidade de Amparo e ainda, retirada de entulhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2011 | 84.00 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrecadacao CIP COSIP ISS devera ser retido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Amparo, com envio da guia autenticada para prestador de servico, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2011 | 89.18 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrecadacao CIP COSIP ISS devera ser retido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Amparo, com envio da guia autenticada para o prestador de servico, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2011 | 82.18 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrecadacao CIP COSIP ISS devera ser retido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Amparo, com envio da guia autenticada para o prestador de servico, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2011 | 71.96 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrecadacao CIP COSIP ISS devera ser retido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Amparo, com envio da guia autenticada para o prestador de servico, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2011 | 2880.56 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de Iluminacao Publica, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2011 | 2869.56 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de Iluminacao Publica, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2011 | 2718.43 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de Iluminacao Publica, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2011 | 2484.67 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de Iluminacao Publica, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2011 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao de motor de partida de trator da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2011 | 144.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2011 | 700.00 | 00003438529858 | ANA LUCIA TEMBORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de artesanato em pedras, fontes, jarros, ornamentacao etc., no CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2011 | 2399.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2011 | 2206.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2011 | 1600.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem de funcionarios do Programa da Cidadania para retirada de Documentos de pessoas carentes em Praca Publica nas Festividades de Emancipacao Politica dia 29 de abril de 2011 e ainda,o pessoal de palco, som, filmagens e tendas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2011 | 373.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2011 | 412.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2011 | 272.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2011 | 316.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2011 | 562.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2011 | 900.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo funeral completo da Senhora Maria Helena de Souza Nascimento, sendo 01(uma) urna popular com translado de Campina Grande ate a cidade de Amparo_PB, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2011 | 26.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2011 | 245.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2011 | 170.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2011 | 100.00 | 00093340311234 | SILVIO EDJAELSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2011 | 50.00 | 00032411927843 | EDNA LUCIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2011 | 500.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela dedetizacao do Centro de Referencia em Assistencia -CRAS deste Municipio sendo areas externas e internas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2011 | 700.00 | 00007246478485 | ARISTOTELES G. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como palestrante com temas Integrados, Juventude e Meio Ambiente, destinada aos bolsisitas do Pro-jovem adolescente realizada no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2011 | 89.50 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2011 | 339.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios das diversas Secretarias deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2011 | 1500.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na dedetizacao dos predios municipais sendo: PREFEITURA, GARAGEM, ALMOXARIFADO E OFICINA e ainda, o centro cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2011 | 1000.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela dedetizacao da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva e Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no Sitio da lagoa do Meio deste Municipio. Observacoes areas internas e externas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2011 | 3021.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( oleo diesel comum) destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2011 | 809.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina Comum) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em reunioes com os profissionais da Educacao nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande Monteiro e Sume-PB. Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2011 | 652.89 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/06/2011 | 632.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel9oleo diesel comum) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2011 | 271.26 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao m~es de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/06/2011 | 588.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2011 | 484.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Finacas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga para uso na sede da Prefeitura Municipal de Amparo, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/06/2011 | 1224.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Peixes Tilapias, para serem distribuidos pela Secretaria de Acao Social as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2011 | 801.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2011 | 1080.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2011 | 2338.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2011 | 1558.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( oleo diesel comum), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2011 | 1354.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum), destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/06/2011 | 2802.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum)destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/06/2011 | 252.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2011 | 410.00 | 00005742442475 | JOSE RAMOS CAZUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados no roco das estradas que ligam o Sitio olho d agua dos caboclos ao Sitio Mata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2011 | 410.00 | 00064948293415 | JOSE CAZUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados no roco das estradas que ligam o sitio olho d agua dos caboclos ao sitio mata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2011 | 220.00 | 00007543800411 | JOSE ALEKSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados no roco da estrada que ligam o sitio Amaro ao sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2011 | 375.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados na colocacao de pedras para operacao de tapa buracos das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2011 | 375.00 | 00010652561403 | ARICELIO MACIEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados na colocacao de pedras para operacao de tapa buracos das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2011 | 175.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 09 de junho de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2011 | 175.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 07 de junho de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2011 | 570.00 | 00048498009472 | JOSEMAR MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco da estrada que ligam oos sitios Pau Leite ao Sitio Cruz da Moca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2011 | 1988.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2011 | 4450.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais hidraulicos destinados a rede de esgoto da Rua: Joao das Neves Feitosa, no Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2011 | 175.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria quando em viagem a cidade de Monteiro no dia 04 de Junho/2011 para participar de reuniao no SEBRAE de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cidade Campina Grande, no dia 24 de maio de 2011, para tratar de assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2011 | 1120.00 | 00086548751434 | NEILTON M. LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em proteses dentaria destinado a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NA POLICLINICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2011 | 296.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pulverizador e veneno para combate de formigueiros na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Joao Pessoa no dia 12 de maio/2011 onde esteve na EPC para tratar de assuntos ligados a Projetos da Secretaria de Saude do Municipio, e nos dias 25,26 e27 de maio de 2011 esteve em diversos Hopitais tratando de assuntos ligados a pacientes deste Municipio e ainda, na Secretaria de saude para marcacao de exames de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2011 | 54.09 | 70105630000106 | MANOEL LOURENCO QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra nde medicamentos destinados a Senhora Lucia de Fatima do Nascimento, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2011 | 3287.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de chapa de aluminio lisa em rolo, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2011 | 30.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de helice destiandos a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 5.775-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2011 | 10566.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal na Secretaria Municipal de Saude debitada na cota do FPM, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2011 | 150.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma jauda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2011 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida, para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2011 | 485.85 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande no dia 26 de maio de 2011, para tratar de assuntos de inerentes a Secretaria de Acao Social, no dia 07 de junho de 2011 Capacitacao sobrePeenchimento do Exercicio Fisico Financeiro e nos dias 08 e 09 de junho de 2011 Capacitacao sobre a Realizacao das Conferencias da Assistencia Social e CMDCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2011 | 250.67 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 12 e 19 de maio de 2011, onde esteve no Escritorio de Contabilidade para resolver assuntos do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande e patos, sendo que esteve Em campina Grande nos dias 12 e 20 de maio 2011 onde esteve no Escritorio de Contabilidade e nos dias 25 e 26de maio/2011 na ASERP para resolver assuntos da FOPAG, e na Cidade de patos nos dias 02 e 03 de junho para participar de capacitacao sobre ISS e outros tributos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2011 | 800.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na retirada de 2a Via de Registro de Nascimento de pessoas carentes deste Municipio quando na realizacao da 7a Feira de Saude na Festa de emancipacao Politica deste Municipio, no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura das despesas quando em viagens as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, nos dias 14, 16, 21, 27, 29 de Junho de 2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio deAmparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2011 | 5686.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal de diversas Secretarias deste Municipio debitada na cota do FPM, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2011 | 839.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 06/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura de despesas quando de viagens a servicos deste Municipio, nos dias: 02, 03, 09, 10, 14, 26, 27, 29 e 30 de Junho de 2011, para tratar de assuntos de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de paresentacao da Filarmonica Sao Tome em Retreta, Alvorada e execucao dos Hinos Nacional e do Municipio nas Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2011 | 935.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio, para o transporte de times de futebol da Zona Ruaral e Urbana, sendo ida e volta, para participarem de jogos em cidades e sitios vizinhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2011 | 206.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais venenos, destinados a polverizacao de pardais e morcegos no Centro de Cultura Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2011 | 525.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de lagoa Seca para participar de capacitacao para Tutores do Programa de Formacao pela Escola, realizada de 04 a 07 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do I Encontro de Dirigentes de Educacao da Paraiba nos dias 24 e 25 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2011 | 920.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na colocacao de revestimento de ceramica na cozinha da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva e recuperacao do frentao da Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no Sitio Lagoa do Meio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2011 | 1350.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro na Colocacao de revestimento de ceramica na cozinha da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva e recuperacao do frentao da Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no Sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2011 | 625.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao do frentao e reparos da Escola Juvenal Ferreira de Brito no sitio lagoa do Meio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2011 | 960.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, sendo na colocacao de revestimento de Ceramica na cozinha da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva e Recuperacao de Frentao da Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no Sitio lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2011 | 675.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de Pedreiro na recuperacao do frentao, reparos de telhado e ainda, encanamentos da Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no Sitio Lagoa do Meio desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2011 | 175.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Funcionaria Edlene Rafael de Souza Silva, quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 27 de Maio de 2011, para tratar de assuntos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2011 | 14748.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal na Secretaria Municipal de Educacao debitada na cota do FPM, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2011 | 799.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) e oleos lubrificantes destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2011 | 680.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expedienete destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2011 | 2902.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a manutencao da Escola Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2011 | 380.20 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2011 | 378.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina Comum) destinados a Secretaria de Esportes e Cultura, quando em reunioes para resolver assuntos de inreresse da mesma.Durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2011 | 790.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. Duarnte o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadamento do Sistema de folha de pagamento 9SFP) referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2011 | 1025.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Covenios - SICONV, no Governo Federal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2011 | 147.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Notarial de documentos do interesse da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2011 | 280.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina Comum), destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/06/2011 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003644230480 | MARIA EDILENE SIQUEIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2011 | 100.00 | 00006812596477 | ERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao possoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2011 | 50.00 | 00003642775489 | ELIETE LOPES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2011 | 187.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de baner lona alta resolucao e montagem banner, destinados a Conferencia de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2011 | 740.00 | 00007353637498 | MYGEIVER SHELDON FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na capacitacao em RPG - Reposicao Postural Global - Prevencao, destinado aos Bolsistas do Pro-Jovem Adolescente realizado pelo Centro de Referencia a Assistencia Social -CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2011 | 4747.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina comum e oleo diesel comum) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2011 | 652.43 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais conforme nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2011 | 187.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de artes simples e banner lona destinados ao centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2011 | 140.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ventilador e ferro destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2011 | 120.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento quando em reunioes para resolver assuntos de Interesse da mesma, durante o mes de maio de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2011 | 200.00 | 00005180964407 | VANDERLEI JOSE FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados no roco e tapa buracos da estrada que ligam o sitio jatoba ao sitio lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2011 | 720.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos brasais prestados no roco da estrada que liga o sitio serrote Agudo a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2011 | 490.95 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2011 | 600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de aparelhos de ar condicionados tipo Split, e taxa de deslocamento, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2011 | 2500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um evaporadora midea elite e um condensadora midea elite, destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2011 | 1149.45 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2011 | 2294.52 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2011 | 1065.50 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2011 | 1093.48 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2011 | 1432.35 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2011 | 950.95 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2011 | 965.90 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2011 | 333.95 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2011 | 327.39 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2011 | 2527.00 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2011 | 800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material utilizado para instalacao de aparelhos de ar condicionados, sendo cano de cobre, cabo pp, isotubo, fita de acabamento e suporte, e ainda, mao de obra especializada, destinados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2011 | 1668.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em Predios Publicos do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/06/2011 | 4338.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para manutencao do Veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/06/2011 | 339.80 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2011 | 630.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinados a Secretaria de educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nø668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos se licenca de uso(locacao) de Sistema de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/06/2011 | 318.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de toners para copiadora e toner para impressora, destinados Esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/06/2011 | 753.36 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2011 | 217.71 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com os servicos prestados como Coodenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/06/2011 | 740.00 | 00006054533495 | LILINALVA PEDROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Palestrante sobre Doencas Sexualmente Transmissiveis aos bolsistas do Pro-Jovem adolescentes, realizada no CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2011 | 285.31 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/06/2011 | 976.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinados a Reparos na Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal nø670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2011 | 425.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos freios do Trator 75 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2011 | 1289.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal nø669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2011 | 600.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Terreno medidndo 1000mts localizado no sitio Amparinho deste Municipio, onde e depositado o lixo coletado nesta cidade de Amparo-PB no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/06/2011 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de editais no Diario Oficial da Uniao (Aviso de licitacao, Homologacao e Adjudicacao e Extrrato de Contrato de Tomada de preco 00006/2010, publicado no Diario Oficial da Uniao no dia 15.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2011 | 270.00 | 00004086512882 | SEVERINO ESTENDISLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para as cidade de Sume e Serra Branca transportando Agricultores de Assentamento da mata deste Municipio para participarem de Capacitacao de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2011 | 82.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/06/2011 | 1240.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e galinha caipira, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Mun icipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/06/2011 | 900.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo feneral completo para o Senhor Abel Eneas da Costa sendo 01 (uma ) urna Popular com translado de Campina Grande ate a cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/06/2011 | 930.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus com a equipe de futebol deste Municipio para participarem de jogos nas cidades de sume, serra branca, Ouro Velho e Itapetim_PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2011 | 167.99 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtros lubrificantes destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2011 | 1360.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diarios de classe com logo Ensino Fundamental e lona impressao digital com acabamento, destinados asEscolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de Nota fiscal avulsa, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2011 | 3190.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2011 | 1022.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lona, pastas e crachas destinados a Conferencia de Saude que se realizou no dia 16 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2011 | 190.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) pneu tras. 325-16PD29 intruder rinaldi e 01(um) camara MSA-14 levorim, destinadso a Moto Broz da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2011 | 650.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner, estabilizador e fontes ATX - 250w, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2011 | 301.14 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas perfil urostomia transp., destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para serem utilizadas no Sr. Inacio Ferreira de Brito residente no sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2011 | 1611.55 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2011 | 419.30 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2011 | 2710.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em Predios Publicos do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2011 | 720.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner, cartuchos, estabilizador 300va, midia cd-r, pendrive 2 gb e midia dvd-r, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2011 | 480.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fonte atx 500w e cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2011 | 320.00 | 00099141558472 | IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande e Serra Branca, para participar de reunioes e resolver outros assuntos ligados a escola municipal Ildefonso Anaelmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2011 | 300.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de batas em oxford de cor azul, destinados as auxiliares de limpeza geral das escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2011 | 50.00 | 00007632376470 | ANA PAULA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2011 | 50.00 | 00007632377441 | ANA LUCIA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2011 | 200.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2011 | 100.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2011 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2011 | 950.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de condensadora e evaporadora midea elite, destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2011 | 100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de deslocamento para instalacao de split no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2011 | 500.00 | 00080591795434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de 01 (uma) Urna Popular para a minha Avo a Senhora Quiteria Goncalves Pereira, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Palestrante da 2a Conferencia sa Saude, realizada no dia 16 de Junho de 2011, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2011 | 2800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA E RECICLAGEM DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de dois pneus 18 4/30 da Secretaria de Agricultura deste Municipio e ainda servico no mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.732-8, relativo a mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2011 | 2890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS-Programa casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como MOtoboy no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, nos turnos da manha e tarde e ainda, com os bolsistas doPrograma Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do pAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2011 | 1160.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2011 | 1920.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social ligados aos Programas Sociais com cobertura de eventos e chamadas externas durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2011 | 282.75 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolo, torta e salgados, destinados ao Encontro do Idosos no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2011 | 112.20 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao sendo frutas, verduras e legumes, destinados a Merenda do PETI- Programa De erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2011 | 6816.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a familias carentes deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2011 | 2905.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste MUnicipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2011 | 2997.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a lanches dos bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2011 | 1102.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios que prestam servicos ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOSA ESPECIAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA POLICLINICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2011 | 23268.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivoa da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2011 | 3642.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2011 | 904.40 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Dukato deste Prefeitura que encontra-se quebrada, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Sume, Monteiro e Serra Branca, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2011 | 690.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BVX3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Monteiro, Sume-PB, em substituicao ao Veiculo Ducato que encontra-se quebrada durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2011 | 580.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riaho do cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para receberem assistencia medica na policlinica Sao Sebastiaodeste Municipio e ainda, para Monteiro, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2011 | 1120.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa, para o transporte de pessoas enfermas para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para receberem assistencia medica e realizacao de exames, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2011 | 587.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, salgados, bolos e refrigerantes destinados a 2{ Conferencia de Saude deste Municipio, realizada no dia 17 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2011 | 515.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao sendo frutas, verduras e legumes destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2011 | 1801.70 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio durante o mmes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2011 | 3712.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2011 | 1362.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (Agentes Com. de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2011 | 8100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2011 | 3745.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes comunitarios de Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2011 | 774.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude ( Prog.Sociais). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2011 | 9775.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos Servidores da Secretaria de Saude (efetivos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2011 | 1584.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em Orgaos da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2011 | 525.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no Escritorio de Contabilidade nos dias 25,26 e 27 de maio 2011, para resolver assuntos das licitacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhonete S10 cabine dupla 4x4 executiva, ano mod 2009/2010, cor preta, placa MNZ 5331, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice Prefeito e do servidor comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de Programa da Prefeitura de Amparo as trecas-feiras das 12:30 com informes de Obras, servicos e atendimento a reivindicacoes da populacao durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2011 | 632.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Microonibus com equipe de Futebol deste Municipio para participarem de jogos nas cidades de Sume, Serra Branca e Tuparetama-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, realtivo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete D20 cor cinza, ano mod. 95/96, placa KOZ 1503. a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2011 | 1270.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e galinha caipira destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da servidora comissionada da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2011 | 47435.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEF 60%, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2011 | 18664.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2011 | 3853.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de sume e Monteiro-PB, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do Agrupamento Mata ao sitio pelele, nos turnos manha e tarde, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2011 | 2146.08 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos caboclos, Amaro, lagoa do Meio, salgadinho ate a sede do Municipio, para assistirem aulas no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2011 | 1914.64 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro-Onibus de placa KNC 9463 para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos caboclos, Amaro e lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do municipio no truno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2011 | 1830.40 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios serrote agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o m~es de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2011 | 1914.64 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios PeleLe, Riacho do Cariri, Olho D Agua dos Caboclos, Cuz da Moca, Amaro e lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2011 | 1047.20 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do Sitio Poco do Boi, Lagoa do Meio a sede do Municipio afim de assistirem aulas, sendo ida e volta, no turno da manha, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2011 | 1877.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da noite com retorno logo apos o termino das aulas, duarnte o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2011 | 1224.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa de placa KFJ 1218, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2011 | 1122.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios, amaro, jatoba e salgadinho para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha, durante o mes de junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2011 | 2002.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta carro fechado de placa BSV 6291, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio caicara, pau darco, nanico e poco do boi, sendo ida e volta para assistiremaulas na sede deste Municipio nos turnos da manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de educacao e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2011 | 362.95 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta, refrigerantes, salgados e bolo destinados a reunioes departamentais na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2011 | 738.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao sendo frutas, verduras e legumes, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, realtivo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2011 | 6505.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D Agua dos caboclos, para assistirem aula na escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2011 | 21754.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2011 | 1592.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de adiantamento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2011 | 8359.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos Servidores da Secretaria Municipal de Educacao ( efetivos ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2011 | 679.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.136-5, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a valor proporcional do 13o Salario 2011 de servidora afastada da Secretaria Municipal de Educacao (Maria Aurelio de Moura). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio, para o transporte de malotes da agencia dos Correios da Cidade de Sume-PB, para o posto dos Correios da cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2011 | 556.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da Previdencia Social, relati ao mes de junho de 2011, parcela 09/27, parcelamento especial, debcad 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2011 | 2662.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da Previdencia Social relativo ao mes de junho de 2011, parcela 9/60, parcelamento especial debcad 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2011 | 7277.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da previdencia Social, realtivo ao mes de junho, parcela 17/240- parcelamento especial- patronal lei nø 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2011 | 590.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados as Diversas Secretarias deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2011 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2011 | 2450.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de junho de 2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2011 | 233.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos Secretarios quando em viagens a Cidade de Sume-PB para participarem de reunioes de interresse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Sistema de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2011 | 4852.08 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de adiantamento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002010 | 30/06/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade , referente ao mes de Junho - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2011 | 400.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 28.825-X sob o pagamento das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2011 | 575.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automatico efetuados na c/c 28.700-8, referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica em Predios Publicos do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ruarais deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2011 | 1060.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mao de obra na recuperacao da caixa de marcha e rolamento do trator 283 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2011 | 249.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de adiantemento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, refente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2011 | 1795.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2011 | 29378.07 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2011 | 227.08 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de adiantemento do 13o Salario/2011 de servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2011 | 12788.62 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de adiantamento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2011 | 223.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de sacos para lixo 100lts replast-mil, destinados a limpeza urbana deste Municipio de Amparo- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2011 | 260.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Patos nos dias 02 e 03 de junho de 2011, para resolver assuntos sobre licitacoes e outros assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2011 | 417.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2011 | 328.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, quando na realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 01, 06,07, e 08 de Julho para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, quando na realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 11, 12,13, e 14 de Julho para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2011 | 857.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2011 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames realizados em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010073157414 | GIVALDO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003644080496 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/07/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/07/2011 | 100.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2011 | 823.56 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para kit de bebes destinados a gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2011 | 1540.35 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2011 | 100.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob debito automatico na conta 28.736-9 , realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria realizada na conta 7.340-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, quando na realizacao de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 16, 20,25, 26 e 28 de Julho para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico , realizada na conta 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob deebito automatico na conta 7.554-X nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico na conta 28.900-0 realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2011 | 282.00 | 06148968000146 | SOUSA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caibos, barrotes e ripas destinados ao Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2011 | 1640.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de entulhos, pintura dos bracos de postes da iluminacao publica e ainda, pintura de traves dos campos de futebol da zona rural, servicos no matadouro e viagens para as cidades de Sume e Monteiro-PB a sevico da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2011 | 3287.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2011 | 13.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 32-1, relativo a TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2011 | 930.00 | 00037125567568 | MARIA JOSE MARQUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelo fornecimento de refrigerantes e lanches destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2011 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Publicacao- Homologacao e Adjudicacao- T. de precos nø00006/2010, no diario oficial- Edicao- 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2011 | 211.00 | 13277093000148 | GASMAQ COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oxigenio cilindro 1M3 e oxigenio cilindro 7M3, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2011 | 1812.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2011 | 2093.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2011 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus destinados a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2011 | 2122.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo ducato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2011 | 1849.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2011 | 405.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameneto de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/07/2011 | 2985.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2011 | 277.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2011 | 4.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/07/2011 | 340.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2011 | 496.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/07/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga, para o uso na sede da Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/07/2011 | 6361.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de devolucao do convenio 2183/06 de Melhorias Sanitarias Domiciliares, junto a Fundacao Nacional de Saude, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2011 | 635.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em onibus de placa KHC 2599, para o transporte de Time de Futebol quando em execursao na cidade de Joao Pessoa sendo ida ida e Futbol quando em execursao de Joao Pessoa sendo ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2011 | 1175.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo S10 a servico da Prefeitura Municipal de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2011 | 434.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/07/2011 | 565.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo D-20 locada a Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2011 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinados a manutencao do veiculo onibus desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2011 | 350.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de patos no dia 02 de junho na cidade de Patos para participar de reuniao e no dia 08 de junho na cidade de Joao Pessoa para participar de Treinamento de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2011 | 1875.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinados a manutencao do veiculo D 20 locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2011 | 160.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2011 | 1244.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Cacamba a servico da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2011 | 270.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2011 | 395.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados a secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2011 | 1026.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2011 | 604.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina) destinados a Secretaria de Obras, deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2011 | 2020.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis oleo diesel comum, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao m~es de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/07/2011 | 139.75 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materis destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2011 | 3466.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2011 | 572.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2011 | 700.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camiao de placa CPH 1759, para o transporte de agua para escolas da Rede Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2011 | 883.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao substiticao de cilindros, bicos e suspensoes de mimiografos e maquinas de datilografia das Escolas, Ildefonso Anselmo da Silva e juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00006370080497 | JOSE MILTON CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de engenharia para Reforma e Ampliacao da Escola Municipal de educacao Infantil e Ensino Fundamental e Medio Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 13 e 22 de junho para participar de reunioes e resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2011 | 650.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes d ejunho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2011 | 350.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 07/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2011 | 645.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina comum) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de gampina Grande nos dias 07 e 08 de junho para resolver assuntos do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2011 | 875.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande nos dias 27 e 28 de junho de 2011 para tratar assuntos ligados a Fopag e nos 07,08 e 21 no Escritorio de Contabilidade para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2011 | 1306.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao m~es de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2011 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de publicacao de Editais de Aviso de Licitacao, Homologacao e Adjudicacao, junto ao Diario Oficial da Uniao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josimar Ferreira, quando na realizacao de viagens a Campina Grande, Joao Pessoa, Sertania e Sao Jose do Egito nos dias 04,05,12,15,18,22 e 27 de Julho para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2011 | 1050.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de grade de protecao para o CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social e colocacao de agua potavel para o PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2011 | 414.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de combustivel, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2011 | 875.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande nos dias 01,15,22 de junho do corrente ano, para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social deste Municipio e tambem na cidade de serraBranca para participar de Reuniao de Interesse da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2011 | 100.00 | 00010050709461 | MARIA MEIRIANE RIBEIRO SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artgo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2011 | 50.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2011 | 50.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de carteira de sindicato, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2011 | 100.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2011 | 2932.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina comum) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2011 | 1852.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(oleo diesel) destinados a veiculos da Secretaria de saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Joao Pessoa no dia 17 de junho onde participou de Encontro de Conselheiros da Controladoria Geral da Uniao e no dia 09 a 12 de julho esteve em Brasilia-DF, onde participou do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saude e do VII Congresso Brasileiro de Saude, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 14 de julho de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2011 | 145.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de pamonhas e canjicas destinadas a Conferencia de Saude realizada no dia 16 de junho de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2011 | 1051.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo com destino as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para realizacao de exames e consultas durante o m~es de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 5.775-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2011 | 400.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2011 | 318.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis gasolina comum, destinados a Secretaria de esportes deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2011 | 526.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2011 | 435.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2011 | 361.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis oleo diesel destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2011 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP COSIP ISS, de contribuicao de iluminacao publica, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2011 | 320.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(oleo diesel) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio.Relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2011 | 122.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados a Secretaria de agricultura deste Municipio, durante o me sde junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2011 | 116.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina) destinado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2011 | 231.73 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina) destinados a secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2011 | 269.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtro lubrificantes destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2011 | 2453.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mautencao prestados no veiculo cacamba a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2011 | 2527.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Cacamba a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2011 | 1620.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinadas a Merenda escolar da Rede Municipal deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2011 | 367.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2011 | 237.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2011 | 380.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2011 | 664.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2011 | 240.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado aos veiculos a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2011 | 920.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos Advocaticos, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos Advocaticos, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticos, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2011 | 41.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitada na conta 9.393-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2011 | 792.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte dos bolsistas do PETI_ Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio sendo dos sitios Amaro, jatoba e Salgadinho para a sede do Municipio, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2011 | 739.20 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte dos bolsistas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do sitio Poco Escuro, Poco do Boi, Lagoa do Meio ate a sede do Municipio, sendo ida e volta, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2011 | 404.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2011 | 820.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carnes bovina e galinha caipira destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2011 | 3629.37 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2011 | 650.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2011 | 855.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestados no veiculo Renaut traficc da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2011 | 434.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2011 | 672.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais Odontologicos destinados a poliClinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2011 | 410.03 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2011 | 838.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/07/2011 | 360.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/07/2011 | 1854.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2011 | 3108.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2011 | 301.14 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas perfil urostomia transparente, destinados ao Sr. Inacio Ferreira de Brito do Sitio Salgadinho, por nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2011 | 438.01 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/07/2011 | 111.80 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de base para fabricacao de detergentes, desinfetantes e agua sanitaria, destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2011 | 350.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de base destinados a Confeccao de detergentes, desinfetantes e agua sanitaria, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2011 | 102.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de base para fabricacao de desinfetante, detergente e agua sanitaria, destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2011 | 400.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados a Secretaria de Acao Social e a Brinquedoteca do CRAS- Program Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2011 | 148.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de base para fabricacao de detergentes, desinfetantes e agua sanitaria destinados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/07/2011 | 477.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2011 | 445.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais sendo envelopes timbrados 12x21, lona em impressao digital para placa da Prefeitura- luminosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/07/2011 | 242.64 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferencas do Pasep dos periodos de apuracao: 30/04/2009; 30/06/2009; 31/07/2009; 31/08/2009; 30/09/2009; 31/10/2009 e 31/12/2009, conforme Darf s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2011 | 1456.85 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2011 | 575.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos presatados como servente de Pedreiro no retorno da caixa d agua do banheiro e intalacao de fontes para ligar computadores na Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2011 | 920.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, no reboco da caixa d agua do banheiro e instalacao de fontes para ligar computadores da escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito no sitio Lagoa do Meiodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2011 | 525.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Recife-PE nos dias 18 e 19 de julho para participar do 2o Encontro Regional de Gestores e Tecnicos do Programa Brasil Alfabetizado e no dia 23 de julho nacidade de campina Grande para participar da Introducao ao Curso ao Meio Ambiente Virtual, junto a PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2011 | 150.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2011 | 400.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com carro de som na divulgacao da 4a Conferencia de Assistencia Social e da 2a Conferencia do CMDCA, realizada neste Municipio pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2011 | 530.00 | 00076983919491 | LUIZ SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como palestrante na 4a Conferencia de Assistencia Social e 2a Conferencia do CMDCA realizados neste Municipio no dia 15 de julho de 2011, pela Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2011 | 920.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Pedreiro ma construcao da caixa D agua, acento dos portoes e contra piso dos corredores do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2011 | 575.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestados como servente de pefreiro na contrucao da caixa d agua, acento dos portoes e contra piso dos corredores do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2011 | 200.00 | 00020483007404 | ANTONIA ADELAIDE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2011 | 1167.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio,conforme nota fiscal nø676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2011 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2011 | 100.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para mautencao pessoal conforme Inciso i do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/07/2011 | 90.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira, concedida para o pagamento de sindicato, por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2011 | 575.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de Pedreiro no reboco das colunas da caixa d agua, contrucao de vigas e acento do portao da pocilga do matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro no reboco das colunas da caixa d agua, construcao de vigas, acento de portoes da pocilga no matadouro e ainda, retoque do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares, 18 metros de esgoto na rua jose Alves de Sousa e acabamento do calcamento apos o termino do esgoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2011 | 580.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio para o transporte de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio sendo da cidade de Campina Grande para a cidade de Amparo-PB, duranteo mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2011 | 800.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, no retoque do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares, 18 metros de esgoto na rua Jose Alves de Sousa e ainda, acabamento do calcamento apos o termino doesgoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2011 | 880.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, sendo no reboco das colunas da caixa d agua, construcao de vigas e acento do portao da pocilga do Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2011 | 575.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro no retoque do calcamento da rua Vereador Cicero Soares, 18 metros de esgoto na rua Jose Alves de Sousa e acabamento do calcamento apos o termino do esgoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2011 | 250.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao e Incricao para curso basico de sistemas de informacoes geograficas realizada no municipio de Prata no dia 19 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2011 | 3288.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2011 | 88.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2011 | 237.25 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2011 | 438.01 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2011 | 1380.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fichas de atendimentos ambulatorial, atestado medico, requisicao de exames e outros itens destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2011 | 480.50 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Conferencia da Secretaria de Acao Social e da Conferencia do CMDCA, realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela arrecadacao do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2011 | 750.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de talao de solicitacao de compras 1/2 oficio, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de Nota fiscal avulsa, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Covenios - SICONV, no Governo Federal, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/07/2011 | 1787.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.223-6, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/07/2011 | 694.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.223-6, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00021778523404 | LUCIANO CLAUDIO IGUAPE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com alimentacao destinado aos participantes da Cavalgada realizada neste municipio, junto a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2011 | 1250.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares para realizacao de uma cirurgia (Neo da Prostata) em pacientes assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2011 | 50.00 | 00009421045440 | ALAN FERNANDES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2011 | 100.00 | 00010064572404 | LENILDO SOARES SILVA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2011 | 100.00 | 00068442904468 | GENELSON GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2011 | 405.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Saveiro para o transporte de Merenda Escolar da Rede Municipal e ainda, viagens com Coordenadores em visitas as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2011 | 345.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo trator 283 da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2011 | 1450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca colmeia trator MAF 283 da secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2011 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de montagem do radiador com recuperacao da caixa superior, do trato 283, da secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2011 | 709.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materais destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2011 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao completa em cilindo de cataventos dos pocos de abastecimento d agua da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2011 | 335.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra pecas para manutencao de catavento para abastecimento d agua de zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2011 | 400.00 | 10741791000164 | ELTRONIK NORDESTE- JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de flautas destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2011 | 400.00 | 10741791000164 | ELTRONIK NORDESTE- JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de flautas destinadas a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2011 | 70.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caixas de som para computador destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2011 | 100.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira concedida para o pagamento de mensalidades do Sindicato, por ser pessoa carente e nao ter condicoes de arcar com esta despesa, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira concedida para o pagamento de carteira de sindicato, de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2011 | 425.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREIDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com procedimentos como Anestesista na cirurgia de Neoplasia Prostatica no Sr. Inacio Ferreira de Brito residente no sitio salgadinho deste Municipio, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2011 | 1200.00 | 00002928488464 | THALLES LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com procedimentos cirurgicos de Neoplasia Prostatica no Sr. Inacio Ferreira de Brito residente no sitio salgadinho deste Municipio, por ser pessoa carente e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2011 | 1300.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com procedimentos cirurgicos de Neoplasia Prostatica no Sr. Inacio Ferreira de Brito residente no Sitio salgadinho deste Municipio, por ser pessoa carente e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2011 | 262.19 | 70097530000932 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2011 | 421.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento de veiculo placa MOF 7713, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2011 | 50.00 | 00007632377441 | ANA LUCIA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2011 | 50.00 | 00007632376470 | ANA PAULA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2011 | 663.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de trofeus e camisas para arbitro, destinados ao campeonato municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2011 | 270.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco das estradas vicinais deste Municipio no percurso do sitio Pocinhos a cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2011 | 270.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco das estradas vicinais deste Municipio no percurso do sitio Pocinhos a cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2011 | 180.00 | 08813628000118 | RENATO F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/07/2011 | 1821.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2011 | 2286.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2011 | 315.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2011 | 1000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela comïpra de motor partida PL 35262570, destinados a manutencao do veiculo Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2011 | 7815.42 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 oleos cambio ZC 75FF 1L e 01 CJ cambio/difer, destinados ao Veiculo Dukato pestencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/07/2011 | 2040.61 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Ducato placa MNL 9134, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/07/2011 | 3143.97 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao no veiculo Dicato placa MNL 9134, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2011 | 100.00 | 00006699981412 | MARIA APARECIDA ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2011 | 450.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com Carro de Som quando na realizacao de apresentacoes das quadrilhas da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, nos turnos manha, tarde e noite deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2011 | 320.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na apresentacao Musical para as Quadrilhas da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2011 | 680.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinados a manutencao do veiculo Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2011 | 100.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES- ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/07/2011 | 230.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas enfermas quando em realizacao de exames na cidade de campina Grande e ainda, a funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Retificacao e envio das SEFIP do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2011 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus do Corrocao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2011 | 100.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2011 | 30.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2011 | 26.94 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caixa termica EPS 050 LT, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2011 | 403.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de murim destinados as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2011 | 86.00 | 24223836000113 | QUIPECAS EQUIP PECAS E ACESS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a cacamba a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2011 | 600.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno medindo 1000mts localizado no sitio Amparinho deste Municipio onde e depositado o lixo nesta cidade de Amparo-PB no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio, realtivo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2011 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de transportes deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2011 | 28512.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2011 | 1195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2011 | 560.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Manutencao da Unidade Dessalinizadora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2011 | 111.80 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Rogerio Soares do Nascimento par despesa com alimentacao quando em viagem as cidades de Monteiro e Sao Jose do Egito, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2011 | 2688.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da Previdencia Social, competencia 07/2011, parcela 10/60- Parcelamento Especial- DEBCAD- 39029675. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2011 | 7277.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da Previdencia Social, competencia 07/2011, parcela 18/240- Parcelamento Especial- Patronal Lei 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2011 | 561.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da Previdencia Social, competencia 07/2011, parcela 10/27- parcelamento Especial- DEBCAD- 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2011 | 3165.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2011 | 653.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura de Amparo as tercas-feiras das 12:30 as 13:30 com informes de obras, servicos e atendimento a reivindicacoes da populacao durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002355 | 29/07/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de contabilidade neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA CONTA 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2011 | 904.30 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2011 | 132.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente nø 28.700-8, relativo a energia de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2011 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 28.700-8, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2011 | 304.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 28.700-8, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2011 | 1058.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2011 | 47545.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo do Fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2011 | 19136.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2011 | 4194.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhoneta D20 cor cinza, ano mod 95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2011 | 2926.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagene em veiculo camioneta Cab/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Caicara, Pau D arco, Nanico e Poco do Boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2011 | 2963.60 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2011 | 2798.32 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios pelele, Riacho do Cariri, olho D Agua dos Caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do Agrupamento Mata ao sitio Pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2011 | 1368.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa de placa KFJ 1218, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Pedra da Bicha sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2011 | 2675.20 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de estudantes no percurso dos sitiosa Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do meio a Amparo sendo ida e volta para assistiremaulas na sede do municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2011 | 2584.80 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos Caboclos, Amaro, Lagoa do Meio, salgadinho ate a sede do municipio para assistirem aulas no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2011 | 1170.40 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do sitio Poco escuro,Poco do Boi, Lagoa do meio ate a sede do Municipio afim de assistirem aulas, sendo idae volta no truno da manha, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2011 | 2798.32 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro-Onibus de placa KNC 9463, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos Caboclos, Amoro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio, afim de assistirem aulas nas cidades de sume e Monteiro-PB, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2011 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D Agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2011 | 1254.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Amaro, Jatoba e Salgadinho para assitirem aulana sede do municipio, no turno da manha, durante o mes d julho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2011 | 6926.90 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2011 | 1116.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios sendo frutas, verduras e legumes, destinados a merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2011 | 681.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 5.136-5, relativo a energia das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2011 | 10893.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Fundef 60% efetivos, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2011 | 350.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria desyinado a Wania Vania de Oliveira, qunado em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 14 e 21 de Julho de 2011, para resolver assuntos da Escola Idelfonso Anselmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2011 | 5088.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves da Cota do FPM retivo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pela locacao de um imovel onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Municipio durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhoneta S10 cabine dupla, 4x4, executiva, ano mod 2009/2010, cor preta placa mnz 5331, a servico do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2011 | 24194.18 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2011 | 3684.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da Produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira, em plantoes nos finais de semana, realizados na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o me sde julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2011 | 525.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio, para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para realizacao de exames e consultas durante o m~es de julho de 2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo corsa, para o transporte de pessoas enfermas para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para receberem assistencia medica e ainda, realizacao de exames, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2011 | 750.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol para o transporte de pessoas enfermas do sitios mata, pelele, Riacho do Cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para a policlinica Sao Sebastiao deste Municipio afim de receberem assistencia medica e ainda, para a cidade de Sume-PB, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2011 | 720.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames, nas cidade de Monteiro, Sume, em substituicao ao veiculo Dukato deste Municipio que encontra-se quebrada durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2011 | 300.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Dukato deste Prefeitura que encontra-se quebrado, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Sume e Monteiro, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2011 | 3469.20 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2011 | 510.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios sendo frutas, legumes e verduras destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2011 | 8100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2011 | 3750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2011 | 1894.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente na conta corrente no 7.577-9, relativo a energia eletrica da secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2011 | 75.00 | 00042066700487 | JOAO ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em viagens do sitio Olho D Agua dos Caboclos para a Policlinica Sao Sebastiao, com pacientes carentes para assistencia medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2011 | 10797.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2011 | 100.00 | 00006881603444 | VALDENICE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2011 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2011 | 150.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2011 | 2890.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados por tempo determinado sendo os Conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Geral do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa da Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa dos Idosos no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o me de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motaboy do CRAS-Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Program Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social ligados aos programas sociais com cobertura de eventos e chamadas externas durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2011 | 799.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a lanches dos bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2011 | 7222.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2011 | 3587.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda dos bolsistas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2011 | 155.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios sendo frutas, destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social para o encontro dos Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2011 | 285.20 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios sendo frutas verdurae legumes destinados a Merenda dos bolsistas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.732-8, relativo a mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2011 | 50.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Maria Adriana Silva, para despesa cop alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2011 | 577.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios sendo salgados e bolos, destinados a Conferencia da Acao Social e Conferencia do CMDCA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2011 | 210.60 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de salgados, biscoitos, refrigerantes e bolos, destinados a Eventos da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2011 | 401.30 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de salgados, biscoitos e refrigerantes destinados a Eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2011 | 530.45 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2011 | 1284.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus 7.50/R-16 e camara 7.50/R-16 e protetor ce camara 7.50/R-16, destinados ao Veiculo D20 a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2011 | 389.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 bebedouro destinado a Biblioteca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2011 | 62.70 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a empenho complementar de transporte de estudantes, relativo ao empenho 2339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2011 | 175.00 | 07800571000150 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Bolas de futsal destinadas a Secretaria de Esportes deste Municipio, conforme nota fiscal 46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2011 | 303.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2011 | 423.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI deste Municipio, nos turnos da manha e tarde e ainda, com bolsistas do Programa Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2011 | 3006.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de contrucao destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2011 | 566.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2011 | 230.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela instalacao de pontos para ramais na Secretraia da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2011 | 2190.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 pneus 175/70 R-13 e 02 pneus 175/70 R-14 destinados aos veiculos Dukato e Doblo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2011 | 35.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a empenho complementar do empenho 2322 do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Inscricao do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Manicipais de Saude no periodo de 09 a 12 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2011 | 1932.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2011 | 1545.48 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ferros destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2011 | 240.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no veiculo trator 283, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2011 | 1374.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus 255/75 R-15 destinados ao carrocao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2011 | 960.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de urnas popular com visor destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob debito automatico na conta 28.736-9 , realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico , realizada na conta 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico, realizada na conta: 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico na conta 28.900-0 realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob deebito automatico na conta 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2011 | 3665.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis9gasolina e oleo diesel comum) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2011 | 708.74 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis( gasolina e oleo diesel comum) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2011 | 443.54 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas destinados a pinturas de armarios da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2011 | 1199.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio.Relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga, para uso na sede da prefeitura, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2011 | 35.20 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2011 | 5426.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis gasolina e oleo diesel comum destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2011 | 195.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de vidro de porta esquerda para o veiculo doblo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2011 | 1333.22 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao para manutencao do CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2011 | 455.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a vigens com Secretario de Acao Social quando em reunioes em diversas cidades para resolver assuntos de interesse deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2011 | 820.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela compra de 01 gerador toyama gasolina tf 1200 cxw2, destinado a Lagoa de Estabilizacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2011 | 427.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de disco lixa refrat. 7 G120 norton, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2011 | 5360.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum), destinados a Secretaria de obras deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2011 | 2102.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina e oleo diesel) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAR O ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062010 | 0002430 | 04/08/2011 | 309199.78 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao da prestacao de servicos de construcao de sistema de abastecimento de agua na comunidade de Poco do Boi, neste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/08/2011 | 215.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proveniente da venda de kit para o setor de Identificacao do Municipio do Amparo, Posto de Identificacao 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2011 | 4553.82 | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE V. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Processo de No 045.2001.000.549-9, de Acordo Extra Judicial, para fins de quitacao do debito decorrente de condenacao Judicial celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/08/2011 | 133.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de expedienete destinados a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/08/2011 | 173.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com registro de escritura de terreno na Rua Sebastiao Freitas da Silva - Amparo-PB, destinado a vestuario de Campo de Futebol, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/08/2011 | 199.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de kit solar destinados aos agentes comunitarios de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/08/2011 | 29.00 | 70105630000106 | MANOEL LOURENCO QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento destinadoa a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/08/2011 | 12.70 | 70105630000106 | MANOEL LOURENCO QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/08/2011 | 171.59 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2011 | 147.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2011 | 150.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2011 | 100.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2011 | 0.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2011 | 258.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2011 | 329.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2011 | 434.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de prefeito constitucional, para cobertura de despesa quando na realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande, a servicos deste municipio, nos dias 01, 02, 03, 10, 11 e 12 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2011 | 275.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2011 | 476.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2011 | 543.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/08/2011 | 240.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria qundo em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011 para participar do i Encontro Estadual do Programa de Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2011 | 350.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 09 e 10 de agosto de 2011 para participar do I Encontro Estadual do programa Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de prefeito constitucional, para cobertura de despesa quando na realizacao de viagens a Joao Pessoa e Campina Grande, a servicos deste municipio, nos dias 25, 26, 29 e 31 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 08/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de prefeito constitucional, para cobertura de despesa quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio, nos dias 02, 05,06, 08 e 12 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2011 | 1240.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e frangos destinados a Merenda escolar da Rede Municaipal deste Municipio durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2011 | 525.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 05 de Agosto para resolver assuntos ligados a Secretaria de Educacao e nos dias 09 e 10 de agosto participou do I Encontro Estadualdo Programa Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2011 | 734.00 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas, impressao e ecadernacoes, de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2011 | 888.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de GLP 13 kg(botijoes de gas) destinados a Secretaria de Educacao e as Escolas Municipais deste Municipio, durante os meses de abril a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2011 | 5088.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves da Cota do FPM retivo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proveniente pelo arrecadamento do sistema de Folha de pagamento(SFP) relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2011 | 875.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 28 de julho de 2011 para resolvendo assuntos do Municipio junto ao Comercio Local e tambem nos dias 02,03,04 e 05 de agosto participando de treinamento junto ao escritorio de contabilidade sendo assuntos ligados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 14 e 12 de julho de 2011 onde esteve junto ao escritorio de Contabilidade para resolver assuntos ligados a Secretaria de Financasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2011 | 370.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura em estofados das cadeiras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2011 | 349.75 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios das diversas secretarias deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio para o transporte de malotes da agencia dos Correios da Cidade de Sume-PB, para o posto dos correios da cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2011 | 848.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta edilidade, realizados neste Cartorio de Amparo, Comarca de Sume-PB, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2011 | 148.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 kg(botijoes de Gas) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante os meses de abril a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2011 | 180.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento com despesas com alimentacao quanso em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de Treinamento sobre o SASM- Sistema de alistamneto do servico Militar e ainda na cidadede Serra Branca estagio para junta militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josimar Ferreira, quando na realizacao de viagens a Campina Grande, Joao Pessoa, Sertania, e Patos para tratar de assuntos do interesse deste municipio, nos dias 02, 05, 16,22, e 25 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2011 | 408.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2011 | 680.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovia e galinha caipira destinadas a secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2011 | 150.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2011 | 220.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA C. GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Palestrante na Conferencia do idoso realizada neste Municipio em Parceria com o Municipio de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2011 | 245.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de estruturacao de rede de computador da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2011 | 173.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao dos computadores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2011 | 444.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de GLP 13 kg(botijao de gas) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante os meses de abril a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2011 | 769.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com emplacamento de veiculo motocicleta Broz de placa MNN 1134, pertencente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009434573432 | DAMIANA JESSICA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2011 | 50.00 | 00005305938406 | IVANILSON DEVINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2011 | 100.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2011 | 50.00 | 00009160522496 | NILIANA FRANCISCA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2011 | 50.00 | 00038734834400 | IVANILDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2011 | 100.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2011 | 100.00 | 00096863145715 | MARIA EDINALVA SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondenete a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2011 | 70.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2011 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Joao Pessoa no dia 18 e 19 de Julho de 2011, para participar de Capacitacao sobre Programas Sociais como insercao do Senso Suas e nos 25 e 26 de JulhoCapacitacao de como preencher o DFF-IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 28 de julho de 2011 para participar de reuniao, no dia 04 de Agosto em Joao Pessoa para acompanhar paciente deste Municipio para realizacao de exame e nos dias 08 e 09 de agosto em Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2011 | 780.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite e queijo destinado a policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 28 de julho para resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2011 | 592.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de GLP 13 kg (botijoes de gas) destinados a secretaria de Acao Social deste Municipio, durante os meses de abril a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2011 | 752.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campanha de vacinacao da influeza e polio, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2011 | 402.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo motocicleta Bros de placa MOI 6043, da Secretaria de Saude des 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2011 | 11862.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2011 | 350.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de campina Grande, nos dias 04 e 11 de agosto de 2011, para resolvera assuntos da Secretaria de transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2011 | 350.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 11 e 12 de agosto de 2011, para resolver assuntos relacionados a Projetos junto a EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2011 | 1403.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2011 | 350.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaïrias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 27 DE Julho resolver pendencias na Caixa Economica sobre o Programa Nacional de Habitacao Rural e no dia 05 de Agosto no Cooperar acompanhando Pleitos e processos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2011 | 599.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material conforme nota fiscal nø15679 destinados a cacambinha do trator 275, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2011 | 80.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de terminal de rede logica e servico de troca de tomadas padrao nova, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2011 | 250.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela configuracao e impressao de rede logica de computadores do centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2011 | 285.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revisao de rede telefonias, troca e fio auto sustentavel e intalacao de tomadas teletonicas, na secretaria de Saude Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2011 | 90.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela troca de fio (TE) auto sustentavel para telefone, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2011 | 321.96 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2011 | 228.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de aparelho telefonico e cartuchos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2011 | 280.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de linhas e ramais para ramais e aparelho de fax deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2011 | 302.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instalacao de rede eletrica com troca de componente na rede eletrica dos computadosres da secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2011 | 350.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Patos e Campina Grande, nos dias 02 e 12 de agosto de 2011, para resolver assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2011 | 385.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner e cartucho destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2011 | 141.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela intalacao de tomadas e substituicao convector RJ-45 e 11, na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2011 | 256.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela instalacao e conserto de rede eletrica para computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2011 | 377.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinado ao Secretario de Educacao, quando em reunioes em cidades visinhas, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2011 | 188.90 | 24494841000241 | LADJA BETANIA CARDOSO PEREIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brindes destinados a comemoracao do dia dos pais e ainda Garoto Estudantil na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2011 | 560.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( oleo diesel e gasolina), destinados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2011 | 480.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina destinados a Secretaria de Cultura quando em viagens participando de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2011 | 501.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2011 | 478.17 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina destinados a viagens com Secretario de acao Social quando em reunioes de interesse da Secretaria de Acao Social deste Municipio.durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2011 | 7.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada nesta conta 10.591-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2011 | 3475.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e Oleo Diesel), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2011 | 504.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2011 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao na recupracao do alternador e revisao da instalacao eletrica do veiculo renault Trafic, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2011 | 8.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bateria zetta 150B destinados ao Trator 283, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2011 | 198.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel Gasolina, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio quando em reunioes em varias cidades, para resolver assunto da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2011 | 621.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais conforme nota fiscal n/2621 em anexo destinados a lagoa de estabilizacao(esgotmanto sanitario) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2011 | 150.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal de pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de ependencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV do governo federal, relativo ao m~es de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/08/2011 | 606.93 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf de pasep, competencia junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/08/2011 | 875.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf de pasep, competencia maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/08/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/08/2011 | 1400.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro no Retelhamento, colocacao de bicas e reboco das paredes externas da Policlinica Sao sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/08/2011 | 920.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no retelhamento, colocacao de bicas e reboco das paredes externas da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/08/2011 | 480.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro no retalhamento, colocacao de bicas e reboco de paredes externas da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/08/2011 | 480.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de pedreiro no Retalhamento, colocacao de bicas e reboco das paredes externas da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/08/2011 | 960.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, abertura da rede de esgoto da rua Joao das Neves Feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/08/2011 | 650.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de Pedreiro na Abertura da rede de esgoto da rua Joao das Neves Feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/08/2011 | 650.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como servente de pedreiro na Abertura da rede de Esgoto da rua Joao das Neves deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/08/2011 | 920.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como pedreiro, na abertura da Rede de Esgoto da Rua Joao das neves feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/08/2011 | 920.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, na abertura da Rede de Esgoto da Rua Joao das Neves Feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/08/2011 | 3522.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/08/2011 | 2412.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/08/2011 | 510.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo D-20 para viagens da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/08/2011 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lamoada infra-vermelha- infraphil, destinada ao Centro de reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2011 | 105.75 | 10505629000147 | PLASTILAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de utilidades destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/08/2011 | 631.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/08/2011 | 301.14 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas perfil urostomia transparente recort-un, destinados a Secretaria de Saude, onde vai ser beneficiado o Sr. Inacio Ferreira de Brito residente no sitio salgadinho, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/08/2011 | 44.46 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA- SHOPPING DE BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2011 | 698.04 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados ao Centro de reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/08/2011 | 947.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados as comemoracoes civicos da Independencia para as Escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2011 | 176.50 | 02403471000176 | N.& C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais destinados as Comemoracoes Civicas da Independencia para as Escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/08/2011 | 134.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados as Escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/08/2011 | 359.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados as comemoracoes civicas das Escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2011 | 290.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados as comemoracoes civicas da independencia para as Escolas Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/08/2011 | 242.15 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/08/2011 | 385.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos das Conferencias Municipais de Saude, Assistencia Social e Cavalgada, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/08/2011 | 691.41 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/08/2011 | 413.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/08/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/08/2011 | 50.00 | 00010631478400 | WALES FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/08/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proveniente pela locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/08/2011 | 75.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinados a comemoracoes da Independencia para as Escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/08/2011 | 297.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/08/2011 | 100.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cruzeta 52x0111021 destinada ao veiculo cacamba locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/08/2011 | 100.00 | 00010064572404 | LENILDO SOARES SILVA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal conforme I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orirntadora Pedagogica do Programa Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2011 | 511.48 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2011 | 320.00 | 00099141558472 | IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande nos dias 23 e 30 de agosto de 2011, para resolver assuntos realcionado ao Defile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002592 | 26/08/2011 | 35580.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de equipamentos destinados a praca do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2011 | 68.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de carimbos destinados a Junta militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2011 | 27.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retiarada de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2011 | 178.95 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toalhas destinadas ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2011 | 27.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento destinado a Secretria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2011 | 1166.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camisas polo, bolsa em lona, calca, destinados aos fardamentos dos Agentes comunitarios de saude e agentes de endemas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2011 | 521.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais esportivos destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.732-8, relativo a mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2011 | 88.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de camisas polo, bolsa em lona, calca, destinados aos fardamentos dos Agentes comunitarios de saude e agentes de endemas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2011 | 30.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peo impressoes digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2011 | 567.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GPS- Guia dea Previdencia Social, competencia 08/2011, parcela 11/27-Parcelamento Especial-debcad-390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2011 | 2715.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- guia da Previdencia Social, competencia 08/2011,parcela 11/60- parcelamento Especial- Debcad- 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2011 | 7277.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS- Guia da Previdencia Social, competencia 08/2011, parcela 19/240- parcelamento especial-Patronal lei 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do Sistema de Licitacao Publica Informatizada, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura de Amparo as tercas feiras das 12:30 as 13:30 com informes de obras, servicos e atendimentos a reivindicacoes da populacao durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2011 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 28.700-8, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2011 | 153.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 28.700-8, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2011 | 250.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 28.700-8, relativo a energia eletrica de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2011 | 970.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo microonibus para o transporte de times de futebol para participar de jogos nas cidades circuvisinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2011 | 540.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio para o transporte de times de futebol para participarem de jogos nas cidades circuvisinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o telecentro Comunitario deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2011 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 de caminhonete S10, cabine dupla, 4x4, executiva, ano/mod 2009/2010, cor preta, placa MNZ 5331, a servico do Gabine do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice-Prefeito e demais servidor comissionado do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2011 | 400.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal deste Municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete D20, cor cinza, ano mo/95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2011 | 47506.18 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do Fundeb 60%, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2011 | 19136.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2011 | 4453.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da servidora comissionada da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da secretaria de de educacao cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2011 | 668.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 5.136-5, relativo a energia das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2011 | 10451.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Fundef 60% efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2011 | 890.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2011 | 24639.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de agosto de 2011 do funcionario lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, setor PSF, contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2011 | 8100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de agosto de 2011 dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, setor PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2011 | 197.70 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2011 | 529.65 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2011 | 24.59 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2011 | 62.20 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2011 | 28.66 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2011 | 36.20 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretria de Saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2011 | 1532.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2011 | 50.00 | 00009463257403 | CICERO FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2011 | 100.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2011 | 50.00 | 00007632377441 | ANA LUCIA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2011 | 1188.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudante do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, da zona rural para sede, durante os meses de junho ejulho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2011 | 1108.80 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo camioneta D20 placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil da zona rural para a sede , no turno da manha durante os meses de junho de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2011 | 1690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados por tempo determinado sendo os Conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social ligados aos Programas Socias com cobertura de eventos e chamadas externas durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2011 | 790.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de materiais de construcao destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2011 | 27967.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2011 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2011 | 1195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00069440590459 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um terreno medindo 10 X 23 metros, localizado na Rua Sebastiao Freitas da Silva, destinado a construcao do vestuario do Campo de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | REF., AMP. E EQUIPAMENTO DA USINA DE BEN EFICIAMENTO DE LEITE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082006 | 0002716 | 31/08/2011 | 27844.31 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a medicao da Reforma e Ampliacao das Instalacoes da Usina de beneficiamento do Leite, deste municipio, conforme convenio MDA/PRONAT. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2011 | 200.00 | 00037375644420 | JOSE BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2011 | 354.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao sendo frutas, verduras e legumes destinados a merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2011 | 266.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos de alimentacao, frutas destinados aos encontros dos Idosos no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2011 | 4250.70 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2011 | 6821.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas desinados a pessoas carentes deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2011 | 929.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a lanches dos Bolsistas do pro-Jovem deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2011 | 1920.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2011 | 1160.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2011 | 2080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do trabalho Infantil deste Municipio, durante o m~es de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2011 | 1320.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2011 | 190.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aprestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil nos turnos manha e tarde e ainda com os bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do PRograma de Idosos no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- programa de Sssistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como instrutor do Curso de empreendedorismo do PAIF- Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o m~es de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2011 | 190.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2011 | 1140.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames realizados em pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2011 | 363.20 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolo, salgados e refrigerante, destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2011 | 531.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos de alimentacao sendo frutas, verduras e legumes destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2011 | 3891.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2011 | 855.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens emm veiculo Gol para o transporte de pessoas enfermas dos Sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, pau Leite e Cruz da Moca para a Policlinica Sao sebastiao deste Municipio e ainda, para a cidade de Sume-PB, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2011 | 960.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens eme veiculo Veraneio para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para realizacao de exames e consultas, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2011 | 665.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa para o transporte de funcionarios da Secretaria de Saude para participarem de reunioes e resolver assuntos ligados a Secretaria de Saude nas cidades de Sume e Monteiro durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2011 | 412.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames nas cidades de Monteiro, Sume, em substituicao ao Veiculo Dukato durante o mes de agosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2011 | 3750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2011 | 1365.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas enfermas e carentes para a cidade de Campina Grande no veiculo Veraneio placa BTU 3376, afim de receberem assistencia medica especializada, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005215092460 | AMANDA FORMIGA PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista deste Municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2011 | 545.00 | 00005215092460 | AMANDA FORMIGA PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista deste Municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2011 | 508.15 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolo, salgados, refrigerante e tortas, destinados a reunioes departais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2011 | 1171.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos de alimentacao sendo frutas, legumes e verduras, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2011 | 6598.20 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de Sume e Monteiro-PB, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2011 | 1716.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios amaro, jatoba e salgadinho para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha durante o mes de agostode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2011 | 3387.44 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Olho D Agua dos Caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2011 | 3238.40 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2011 | 3321.20 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de estudanes no percurso dos sitios Pocinhos e pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2011 | 1656.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha com retorno logoapos o termino das aulas durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2011 | 3542.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta Car/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de estudantes no percurso do Sitio caicara, pau D Arco, Nanico e Poco do Boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste municipio nos turnos da manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2011 | 3387.44 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Micro-onibus de placa KNC 9463 para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos Caboclos, amaro e lagoa do Meio a Amparo,sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulsa durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2011 | 1416.80 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do sitio Poco Escuro, Poco do Boi, lagoa do Meio a sede do Municipio afim de assistirem aula, sendo ida e volta no turno da manha durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2011 | 3029.76 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos Caboclos, amaro, Lagoa do Meio, Salgadinho ate a sede do Municipio para assistirem aula turno da manha, sendi ida e volta durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do agrupamento Mata ao sitio Pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002712 | 31/08/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de contabilidade neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2011 | 476.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias debitadas na conta corrente 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2011 | 625.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos locados e pertencentes a esta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2011 | 3650.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fronecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Banda Larga, para uso na Sede da Prefeitura, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2011 | 602.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa da sec da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2011 | 50.00 | 00003492098479 | JADLENIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pera despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para transporte funcionarios deste Municipio para participar de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2011 | 227.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2011 | 82.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2011 | 150.00 | 00079729118434 | MARIA BATISTA DA SILVA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de Endoscopia Digestiva, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter como arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exame eletrocefalograma, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2011 | 250.00 | 00075346869387 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de Consulta com Oftamologista, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002746 | 01/09/2011 | 35580.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de equipamentos destinados a praca do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2011 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2011 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2011 | 100.00 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2011 | 100.00 | 00064214850491 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003642861482 | EUZA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2011 | 150.00 | 00086204939491 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2011 | 100.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009195722432 | FABIO JUNIOR MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003644234477 | MARIA EDILZA DE QUEIROZ BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003643754426 | LAODECI MORATO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008719135424 | SILVIA NAIANE ALVES SIQUEIRA PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2011 | 100.00 | 00059171090444 | MARIA HEDINAL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2011 | 50.00 | 00008779246435 | MIRIAM QUEIROZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003644195471 | MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma juda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2011 | 50.00 | 00005298223427 | EDILANEA MACIEL MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal , conforme inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1o da lei no12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2011 | 75.20 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para mautencao de veiculo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2011 | 2498.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse de CIP relativo a Iluminacao publica, em favor da Energisa nesta data, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2011 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao da CIP em favor da Energisa, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2011 | 315.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para manutencao de veiculo trator, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob debito automatico na conta 28.736-9 , realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado realizado na c/c 7.577-9,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob debito automatico na conta 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 7.554-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico, realizada na conta: 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c:28.900-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2011 | 2000.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente a servicos tecnicos especializados, prestados na execucao do projeto de desenvolvimento do Sistema de Cadastro dos Servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao e Financas de forma continuada, e oferecer a manutencao do mesmo, com as seguintes caracteristicas tecnicas: Sistema SoftCadastroAdministracao 2.1-Utilizando programacao com Banco de dados PhpMysql, com codigo aberto para alteracoes futuras, inst | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2011 | 2500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos tecnicos especializados prestados na execucao do projeto de desenvolvimento do Sistema de Cadastro dos Servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao de Forma Continuada e oferecer a manutencao do mesmo com as seguintes caracteristicas: SoftcadastroEducacao 2.1-Utilizando programacao com Banco de Dados PhpMysql, com codigo aberto para instalavel sistema Operacional compativel Excel e PDF, conf. nota fiscal no 207/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2011 | 1500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos tecnicos especializados na execucao do projeto de desenvolvimento do sistema de Cadastro dos Servidores efetivos e comissionados da Secretaria da Saude de forma continuada e oferecer a manutencao do mesmo com as seguintes caracteristicas: Sistema SoftCadastroSaude, 2.1-Utilizando programacao com Banco de Dados PhpMysql, com codigo aberto para alteracoes futuras, instalavel em qualquer sistema operacional e arquivos exportados com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2011 | 1500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente aos servicos tecnicos especializados, prestado na execucao do projeto de desenvolvimento do Sistema de Cadastro dos Servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria Municipal de AcaoSocial, de forma continuada, e oferecer a manutencao do mesmo, com as seguintes caracteristicas tecnicas: Sistema SoftCadastroAcaoSocial 2.1 - Utilizando programacao com Banco de Dados PhpMysql, com codigo aberto para alteracoes futuras, instalavel em qu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2011 | 730.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversos servicos destinados aos veiculos Dukato e Doblo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/09/2011 | 2182.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela compra de medicamentos destinados a farmacia basica da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/09/2011 | 2264.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos para manter atividades da farmacia basica deste municipio de AMPARO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2011 | 1507.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de medicamentos para desenvolver as atividades da farmacia basica deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Terreno medindo 1000 mts localizado no sitio Amparinho deste Municipioonde e depositado o lixo coletado neta cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/09/2011 | 280.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao em cataventos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/09/2011 | 830.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a manutencao de cataventos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2011 | 63.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2011 | 1206.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea, destinada ao Prefeito Constitucional, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/09/2011 | 1077.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel, gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/09/2011 | 319.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel, sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/09/2011 | 549.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel, sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/09/2011 | 434.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel, sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/09/2011 | 360.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel, da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/09/2011 | 149.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefonia movel, sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/09/2011 | 509.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonia movel da sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2011 | 493.48 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para kit de bebe destinados a doacao para gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/09/2011 | 2614.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinadas a manutencao dos veiculos Dukato e Doblo pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/09/2011 | 2190.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2011 | 1498.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2011 | 1192.60 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos, fronhas e toalha rosto destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/09/2011 | 28.80 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de impressao colorida jato de tinta destinados a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/09/2011 | 1284.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus 7.50/R-16, camara 7.50/R-16, protetor 7.50/R-16, destinados ao carrocao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/09/2011 | 348.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de saco para lixo 100lts replast-mil, destinados a limpeza urbana das ruas do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2011 | 19175.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2011 | 15528.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 09/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagem a Brasilia nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2011 | 1260.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de chuteiras muriel e padrao completo, destinados a Secretaria de Esporte deste Municipio, para distribuicao aos atletas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2011 | 21.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 12.712-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2011 | 9895.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/09/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25/08 E 02/09 DE 2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE, DEBATE SOBRE POLITICA DA ATENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, dias 25/08 e 02, 06 e 12 de setembro de 2011, para participar do Curso Tecnico em Vigilancia em saude, debate sobre politica da atencao basica em saude, reuniao da Comissao de Intergestores Biparitte-CIB e ainda resolver assuntos do municipio junto as clinicas especializadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/09/2011 | 210.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos hp black colorido, fonte ATX-400 e ainda mouse ps-2, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/09/2011 | 1510.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a manutencao das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2011 | 4679.58 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina, Oleo diesel) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2011 | 4000.00 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico em plantoes realizados em finais de semana na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/09/2011 | 800.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos graficos destinados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/09/2011 | 397.50 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/09/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2011 | 427.88 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2011 | 504.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis quando em viagens com a secretaria de Acao Social para participar de reunioes em diversas nas demais cidades Sume, Monteiro e Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/09/2011 | 700.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, nos dias 12,16,19 e 20 de setembro de 2011, para resolver assuntos do Municipio, junto ao SETRAS, FUNASA e ainda Escritorio de Contabilidade-AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/09/2011 | 100.00 | 00070823227472 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/09/2011 | 50.00 | 00070055081495 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2011 | 300.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para quisicao de telhas por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/09/2011 | 278.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos hp preto e coloridos, destinados a secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/09/2011 | 1218.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis( gasolina e oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 16, 20, 22, 23, 26,27 e 30 de Setembro de 2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2011 | 525.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 22,24 e 25 de agosto de 2011, para participar do lancamento do Plano de educacao e do Seminario da Frequencia Escolar Programa BolsaFamilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2011 | 1403.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de contrucao destinados a recuperacao, destinados a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais deste municipio, conforme nota fiscal nø6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/09/2011 | 4395.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2011 | 765.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte esportiva da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2011 | 370.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelos servicos graficos, destinados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2011 | 600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos, destinados a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2011 | 361.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios das secretarias deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011., conforme nota fiscal nø1849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2011 | 565.65 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2011 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 05 e 06 de setembro de 2011, para participar de Treinamento do Sistema de Folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/09/2011 | 901.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/09/2011 | 84.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fonte ATX-400w e tecladops-2, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2011 | 600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos destinados a Sec. da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/09/2011 | 525.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade d3e Campina Grande nos dias 22,23 e 24 de agosto de 2011, para resolver assuntos do Municipio junto ao Escrittorio de Contabilidade -AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/09/2011 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 23,24,29 e 30 de agosto de 2011, para resolver assuntos do Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade-AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/09/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Josimar Ferreira, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sertania para tratar de assuntos do interesse deste municipio, nosdias 01, 06, 09, 16, 19 e 22 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2011 | 175.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, no dia 06 de Setembro de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2011 | 175.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 05 de setembro de 2011, para resolver assuntos da Secretria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2011 | 2897.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao para recuperacao, destinados a Secretaria de Obras para reparos em servicos urbanos e demais Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/09/2011 | 4982.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina, oleo diesel) destinados a secretaria de Obas deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/09/2011 | 188.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos hp preto e coloridos, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ervicos prestados no Patrolamento das Estradas que liga o Municipio de Amparo aos Municipio de Sume e Ouro Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2011 | 370.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de Pedras da Estrada quando no Patrolamento das estradas que liga o Municipio de Amparo aos Municipios de Sume e Ouro Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2011 | 215.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no patrolamento das Estradas que liga o Municipio de Amparo aos Municipios de Sume e Ouro Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2011 | 350.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 22/08 e 08/09 de 2011, para resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/09/2011 | 2002.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (Gasolina e oleo diesel) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/09/2011 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens no veiculo D-20, com destino a cidade de Campina grande e Joao Pessoa a servico da Secretaria de Obras e Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/09/2011 | 650.00 | 00003642177409 | ADRIANO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no Roco no percurso dos sitios Mata, Nanico ao sitio Poco do Boi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/09/2011 | 300.00 | 00004086512882 | SEVERINO ESTENDISLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa KSQ 4756, para o transporte de mulheres do Assentamento Mata deste Municipio para participarem de Oficinas de Artesanato na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/09/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio, para o transporte de malotes da agencia dos Correios da cidade de Sume-PB, para o posto dos Correios da cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amaparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2011 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/09/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/09/2011 | 150.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/09/2011 | 150.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/09/2011 | 260.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos hp collor e blck e ainda teclado ps-2, desinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/09/2011 | 4889.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio.Durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/09/2011 | 195.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toner compativel, cartucho hp, teclado ps-2 e mouse USB-optico, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/09/2011 | 694.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Viagens com o Secretario de Administracao para diversas cidades afim de participar de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mesde agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/09/2011 | 2500.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Mecanica no reparo geral dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/09/2011 | 175.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos consertos de rede de computadores pontos e conectore , da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2011 | 215.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de tomadas e aterramento e luminarias, na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2011 | 240.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de toner compativel, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2011 | 307.51 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina), destinados a viagens com Secretario de Educacao para participar de reunioes de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/09/2011 | 582.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/09/2011 | 1220.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com Carro de Som quando da Propaganda Volante na Divulgacao de jogos da 3a Copa Amparense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2011 | 138.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Obras na cidade de Campina Grande para participar de reunioes de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/09/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/09/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do Sistema de Folha de pagamento(SFP) relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/09/2011 | 84.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/09/2011 | 131.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J.AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo conserto em um Nebulizador de Tres aparelhos de pressao com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/09/2011 | 86.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia fixa, da sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/09/2011 | 7.24 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque compensado, debitado na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/09/2011 | 5452.74 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de vidro brindex porta, forro PVC e vidro janela brindex destinados ao CRAS- Centro de Reabilitacao de assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/09/2011 | 3208.80 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de porta vidro brindex, janela vidro brindex e ainda porta de vidro temp, bandeira com suporte, destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/09/2011 | 4379.20 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Poloclinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00002928488464 | THALLES LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com procedimento cirurgico de neoplasia prostatica no Sr. Joao Batista da Silva, residente no sitio Salgadinho deste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio enao ter condicoes de aracar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREIDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como anestesista em procedimento cirurgico de Neoplasia prostatica no Sr. Joao Batista da Silva, residente no sitio Salgadinho deste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio, e nao ter condicoes de aracar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com procedimento cirurgico de neoplasia protatica no Sr. Joao Batista da Silva, residente no sitio salgadinho deste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de aracar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2011 | 380.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagesnem veiculo Du kato desta Prefeitura que encontra-se qubrada, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Sume e Monteiro-PB, duranteo mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/09/2011 | 1597.40 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de vidro box para pia 650, vidro brindex porta, vidro para janela 650 e ainda vidro prateleira 700, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2011 | 960.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro, na confeccao do Piso do muro do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2011 | 600.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Pedreiro na confeccao do piso do muro do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de plano de trabalho e projetos no Sistema de Convenios- SICONV do Governo Federal., relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2011 | 644.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de Pedreiro no reparo geral das escolas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2011 | 960.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, no reparo geral das escolas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2011 | 619.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de Pedreiro no reparo geral das escolas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2011 | 2065.68 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de forro PVC, destinados a Escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito localizada no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/09/2011 | 7.25 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a debito autorizado na conta 5.136-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro no concerto de calcamento e contrucao da casa da bomba da lagoa de estabilizacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2011 | 960.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro no concerto de calcamento e construcao da casa da bomba da lagoa de estabilizacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2011 | 600.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, no concerto de calcamento da casa da Bomba da lagoa de estabilizacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2011 | 960.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, no concerto de calcamento e construcao da casa da bomba de estabilizacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2011 | 26331.43 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSOSSORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a projeto tecnico de engenharia para restauracao/recuperacao de unidades habitacionais do municipio do Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/09/2011 | 2861.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/09/2011 | 2262.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/09/2011 | 100.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/09/2011 | 1709.65 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para kit de bebes destinados a gestantes carentes, doados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/09/2011 | 146.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para kit de bebes destinados a gestantes carentes deste Municipio, doados pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/09/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/09/2011 | 21.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques realizado na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/09/2011 | 43.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de livros de entorpecentes/psicotropico destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/09/2011 | 134.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de copos descartaveis e sacolas plasticas reciclada, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/09/2011 | 50.00 | 00010631478400 | WALES FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/09/2011 | 200.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para amnutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/09/2011 | 350.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias para kit de bebes destinados a doacao para Gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/09/2011 | 305.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para Kit de bebes destinados a doacao para gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/09/2011 | 178.45 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bases de detergente e desinfetante e hipoclorito de sodio destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/09/2011 | 54.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de canecas escolares destinados a escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Microonibus com a equipe de futebol deste Municipio para participarem em jogos nas cidades de Sume, monteiro, Ouro Velho e sitio Riacho Verde-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/09/2011 | 500.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em retoques e pintura na Capela do Sitio Cruz da Moca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/09/2011 | 60.85 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/09/2011 | 201.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com registros de Atas e Estatuto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2011 | 100.00 | 00010064572404 | LENILDO SOARES SILVA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2011 | 865.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovias e galinha caipira destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/09/2011 | 525.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de urna popular com visor destinados a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/09/2011 | 482.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos de uso controlado destinados a pessoas carentes deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/09/2011 | 774.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/09/2011 | 235.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas deste Municipio quando em viagens a cidade de Campina Grande no Transporte de Secretarios para participarem de reunioes e ianda no transporte de pessoas para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/09/2011 | 12.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela impressao A4 colorida, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/09/2011 | 32.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela impressao coloridas A4 digital destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/09/2011 | 767.41 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de PASEP competencia 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/09/2011 | 628.55 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de PASEP, relativo ao mes de 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2011 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinado a manutencao do Trator da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2011 | 2382.45 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de brinquedos destinados as Festividades em comemoracao ao Dia da Crianca realizado em Praca Publica pela Secretaria de Acao Social deste Municipio no dia 12 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2011 | 38.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob adiantamento de depositante realizado na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2011 | 36.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela copis conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2011 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico geral na bomba injetora e nos bicos injetores do onibus mercedes benz placa KHT 1224, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2011 | 680.46 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de brinquedos destinados a Festividades em comemoracao ao Dia da Crianca realizado em Praca Publca pela Secretaria de Acao Social deste Municipio, no dia 12 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2011 | 40.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.732-8, relativo a mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2011 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico geral na bomba injetora do trator 283, da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2011 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico geral na Bomba injetora do Trator 275, da Secretaria de agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Projetada, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba para o transporte de material de construcao, material aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, do aluguel do imovel situado a Rua Projetada onde funciona a Secretaria de Obras deste municiipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2011 | 29057.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2011 | 1195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2011 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Transporte deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, nos turnos da manha e tarde e ainda com os bolsistas do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Brinquedoteca, do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAs-Programa Casa da Familia , deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como psicologo do PAIF- programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistencia Integrada a Familia , deste Municipio, realivo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2011 | 1160.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios do PETI- Program de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2011 | 2080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2011 | 7708.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a doacoes de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio do Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2011 | 1269.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a Merenda dos alunos do Programa Pro-Jovem neste municipio do Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2011 | 3432.35 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a Merenda dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio do Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da sec. de acao social ligadas aos programas sociais com cobertura de eventos e chamadas externas durante de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2011 | 149.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de alimentacao, melancia, uvas, melao, abacaxi e banana, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2011 | 292.40 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a merenda dos alunos do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2011 | 2725.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2011 | 1690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2011 | 800.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo GOL, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riacho do cariri, pau Leite e Cruz da Moca para a policlinica Sao Sebastiao deste Municipio e ainda paraa cidade de Serra Branca-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2011 | 674.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio, transportando pessoas carentes para a realizacao de exames deste Municipio para as cidades de Monteiro e Campina Grande, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2011 | 700.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BVX 3217, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Monteiro, Sume, em substituicao ao Veiculo Du Kato que encontra-se quebrada, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2011 | 4036.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a Policlinica Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Julio Eleoterio, onde funciona a Casa da dengue deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento divulgacao de avisos da secretaria de saude cobertura de eventos e notas de interesse municipal durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2011 | 441.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2011 | 260.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa, para o transporte de pessoas enfermas para as cidades de campina Grande durante o mes de Aetembro, para receberem assistencia medica e realizacao de exames, por serem pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2011 | 3684.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da Produtividade dos servidores da Secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira, em plantoes nos finais de semana, realizadod na Policlinica Sao sebastiao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira em plantoes nos finais de semana, realizado na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico em plantoes realizados em finais de semana na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico em plantoes realizados em finais de semana na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2011 | 25677.18 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2011 | 3750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, setor Agentes de Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de Setembro de 2011 do funcionario lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, setor PSF, contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2011 | 7750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de Setembro de 2011 dos funcionarios lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, setor PSF, efetivo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2011 | 8.24 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sob saldo devedor realizado na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2011 | 1636.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica desteinado a Secretaria de Saude, Policlinica e ao Centro de Reabilitacao, debitado na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2011 | 1518.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Amaro, Jatoba e salgadinhopara assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2011 | 2888.00 | 00005762376478 | JOSE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2011 | 2816.00 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2011 | 3387.44 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios pelele, Riaco do Cariri, Olho D agua dos caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio a amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2011 | 3080.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta car/fechada de placa BSV 6291, para o tranporte de estudantes no percurso do sitio caicara, pau dArco, nanico e Poco do Boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio nos turnos da manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2011 | 1440.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de estudantes no percurso do sitio pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2011 | 2945.60 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Micro- nibus de placa KNC para o tarnsporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d agua dos Caboclos, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2011 | 1232.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do sitios Poco Escuro, Sitio poco do Boi, lagoa do Meio a sede do Municipio afim de assistirem aula, sendo ida e volta, no turno da manha, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2011 | 2903.52 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KHK 2368, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho D agua dos caboclos, amaro, Lagoa do Meio, salgadinho ate a sede do Municipio, para assistirem aula no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do Agrupamento Mata ao sitio Pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2011 | 385.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo proprio para distribuicao de Merenda Escolar na Rede Municipal deste Municipio, durante os meses de agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2011 | 7295.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio do Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel situado a Rua Leopoldina Pereira, onde funciona a Sec. da Educacao deste muncipio, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da sec. da educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2011 | 1091.80 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos de alimentacao destinados a merenda Escolar dos alunos do municipio na Rede municipal de ensino deste municipio de Amparo PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete D20, cor cinza, ano/mod 95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2011 | 465.00 | 00010652918417 | ANTONIO DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D Agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2011 | 465.00 | 00010652918417 | ANTONIO DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio olho d Agua dos Caboclos, com estudantes que seguirao em veiculo onibus para assistirem aula na sede do Municipio, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2011 | 47273.62 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2011 | 21316.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2011 | 4453.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2011 | 846.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 5.136-5, em favor a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2011 | 538.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio para as cidades de Monteiro, Serra Branca e Congo-PB, com Secretariode Cultura para participar de reunioes e resolver assuntos ligados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de aluguel do imovel situado a Rua Verador Cicero Soares, s/n, onde funciona a Sec. de Esportes e Cultura deste municipio no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel situado a Rua Santino Pereira, s/n onde funciona o Telecentro Comunitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2011 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados ada Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete S10, cabine dupla, 4x4, executiva ano/mod 2009/2010, cor preta, placa MNZ 5331, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2011 | 4545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel situado a Rua Veredor Cicero Soares, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela veiculacao do programa da Prefeitura de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimento a reivindicacao da populacao durante o mes de setembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Sistema de licitacao publica informatizada relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2011 | 12999.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2011 | 2650.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinados a Profissionais que prestam servicos a este Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0003029 | 30/09/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em contabilidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2011 | 0.75 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 , debiatado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2011 | 139.60 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2011 | 541.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 28.700-8, em favor da energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao) de Sistemas de Informatica, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2011 | 595.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga, para uso na sede da Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da Fopag dos servidores (efetivos), da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2011 | 260.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2011 | 1600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social no mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2011 | 312.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/10/2011 | 640.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao Artistica em forro pe de serra da banda Forro Kent, na final da Copa Amparense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/10/2011 | 530.00 | 00002649050403 | ARTUR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao referente ao 2o lugar do Artuzao Clube na 3a Copa Amparense de Futebol de Campo realizada neste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/10/2011 | 1060.00 | 00038027752876 | JOSE IVANIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Premiacao referente ao 1o lugar da Equipe Amparo Futebol Clube na 3a Copa Amparense de Futebol de Campo realizada neste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/10/2011 | 1480.00 | 00009169014752 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Arbitro e bandeirinhas/auxiliares na 3a Copa Amparense de Futebol de Campo realizada neste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/10/2011 | 110.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Premiacao referente ao 4ø lugar da equipe Riacho Verde na 3a Copa Amparense de Futebol de Campo realizada neste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/10/2011 | 215.00 | 00042529115834 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao referente ao 3ø Lugar do Botafogo I na 3[ Copa Amparense de Futebol de Campo neste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/10/2011 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transmissao ao vivo da Final da 3a Copa Amparense de Futebol realizada no dia 02 de outubro de 2011, entre as equipes Amparense e Artuzao, atraves da Secretaria de Esportes e Culturadeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/10/2011 | 960.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revisao geral do sistema de freio, veiculo onibus KHT1224,da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2011 | 251.00 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de kit latex band com 3 faixas, luvas camuca, tornozeleira emborrachada de 1kg e 4kg phe, desatinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2011 | 870.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de bomba e bicos injetores do Trator 275 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/10/2011 | 260.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus destinados a Broz da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/10/2011 | 544.67 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 28.736-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/10/2011 | 557.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/10/2011 | 50.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mascaras para festa com pena, destinadas a festa do dia das criancas onde houve um baile de mascaras, realizada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio, no dia 09 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/10/2011 | 1212.91 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a festa em comemoracao ao dia das criancas realizada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio no dia 09 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa bancaria sob debito automatico na conta 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/10/2011 | 190.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de murim destinados a confeccao de faixas destinados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 7.554-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 283.143-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 29.100-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/10/2011 | 525.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as Cidades de Campina Grande e Patos para resover assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/10/2011 | 20.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de impressoes A4 color digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/10/2011 | 605.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Veiculo Dukatu da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/10/2011 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao e lubrificacao do alternador do veiculo Trafic(UTI) da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/10/2011 | 950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de uso hospitalar destinados a policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/10/2011 | 598.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material odontologico destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/10/2011 | 414.92 | 02358792000104 | COSMETICO CENTER - COMERCIO E ATACADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/10/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio para o transporte de malotes da agencia dos Correios da Cidade de Sume-PB, para o posto dos Correios da Cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/10/2011 | 320.00 | 00099141558472 | IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 10,15,18 e 22/09, para resolver assuntos da escola Ildefonso Anselmo da Silva, junto ao Escritorio de Contabilidade e comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/10/2011 | 767.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pao, bolo e salgados destinados reuniao departamental da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/10/2011 | 263.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/10/2011 | 467.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/10/2011 | 405.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/10/2011 | 361.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/10/2011 | 266.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/10/2011 | 498.51 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta doce com recheio, refrigerante, salgados e bolos destinados a reunioes na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/10/2011 | 273.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/10/2011 | 200.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas perfil urostomia transparente, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/10/2011 | 169.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2011 | 345.34 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2011 | 750.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bracais prestados no roco da Estrada que liga o sitio Cruz da Moca ao sitio Pelele deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2011 | 500.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimeto de combustivel(gasolina) quando em viagens com o Secretario de Obras deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2011 | 5011.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2011 | 1130.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de bomba e bicos injetores no trator 283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2011 | 2005.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2011 | 622.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com o Secretario de agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2011 | 220.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao na rede telefonica, da Secretaris da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/10/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 10 de outubro de 2011, acompanhando paciente deste Municipio para realizacao de esxames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/10/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 19,22 e 30 setembro e dia 14 de outubro de 2011 para resolver assuntos do Municipio e ainda acompanhar pacientes enfermos para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2011 | 475.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de ficha de atendimento ambulatorial AVEIANM e requisicao de exame 1/2 oficio, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2011 | 180.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo confeccao de adesivo impressao digital com aplicacao e lona impressao digital com acabamento destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2011 | 785.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2011 | 3788.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2011 | 114.69 | 70105630000106 | MANOEL LOURENCO QUEIROZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamento destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2011 | 11035.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2011 | 14.85 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2011 | 23.01 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2011 | 6.70 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2011 | 13.37 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2011 | 14.27 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2011 | 13.47 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2011 | 17.07 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2011 | 21.83 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2011 | 14.86 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2011 | 6.87 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2011 | 17.03 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2011 | 12.46 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2011 | 15.72 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2011 | 190.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista do CRAs- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2011 | 190.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/10/2011 | 190.00 | 00075346869387 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/10/2011 | 190.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2011 | 700.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 22e 29 de setembro e 09 e 10/10 do corrente ano, para resolver assuntos do Municipio, junto ao Comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2011 | 471.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com a Secretaria de Acao Social para participar de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2011 | 330.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material grafico destinado a Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2011 | 19.93 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2011 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 13 e 19 de setembro de 2011, para resolver assuntos realionados ao Sistema de Folha de Pagamento junto a ASERP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2011 | 21.07 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2011 | 4.06 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2011 | 223.44 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2011 | 10.93 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2011 | 24.57 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2011 | 10.95 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2011 | 39.73 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2011 | 2.76 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2011 | 3.59 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2011 | 4.24 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2011 | 400.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de envelopes timbradas 21x31cm 4/0 cor destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2011 | 350.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de blocos de despachos 1/4 oficio 4/0 cor e solicitacao de compras 1/2 oficio, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/10/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2011 | 451.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com secretario para participar de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2011 | 385.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta edilidade, realizados neste Cartorio de Amparo-PB, Comarca Sume-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquinas fotocopiadora ricoh, no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 26 e 27 de setembro do corrente ano onde esteve presente no Escritorio de Contabilidade A.F.B, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2011 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 26 e 27 de setembro e 03 e 04 de outubro do corrente ano, onde esteve presente no Escritorio de Contabilidade A.F.B. para resolverassuntos de interesse deste Municipio e ainda no comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2011 | 1990.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2011 | 391.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Prefeito quando em reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 10/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2011 | 390.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Cultura para participar de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Bibliotaca Municipal , relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/10/2011 | 210.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao narede de computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2011 | 525.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Joao Pessoa e campina Grande, 21, 30/09 e 07/10 do corrente ano, para participar do Forum Estadual de Educacao-CEE, Formacao Continuada UFCG e Mobilizacao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de Sume e Monteiro-PB, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2011 | 420.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de envelopes timbrado 12x21cm 4/0 cor e envelopes timbrados 16x21cm, destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagesn em veiculo Chevete SL placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do agrupamento Mata ao Sitio Pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2011 | 508.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinado a viagens com secretario para participar de reunioes de interesse do Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2011 | 3604.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo diesel) destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2011 | 2891.65 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis9gasolina e oleo diesel) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2011 | 5600.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 03, 04, 06, 07 e 10 de Outubro/2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 18, 19, 21, 27 e 29 de Julho/2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 03, 04, 05, 10 e 12 de Agosto/2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/10/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josimar Ferreira, na qualidade de Secretario Administrativo no Municipio, quando na realizacao de viagens as cidades de Patos, Sertania, Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 27 e 30 de Setembro e 04, 07, 14, 18, 20 e 24 de Outubro/2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/10/2011 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/10/2011 | 1518.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de plac CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios, Amaro, jatoba e salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio no PETI- Programa de Erradicao do trabalhoInfantil no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2011 | 50.00 | 00007632377441 | ANA LUCIA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/10/2011 | 50.00 | 00007632376470 | ANA PAULA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Indciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/10/2011 | 224.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento destinado aos servicos de mautencao do Veiculo Renaut Traffic, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2011 | 1240.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Renaut Traffic da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/10/2011 | 1886.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Ducatu, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/10/2011 | 559.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/10/2011 | 906.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/10/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/10/2011 | 20510.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de convenio no 646/2005, na Guia de Recolhimento da Uniao-GRU Simples, referente a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/10/2011 | 43.65 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 9.393-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2011 | 1037.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Micro onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2011 | 558.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Cacamba ford deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/10/2011 | 913.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo cacamba ford deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2011 | 129.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bola pnalty futsal max 200 destinada a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao), de Sistema de Informatica, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2011 | 15.60 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retirada de 02 copias de ploter coloridas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2011 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares prestadas no paciente Jose Jesse Maciel, residente na cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2011 | 211.47 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamento destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/10/2011 | 246.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/10/2011 | 125.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos preto, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/10/2011 | 220.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos preto original e toner original destinados a Secretraia de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/10/2011 | 563.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtos e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/10/2011 | 3942.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/10/2011 | 82.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/10/2011 | 401.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina destinados a viagens com Secretaria de Acao Social para participar de reunioes na cidade de Joao Pessoa, Campina Grande e Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/10/2011 | 123.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/10/2011 | 686.10 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/10/2011 | 1028.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/10/2011 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/10/2011 | 1600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Publica e Social no mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/10/2011 | 140.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos color destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/10/2011 | 136.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/10/2011 | 386.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos color e preto originais destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/10/2011 | 1000.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/10/2011 | 487.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/10/2011 | 153.20 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/10/2011 | 590.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/10/2011 | 214.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos color original e cartuchos preto original destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/10/2011 | 398.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/10/2011 | 120.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de impressora da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/10/2011 | 1902.85 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/10/2011 | 453.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquiscao de pecas destinadas a manutencao do PIPA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/10/2011 | 3512.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/10/2011 | 5468.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/10/2011 | 545.00 | 00005215092460 | AMANDA FORMIGA PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista deste Municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/10/2011 | 545.00 | 00005215092460 | AMANDA FORMIGA PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista deste Municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/10/2011 | 543.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/10/2011 | 1240.00 | 00037125567568 | MARIA JOSE MARQUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Mistos Quente e refrigerantes em eventos realizados pela Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/10/2011 | 450.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/10/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do sistema de Folha de Pagamento(SFP) referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de plano de trabalho e projetos no Sistema de Convenios- SICONV do Governo Federal, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/10/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/10/2011 | 1844.20 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal nø011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/10/2011 | 325.00 | 00006901083700 | EDINALDO DE SOUZA VALENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Centro de Reabilitacao deste Municipio na parte de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/10/2011 | 2207.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/10/2011 | 1355.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/10/2011 | 150.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/10/2011 | 379.47 | 12681144000130 | PROJECTA MAT.DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/10/2011 | 130.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de redirecionamento de cilindros de cataventos em pocos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/10/2011 | 1184.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao de cataventos de pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2011 | 500.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de Pedreiro na rede de esgoto e concerto de calcamento da Rua Joao das Neves Feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2011 | 800.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na rede de esgoto e concerto de calcamento da Rua Joao das Neves Feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2011 | 800.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na rede de esgoto e concerto de calcamento da Rua Joao das Neves Feitosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira conceida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2011 | 1416.80 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, no turno da manha, para a sede desteCidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/10/2011 | 100.00 | 00005350878450 | PATRICIA NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao de despesas com aluguel do imovel onde funciona a Pastoral da Crianca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/10/2011 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/10/2011 | 100.00 | 00063173514491 | EDINALDO AMERICO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/10/2011 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo I da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2011 | 40.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para quitacao de carteira de sindicato do sr. Claudio Roberto de Souza, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/10/2011 | 200.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/10/2011 | 100.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal comforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2011 | 500.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de Pedreiro no reboco e colocacao de laje no almoxarifado da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2011 | 800.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro, no reboco e colocacao de laje no Almoxarifado da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro no reboco e colocacao de laje no almoxarifado da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005224893461 | TATIANA ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para consulta medica9Otorrino) por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/10/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2011 | 150.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa no transporte de Secretarios deste Municipio, para participar de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/10/2011 | 200.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com passagem e hospedagem quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/10/2011 | 200.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Conferencia Estadual da Juventude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/10/2011 | 60.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande e Monteiro no transporte de secretarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2011 | 0.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/10/2011 | 180.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para fazer face a compra de 01(uma) passagem para a cidade de Sao Paulo, onde irei visitar enfermo, pois sou pessoa carente deste Municipio e naotenho condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/10/2011 | 620.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de sorvetes, algodao doce, pula-pula na comemoracao do dia das criancas deste Municipio, relaizada pela Secretaria de acao Social deste Municipio no dia09 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/10/2011 | 2900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais didïticos destinados ao CRAS- Centro de Reabilitacao de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/10/2011 | 2900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material didatico destinados aos bolsistas do Pro-jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/10/2011 | 1973.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/10/2011 | 138.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos detinados a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/10/2011 | 300.22 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FIRMAR PARCERIAS COM ORGAOS EXTERNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/10/2011 | 300.00 | 00057370796434 | FRANCINALDO MARTINS MOTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos dos Policiais Militares no reforco Policial na Final da 3a Copa Municipal de Futebol de Campo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/10/2011 | 543.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos culturais sendo:audio visual, computacao teatro, destinados aos alunos da Escola Ildefonso da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/10/2011 | 280.00 | 11957625000162 | ANTONIA BEZERRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/10/2011 | 173.34 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao contra Rubeola realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/10/2011 | 12008.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as Fopag s do Fundef 60%, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/10/2011 | 4.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 9.196-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/10/2011 | 7277.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, parcela 20/240 parcelamento especial-patronal da Lei nø11960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/10/2011 | 573.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, parcela 12/27 parcelamento especial debcad 390259667. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/10/2011 | 2770.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da Previdencia Social-GPS, parcela 12/60 parcelamento especial debcad 390259675. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/10/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/10/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/10/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete D20, cor cinza, ano/mod 95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/10/2011 | 1600.00 | 00006370080497 | JOSE MILTON CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de engenharia para a Reforma e Ampliacao da Escola Municipal de Educacao Infantil e ensino Fundamental e Medico Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/10/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/10/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/10/2011 | 4453.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/10/2011 | 21316.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/10/2011 | 54584.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEF 60% deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/10/2011 | 904.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 5.136-5, em favor a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/10/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona o telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/10/2011 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria Esportes deste Municipio relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/10/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camioneta S10, Cabine Dupla 4x4, executiva ano/mod 2009/2010, cor preta, placa MNZ 53,31, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/10/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice Prefeito e servidor comissionado do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/10/2011 | 3811.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da produtividade dos servidores da Secretaria da Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/10/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/10/2011 | 26377.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/10/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag dos servidores da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/10/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de Outubro de 2011 do funcionario lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, setor PSF, contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/10/2011 | 57.41 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 7.577-9, referente a tarifa sobre pagamentos via Malotes, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/10/2011 | 1968.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Saude, Policlinica e ao Centro de Reabilitacao, debitado na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/10/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/10/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1øda Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/10/2011 | 1690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria da Acao Social deste Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/10/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/10/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de obras deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno medindo 1.000mý localizado no sitio Amparinho deste Municipio, onde e depositado o lixlo coletado desta cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/10/2011 | 29057.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/10/2011 | 1195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria Transporte deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de obras deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2011 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/10/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/10/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, relativo ao mes de outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2011 | 100.00 | 00010064572404 | LENILDO SOARES SILVA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Programa Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2011 | 190.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2011 | 190.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servicos gerais no Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2011 | 190.00 | 00075346869387 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servicos Gerais na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2011 | 190.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcao do CRAS- Programa pelos servicos prestados como recepcionista do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos no CRAs- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2011 | 1320.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2011 | 2080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coodenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social ligados aos programas sociais com cobertura de eventos e chamadas externas, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2011 | 1694.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, salgados e refrigerantes destinados a Festa em comemoracao ao dia das Criancas realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2011 | 50.00 | 00010050720430 | AKYANE DA SILVA BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Indciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2011 | 100.00 | 00006220322401 | KASSIANE ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Indciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2011 | 42.05 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.732-8, relativo a mensalidade de internet, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2011 | 100.00 | 00003643610424 | JOSEFA CRISTINA MARIA DA COSTA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Indciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2011 | 300.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Indciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2011 | 100.00 | 00005298223427 | EDILANEA MACIEL MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Indciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2011 | 930.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riacho do cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para assistencia medica na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio deste Municipio e ainda, para a cidade de Serra Branca-PB, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2011 | 1710.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio, transportando pessoas carentes para realizacao de exames deste Municipio para as cidades de Monteiro, Campina Grande e Joao Pessoa durante o m~es de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2011 | 1290.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa BVX para o transporte de pessoas acarentes para realizacao de exames nas cidades de Monteiro, Sume e Serra Branca, em substituicao ao Veiculo Dukato que encontra-sequebrada durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude cobertura de eventos e notas de interesse municipal durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira em plantoes nos finais de semana, realizado na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2011 | 4182.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da produtividade dos servidores da Secretaria da Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2011 | 860.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de leite e queijo destinado a policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2011 | 3750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de Outubro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, setor Agentes de Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2011 | 7750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de Outumbro de 2011 dos funcionarios lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, setor PSF, efetivo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2011 | 2798.32 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Micro-onibus de placa KNC 9463 para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos caboclos, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo,sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2011 | 1368.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2011 | 2398.56 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368, para o Transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos Caboclos, Amaro, Lagoa do Meio, Salgadinho ate a sede do Municipio, para assistirem aula no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do Angrupamento mata ao sitio Pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2011 | 1170.40 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de Estudantes do sitio Poco Escuro deste Municipio para assistirem aula na sede, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2011 | 3068.32 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Olho D Agua dos Caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2011 | 2926.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta Cab/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de estudantes no percurso do sitio caicara, Pau Darco, Nanico e Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede deste Municipio nos turnos na manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2011 | 2675.20 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2011 | 2743.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da noite com retorno logo apos o termino das aulas durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2011 | 1254.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Amaro, jatoba e salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Estudantes de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de Sume e Monteiro-PB, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005215092460 | AMANDA FORMIGA PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2011 | 340.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da maquina da record desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2011 | 480.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da repetidora da TV Paraiba deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2011 | 860.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao dos veiculos pertencentes e locados a este Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura de Amparo as trecas-feiras das 12:30 as 13:30 com informes de Obras, servicos e atendimento a reivindicacoes da populacao, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de Licitacao Publica Informatizado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0003374 | 31/10/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 283.143-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2011 | 1011.47 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2011 | 565.50 | 33665647000191 | CONFEA - CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas da ART-Anotacao de responsabilidades Tecnica, correspondente a regularizacao da obra de Modulos Sanitarios conforme contrato no36/2006 e convenio noEP2183/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2011 | 818.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 28.700-8, em favor da energisa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2011 | 1600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Publica e Social no mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2011 | 348.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios das diversas secretarias deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011, conforme nota fiscal em anexo nø 1905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2011 | 130.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2011 | 295.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela troca e reparo de central de ramais da secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga para o uso na sede da prefeitura referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2011 | 564.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2011 | 435.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de toner hp e recarga de cartuchos hp color, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2011 | 1320.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de agua potavel para escolas da Rede Municipal e ainda outros servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2011 | 325.00 | 00008719138440 | SILMARK ROGERIO NUNES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda Fanfarra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2011 | 271.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2011 | 178.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revisao do Micro-onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2011 | 320.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 03 e 26 de outubro de 2011, para resolver assuntos da Prestacao de Contas do PDDE junto ao Escrtorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2011 | 375.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados com aluguel de som, iluminacao, estrutura metalica(tenda eletronica), no evnto dia das criancas no mes de outubro em praca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2011 | 310.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de fonte de CPU, estabilizador, recarga cartucho preto hp e recarga de toner com troca de cilindro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2011 | 342.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2011 | 280.60 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2011 | 2620.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2011 | 722.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos realizados nos paciente carentes do Municipio, os exames foram realizados na Clinica de Dro Tales, por serem de urgencia e nao estarem disponiveis no CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2011 | 150.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2011 | 160.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento da folha dos funcionarios do PETE - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de Setembro, Empenho complementar referente a NE - 2976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2011 | 50.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal, conforme Inciso I, do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2011 | 125.00 | 00069136688487 | ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida, para manutencao de pagamento de passagem para a Cidade de Joao Pessoa, devido a ser pessoa carente deste municipio, e nao ter condicoes de arcarcom esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2011 | 100.00 | 00043159524434 | DORGIVAL FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira concedida, para manutencao pessoal, conforme Insiso I do Artigo 1o da Lei no 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2011 | 1130.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de diversos materiais da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2011 | 590.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e limpeza de membranas do dessalinizador que abastece a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2011 | 5873.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de iluminacao natalina e ainda materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2011 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 unidades de retentor tipo coifa freio umido, destinados a manutencao do Trator da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2011 | 3480.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a manutencao de estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2011 | 780.05 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tubos ind., para confeccao de andaimes, destinados a Secretaria de Obras para manutencao e realizacao de servicos urbanos e das demais secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2011 | 955.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados aos servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2011 | 2865.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2011 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2011 | 3003.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2011 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2011 | 2240.00 | 08226423000136 | CERAMICA JURUTI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tijolos destinados a secretaria de Obras para servicos diversos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2011 | 3500.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de folderes A4 4/4 cores da I Congresso e sensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas licitas e Ilicitas, Timbrado form. 9 papel 24 kg 4/0 cor para Concurso de FrasesI Congresso esensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas Licitas e Ilicitas, timbrado form.9 papel 24 kg, Banner 2,5x1,5m- I Congresso Banners frases vencedoras do Concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/11/2011 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Ducato da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2011 | 778.01 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinado a manutencao do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2011 | 708.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2011 | 2604.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus 225/70R-15, destinados ao veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2011 | 846.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos destinados ao veiculo Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2011 | 160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo dukato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2011 | 583.36 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2011 | 2401.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2011 | 2744.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 28.736-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2011 | 2760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus 235/70R-16 destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico efetuado na conta 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 7.554-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 28.736-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 29.100-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria 28.900-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 28.700-8, referente a tarifa sobre extrato postado, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/11/2011 | 143.50 | 70117320000101 | CRISTAL COM.PROD.SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polytec coloridos destinados a abertura de letreiros em faixas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2011 | 400.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de murim minas reys l 0.80, destinados a abertura de letreiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2011 | 176.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - FILIAL I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido destinado a secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2011 | 835.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquiscao de urna funebre alta, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2011 | 2731.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2011 | 150.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais realizados mo Sr. Jose Ferreira de Brito(sumario, PSA total e livre e testosterona total). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2011 | 200.00 | 00046130144415 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para fazer face a compra de 01(uma) passagem para a cidade de saao paulo, a onde irei visitar parente enfermo, pois sou oessoa carente deste Municipio enaoter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2011 | 50.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira condedida para quitar fatura de energia por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2011 | 348.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de sacos para lixo 100lts replast-mil, destinados a limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2011 | 2000.00 | 10853083000115 | G.S. LEITE EMPREITEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trator de esterira D4, na terraplanagem do Campo de futebol da Comunidade do sitio Poco do Boi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/11/2011 | 2704.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo diesl) destinados a Secretaria de obras deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/11/2011 | 324.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinado a viagens com o Secretario de Obras quando em reunioes nas cidades de Campina Grande e Monteiro-PB para resolverassuntos deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/11/2011 | 194.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/11/2011 | 1988.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Oleo diesel) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/11/2011 | 306.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (Gasolina Comum) destinados a viagens com o Secretaria de Agricultura e Abastecimento para resolver assuntos de interesse do Municipio, durante o mes de outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/11/2011 | 292.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/11/2011 | 330.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina comum) destinados a viagens com Secretaria da Acao Social quando em reunioes de interesse do Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2011 | 1764.24 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo compra de material de construcao destinados a obra do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/11/2011 | 252.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2011 | 325.00 | 00006901083700 | EDINALDO DE SOUZA VALENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Centro de Reabilitacao deste Municipio na parte de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/11/2011 | 3952.26 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de de tintas destinados a pintura da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/11/2011 | 577.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) destinados a viagens com a secretaria de saude para participar de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2011 | 6249.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina e oleo diesl) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/11/2011 | 322.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2011 | 1362.23 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas destinados a pintura do Centro de Cultura Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2011 | 379.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a viagens com Secretario de Cultura para resolver assuntos deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/11/2011 | 800.07 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a viagens com o Prefeito quando nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande em reunioes de interesse deste Municipio. durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2011 | 444.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/11/2011 | 295.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Educacao para resolver assuntos deste Municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/11/2011 | 3952.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2011 | 1106.88 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas destinadas as pinturas das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2011 | 3176.77 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de destinados a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2011 | 1225.03 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquiscao de tintas destinados a Pintura do Centro Comercial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2011 | 994.48 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina Comum) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2011 | 363.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/11/2011 | 421.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/11/2011 | 460.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 07,14 e 18 de outubro de 2011, para resolver assuntos do Setor de Licitacao deste Municipio e ainda, no Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 23 e 26 de Novembro e nos dias 03,04,05 e 06 de Dezembro/20111, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/11/2011 | 1620.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/11/2011 | 100.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/11/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/11/2011 | 849.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos nas escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/11/2011 | 808.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no Veiculo D20 locadoa a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2011 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra da revisao do cilindro e da bomba de direcao do Trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/11/2011 | 196.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao do Trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/11/2011 | 830.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Pipa d agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2011 | 1420.12 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais conforme nota fiscal em anexo nø11360, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/11/2011 | 1271.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais conforme nota fiscal em anexo nø11359, destinados a Secretaria de Obras deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/11/2011 | 2800.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a Oficina do Municipio, para manutencao de veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/11/2011 | 2870.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de motor nova 3cv 4p mono comum, chave aut. 3.0 cv e betoneira 400lts fischer MOB-400l, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/11/2011 | 1500.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda, traseira e sapato e servicos dos freios dianteiro e trazeiro F-12000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/11/2011 | 2360.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto dobudoze e lamina do trator e ainda servico de torno, solda e roscas do eixo do carrocao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/11/2011 | 52.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material escalimetros destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2011 | 350.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 13 e 17 de outubro de 2011, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2011 | 119.25 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cabo minasflex nax 3x6, destinados a ligacao da britoneira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2011 | 21.56 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2011 | 29.92 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2011 | 4.25 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2011 | 4.02 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2011 | 183.70 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2011 | 22.18 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2011 | 175.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, no dia 11 de Outubro de 2011, para resolver assuntos realcionados ao Sistema de Folha de Pagamento junto a ASERP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora richoh, no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com passagem e alimentacao quando em treinamento com a Junta do Servico Militar na Cidade de Serra Branca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2011 | 50.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade Joao Pessoa para resolver assuntos da Bolsa Familia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2011 | 875.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 08,08,21,22 e 29 de novembro do corrente ano, onde esteve presente no escritorio de Contabilidade A.F.B. para resolver assuntos do Balncete e outros assuntos de interesse deste Municipio e ainda no comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2011 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens na cidade de campina Grande nos dias 07 e 25 de novembro onde esteve presente no Escritorio de Contabilidade A.F.B. para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2011 | 700.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a este Municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2011 | 0.09 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2011 | 9020.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josimar Ferreira, na qualidade de Secretario Administrativo no Municipio, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, Sertania, Sao Jose do Egito, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Amparo-PB nos dias 28,31 de Outubro e nos dias 01,04,07,08 e 10 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2011 | 1330.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros e faixas de eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2011 | 700.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Campina Grande, tabira, Lagoa Grande e Sousa nos dias 14,21,31/10 e 10/11 de 2011 para participar da tematica de Formacao Continuada, capacitacao do CAE, Tematica educacao Jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2011 | 5600.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 11/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 13,20,21,25 e 27 de Outubro e nos dias 01,03 e 04 de Novembro/2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Joao Luis de Lacerda Junior, na qualidade de Prefeito Constitucional, quando na realizacao de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 08,10,16,17,21,22e 23 de Novembro/2011, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2011 | 460.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos Copa Amparense de Futebol, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2011 | 970.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Micro onibus de placa KNC 9463 para o transporte de times de futebol para participar de jogos nas cidades de Itapetim-PE, Tuparetama-PE e ainda sitio Cabeca do Boi e excursoes para acidade do Congo com turmas concluintes da Escola Ildefonso Anselmo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2011 | 200.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK para o transporte de time de futebol do sitio Pelele, para participar de jogo no sitio Riacho Verde-PE e Poco do Boi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2011 | 400.00 | 00002575037492 | ARISTOTELES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor de Aulas de Flauta, realizadas na Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2011 | 50.00 | 00007632377441 | ANA LUCIA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2011 | 50.00 | 00007632376470 | ANA PAULA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, nos turnos da manha e ainda no turno da tarde com os bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2011 | 59.52 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2011 | 12.92 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2011 | 24.91 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2011 | 15.76 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2011 | 16.67 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fauta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2011 | 11.63 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2011 | 42.71 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2011 | 16.39 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2011 | 17.68 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2011 | 13.91 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2011 | 6.90 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2011 | 23.95 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2011 | 24.10 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de e.nergia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2011 | 16.49 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2011 | 18.97 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2011 | 15.45 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia ele.trica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2011 | 14.25 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2011 | 50.57 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2011 | 11.75 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2011 | 18.34 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2011 | 37.54 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enrgia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2011 | 19.91 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2011 | 13.03 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2011 | 50.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2011 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2011 | 50.00 | 00010631478400 | WALES FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2011 | 50.00 | 00008717068495 | ILANNE RAQUEL VASCONCELOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2011 | 30.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para pagamento de fatura de nergia eletrica, devido ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2011 | 70.00 | 00009445403410 | EDINEIDE FRANCISCA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para regularizacao da Carteira do Sindicato dos Trabalhadores, devido ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2011 | 50.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2011 | 50.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2011 | 50.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2011 | 100.00 | 00059171090444 | MARIA HEDINAL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2011 | 100.00 | 00070823227472 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2011 | 700.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 09 e 10 de novembro do corrente ano onde participou da Orientacao da Proposta de Pedagogia do PETI-programa de Erradicacao do Trabalho Infantil e dias 23 e 24 na cidade de Campina Grande tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade A.F.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2011 | 525.00 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 03,04 e 09 de novembro de 2011, para resolver assuntos relacionados a prestacao de Contas do PAIF, junto ao escritorio de Contabilidade A.F.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2011 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2011 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 07 de Novembro de 201, acompanhando paciente deste Municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens nos dias 31/10, 11,16/11 de 2011 na cidade de Campina Grande acompanhando pacientes enfermos para realizacao de exames e ainda dia 13 de outubro de 2011 para a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao ordinaria do COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2011 | 1015.00 | 00076453596415 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aplicacao de 145 metros de quadrados de revestimento ceramica em paredes da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2011 | 2116.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2011 | 6247.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/11/2011 | 200.00 | 00042066700487 | JOAO ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete, do sitio Olho D Agua dos Caboclos transportando pessoas enfermas para a Policlinica Sao sebastiao, afim de receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2011 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peruca material sintetico, MB apito Juiz, balao e vuvuzela, destinados ao i Congresso e Sensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas Licitas e Ilicitas, tendo como tema Buscando Saude e evitando Drogas , realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/11/2011 | 414.80 | 08995631002305 | N. CLAUDIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(uma) camera sansung Pl1 e 01(um) ferro vapor F-15 destinados ao Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2011 | 154.00 | 00005967927433 | CARLOS TIAGO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/11/2011 | 150.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/11/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | CONSTRUIR ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003608 | 11/11/2011 | 43106.20 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao da Construcao do Campo de futebol, neste Municipio de Amparo, relativo ao contrato no 0232069/11-2007. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00003034544405 | AIDA MARILAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Retificacao das GFIPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Retificacao e envio das SEFIP deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/11/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Advocaticos no assessoramento juridico desta Prefeitura, no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/11/2011 | 310.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura do Sofa e confeccao de capas para almofadas destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/11/2011 | 540.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com Carro de Som quando da Propaganda Volante na Divulgacao das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/11/2011 | 901.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis (gasolina s aditivada e gasolina comum) destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/11/2011 | 347.24 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Administracao do municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/11/2011 | 108.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinado a viagens para participar de reunioes com Secretario de Cultura deste Municipio. relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/11/2011 | 780.09 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. realtivo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/11/2011 | 530.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com carro de som quando da propaganda volante na divulgacao de informes de interesse da Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/11/2011 | 1600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo D20 locada a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/11/2011 | 200.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina s aditivada) destinado a viagem com o secretario de educacao para participar de reunioes de interesse deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/11/2011 | 540.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/11/2011 | 300.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com a Secretaria de Acao Social deste Municipio,para participar de reunioes de interesse deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/11/2011 | 327.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com Carro de Som quando da Propagenda volante na Divulgacao de informes de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/11/2011 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinado ao veiculo Doblo da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/11/2011 | 887.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo Ducato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/11/2011 | 4287.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(Oleo Diesel, oleo diesel extradiesel B aditivado, gasolina s aditivada e gasolina comum) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/11/2011 | 320.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/11/2011 | 1049.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Cacamba locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/11/2011 | 500.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ripas, caibros e linhas 3/4, destinados a reparos na oficina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/11/2011 | 654.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( oleo diesel e graxa lubrax autolith 2 balde, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/11/2011 | 220.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Obras quando em reunioes para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/11/2011 | 850.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo D20 para as cidades de Sume e Monteiro, transportando materiais de Construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/11/2011 | 2240.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/11/2011 | 700.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens as cidades de Joao Pessoa e Taperoa, nos dias 02,28 e 30/09 de 2011, para resolver assuntos do Municipio junto a FUNASA e dia 04 de Outubro participar de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/11/2011 | 3213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/11/2011 | 1180.05 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/11/2011 | 205.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao do painel e da instalacao eletrica do veiculo Dukato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/11/2011 | 186.76 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/11/2011 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/11/2011 | 1060.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/11/2011 | 285.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao do motor de partida do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/11/2011 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos do internador e revisao da instalacao eletrica do veiculo Onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/11/2011 | 2242.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social- GPS parcela 01/60 parcelamento simplificado Lei nø10522/02 auterada pela Lei nø11941/9 debcad 39957169-8 competencia 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/11/2011 | 541.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social - GPS parcela 01/60 parcelamento simplificado Lei nø10522/02 alterada pela Lei nø11941/9 debcad 39957170-1 competencia 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convenios-SICONV, do Governo Federal, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/11/2011 | 1159.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de convenio no 644443/2009 na Guia de Recolhimento da Uniao-GRU Simples. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/11/2011 | 1266.78 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de convenio 64443/2009 na Guia de Recolhimento da Uniao-GRU Simples. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/11/2011 | 242.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de banner em lona de alta resolucao, com arte simples e montagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/11/2011 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao aviso de licitacao pregao 03/11- aviso de desistencia Programa Minha Casa Minha Vida e aviso de substituicao no Diario oficial de 09/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/11/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Incisivo I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/11/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/11/2011 | 129.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/11/2011 | 1600.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como palestrante no I Congresso e Sensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas Licitas e Ilicitas, tendo como tema Buscando Saude e Evitando Drogas , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/11/2011 | 480.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na apresentacao teatral no I Congresso e Sensibilizacao de Combate ao Uso de drogas Licitas e Ilicitas, tendo como tema Buscando Saude e Evitando Drogas , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/11/2011 | 2850.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Elaboracao do projeto para o I Congresso e sensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas Licitas e Ilicitas, tendo como tema Buscando Saude e evitando Drogas , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/11/2011 | 480.00 | 13537743000147 | PHILIPE F B DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de urna popular destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/11/2011 | 83.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/11/2011 | 300.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Agente de Saude na cobertura de Area no sitio Olho D Agua dos Caboclos em substituicao da Agente da area que encontra-se doente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00086548751434 | NEILTON M. LOPES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em proteses dentarias destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/11/2011 | 2216.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/11/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do sistema de folha de pagamento(SFP) referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/11/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio para o transporte de malotes da agencia do Correios da Cidade de Sume-PB para o posto dos Correios da cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/11/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 8.223-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/11/2011 | 528.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/11/2011 | 1400.16 | 08717977000136 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de CH.COMP.2,20x1, 60x10MM ecnomico destinados aos servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/11/2011 | 535.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/11/2011 | 186.74 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bases de desinfetante, detergente e hipoclorito de sodio, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/11/2011 | 262.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de copos plasticos e pa jeitosa destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/11/2011 | 0.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/11/2011 | 180.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolas futsal destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/11/2011 | 319.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bolas penalty fotebol de campo midas e bolas topper futcampo destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/11/2011 | 625.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS parcela 12/12 parcelamento especial debcad 390259683 competencia 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/11/2011 | 2805.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS parcela 13/60 parcelamento especial debcad 390259675 Competencia 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/11/2011 | 585.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS parcela 13/60 parcelamento especial debcad 390259691 competencia 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/11/2011 | 7358.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia da previdencia social -GPS parcela 21/240 parcelamento especial patronal Lei nø1196009 competencia 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/11/2011 | 587.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS parcela 13/27 parcelamento especial debcad 390259667 competencia 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/11/2011 | 500.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na colocacao de ceramica no Almoxarifado da Policlinica Sao Sebastiao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro na colocacao de Ceramica no Almoxarifado da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/11/2011 | 800.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na colocacao de Ceramica no Almoxarifado da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/11/2011 | 200.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessol conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/11/2011 | 100.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para manutencao pessoal por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/11/2011 | 800.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Pedreiro, na abertura da Rede de esgoto no inicio da rua Vereador Cicero Soares, perto da Policlinica e recuperacao de calcamento e construcao de quebra molas enfrente a escola Ildefonso Anselmo da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/11/2011 | 800.00 | 00005767840440 | VALMIR MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na Abertura da Rede de Esgoto do inicio da Rua Vereador Cicero Soares, perto da Policlinica Sao Sebastiao e recuperacao de calcamento e construcao de quebra molas enfrente a Escola Ildefonso Anselmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/11/2011 | 500.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como servente de pedreiro na abertura da rede de esgoto no inicio da rua Vereador Cicero Soares, perto da policlinica e recuperacao de calcamento e construcao dequebra molas enfrente a Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/11/2011 | 800.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na Abertura da rede de esgoto no inicio da Rua Vereador Cicero Soares, perto da policlinica e recuperacao de Calcamento e construcao de quebra molas enfrente a Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/11/2011 | 145.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de serra marmory boset GDC14-40(induzido carvao e revisao) da Secretaria de Obas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/11/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/11/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/11/2011 | 2560.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisetas em PV(malha fria) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/11/2011 | 759.69 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/11/2011 | 2400.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisetas em PV (malha fria) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/11/2011 | 230.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fornecimento de carimbos de Identificacao do Municipio de Amparo, Posto de Identificacao 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/11/2011 | 400.00 | 00010932306497 | MURILO SERGIO CARDOSO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de materias deste Municipio no jornal cariri de Ca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/11/2011 | 1050.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao da transmissora rede globo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP na conta 28.900-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/11/2011 | 2632.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea, destinada ao Prefeito Constitucional quando em viagem a cidade de Brasilia-DF para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/11/2011 | 7968.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paramento pela compra de instrumentos musicais destinados a Secretaria de Cultura para formacao de uma Banda Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/11/2011 | 12496.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fardamento escolar destinados a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/11/2011 | 510.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinadas a eventos da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/11/2011 | 300.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos referente ao complemento do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/11/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/11/2011 | 1990.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e galinha caipira destinadas a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio, durante os meses de Setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/11/2011 | 200.00 | 00003850910440 | EDLENE FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem da cidade de Monteiro para Amparo, transportando o Grupo teatral para apresentacao artistica no I Congresso e Sensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas Licitas e Ilicitas, tendo comotema Buscando Saude e Evitando Drogas , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/11/2011 | 325.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos do I Congresso e sensibilizacao de Combate ao Uso de Drogas Licitas e Ilicitas, tendo como tema Buscando Saude e evitando Drogas , realizado nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/11/2011 | 550.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios desta Prefeitura quando em viagem a cidade de Campina Grande a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/11/2011 | 12034.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as Fopag s do Fundef 60%, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/11/2011 | 519.35 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2011 | 520.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologico destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assistencia medica especializada e ainda, transporte de mercadorias para este Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2011 | 705.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riacho do cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para assistirem medica na Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio e ainda para a cidade de Sume-PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2011 | 1072.06 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira em plantoes nos finais de semana, realizados na Policlinica sao Sebastiao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico em plantoes em finais de semana na policlinica Sao sebastiao deste Municipio relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico em plantoes realizados em finais de semana na Policlinica sao sebastiao deste Municipio relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude e cobertura de eventos e notas de interesse municipal durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2011 | 25899.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos Programas Sociais deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de novembro de 2011, do funcionario lotado na secretaria de saude deste Municipio, setor PSF contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2011 | 7750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do mes de novembro dos servidores efetivos do setor PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio para o transporte de pessoas enfermas da cidade de Amparo para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para realizacao de exames e consultas e ainda encomendas vindas da cidade de Campina Grande destinadas a Policlinica Sao sebastiao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames e consultas nas cidades de Monteiro, Sume e Serra Branca-PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2011 | 3750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fopag do mes de Novembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, setor Agentes de Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2011 | 2216.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2011 | 1821.93 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica da Policlinica, Sec. de Saude e do Centro de Reabilitacao, debitado na conta 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2011 | 4345.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude PSF contratados e efetivos deste municipio, debito realizado na c/c 12.709-4 relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2011 | 825.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, deste municipio, debito realizado na c/c 12.709-4 relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedotaca do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos no CRAS- Programa Casa da Familia durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, nos turnos da manha e tarde e ainda com os bolsistas do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistencia Social do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2011 | 190.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2011 | 190.00 | 00075346869387 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2011 | 190.00 | 00070823227472 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados co auxiliar de servicos gerias no Centro de referencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2011 | 190.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Sssistencia Social deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da secretaria de Acao Social ligados aos Programas Sociais com abertura de eventos e chamadas externas, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2011 | 1690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Conselheiros tutelares contratados deste municipio relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2011 | 2080.00 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2011 | 465.00 | 00010652918417 | ANTONIO DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do Sitio Olho d Agua dos caboclos para assistirem aula na escola Municipal Ildefonso Anselmo da SIlva com retorno logo apos o termino das aulas,durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2011 | 1232.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do Sitio Poco Escuro deste Municipio para assistirem na sede, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2011 | 2651.04 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KHK 2368 para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua do Caboclos, Amaro, Lagoa do Meio,Saldinho ate a sede do Municipio, para asssitirem aulas no turno da manha, sendo ida e volta, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2011 | 3092.88 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Micro-onibus de placa KNC 9463 para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d agua dos Caboclos, amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2011 | 1584.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo gol, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2011 | 3080.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta Cab/fechada de placa BSV 6291 para o transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara, Pau D arco, Nanico e Poco do Boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio nos turnos da Manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Chevete de placa MMQ 0727 para o transporte de estudantes do agrupamento Mata ao sitio Pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2011 | 2816.00 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, salgadinho, lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistiremaulas na sede do municipio nos turnos da manha e tarde com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2011 | 2945.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Olho d agua dos caboclos, Cruz da Moca, Amaro e lagos do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2011 | 2888.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da noite com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de Placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios amaro, Jatoba e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, noturno da manha, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005215092460 | AMANDA FORMIGA PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de Sume e Monteiro-PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2011 | 465.00 | 00010652918417 | ANTONIO DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D agua do caboclos, para assistirem aula na escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva com retorno logo apos o termino das aulas,durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de educacao cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2011 | 55119.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEF 60% deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2011 | 4453.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2011 | 21405.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2011 | 350.00 | 00099141558472 | IVANCLEIDE SIMOES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias qunado em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 04/10 e 16 e 21 de Novembro de 2011, para resolver assuntos da prestacao de Contas do PDDE, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2011 | 1038.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 5.136-5, em favor a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2011 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobertura de Eventos da Secretaria de Cultura, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2011 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2011 | 798.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertecentes e locados a esta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2011 | 2805.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social -GPS, parcela 14/60, parcelamento especial debcad 390259675, competencia 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2011 | 7358.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS parcela 22/240 parcelamento especial Patronal Lei nø11960/09, competencia 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2011 | 2042.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS Competencia 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2011 | 585.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da previdencia Social-GPS parcela 14/60, parcelamento especial debcad 390259691 competencia 11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2011 | 3310.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da prefeitura de Amparo as tercas-feiras das 12:30 as 13:30 com informes de Obras, servicos e atendimento a reivindicacoes da populacao durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga para uso na sede da Prefeitura referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2011 | 343.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos Secretarios quando em reunioes na Cidade de Sume para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 283.143-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2011 | 4.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 9.198-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2011 | 0.19 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2011 | 920.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao deste municipio, debitado na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste municipio, referente o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2011 | 28748.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2011 | 1195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2011 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Transportes deste Municipio, realtivo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o m es de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras deste Municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2011 | 312.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2011 | 802.30 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a Secretararia de Obras deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2011 | 2955.77 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de iluminacao publicas, correspondente ao recebimento do CIP referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2011 | 84.56 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao do CIP recolhido ao Municipio de Amparo, com envio da guia autenticada para o prestador de servico, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2011 | 432.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2011 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao aviso de licitacao pregao 03/11- aviso de desistencia Propaganda minha casa minha vida e aviso de substituicao, no Diario Oficial de 09/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2011 | 7.18 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2011 | 7.18 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2011 | 30.21 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2011 | 24.94 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2011 | 24.94 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2011 | 27.34 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2011 | 6.69 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2011 | 6.69 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2011 | 22.33 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2011 | 26.32 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2011 | 23.33 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2011 | 22.33 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2011 | 10.36 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone fixo Embratel, referente ao mes de Dezembro da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2011 | 300.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela prestacao de Servicos Advocaticios, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2011 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 28.700-8, realizado nesta data sob extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2011 | 4599.86 | 00871282000100 | AGITT`US PRODUCAO ARTISTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de tendas (10) para Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2011 | 529.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, bolo e tortas destinados a Eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2011 | 300.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no CRAS-Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2011 | 645.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados, refrigerante, torta e bolos destinados ao Pro Jovem e aos Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2011 | 3.93 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2011 | 25.81 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2011 | 41.56 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2011 | 19.82 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2011 | 23.96 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eltrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2011 | 7.55 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2011 | 3.93 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2011 | 7.40 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2011 | 22.28 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2011 | 22.95 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2011 | 16.94 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2011 | 15.37 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2011 | 14.28 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2011 | 24.95 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2011 | 47.88 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eltrica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2011 | 28.31 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2011 | 4.00 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2011 | 21.56 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2011 | 367.74 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2011 | 194.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2011 | 313.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de paes, bolos e salgado, destinados a reunioes departamentais e outros eventos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2011 | 292.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/12/2011 | 425.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao frutas, legumes e verduras destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 28.736-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado, debitado na c/c 7.577-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.340-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2011 | 400.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde ira funcionar o Conselho Tutelar deste Municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/12/2011 | 379.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao frutas, legumes e verduras destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/12/2011 | 991.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos de alimentacao frutas, legumes e verduras destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 283.143-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 28.900-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2011 | 1236.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de Pasep, referente a competencia 09/2011 e 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 7.554-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/12/2011 | 500.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a Brasilia DF, na companhia do senhor Prefeito para tratar de assuntos referente a Prestacao de Contas junto ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/12/2011 | 721.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas pinta piso destinados a servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura de despesas quando em viagem a Brasilia, entre os dias 29 de Novembro e 01 de Dezembro de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/12/2011 | 1805.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas oriundas do veiculo tipo Cacamba locada a Secretaria Municipal de Obras deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/12/2011 | 2150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do trator 283 da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/12/2011 | 1024.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/12/2011 | 2600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas oriundas do veiculo, Tipo:Micro Onibus, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/12/2011 | 1374.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas oriunda do veiculo, Tipo:D20, Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/12/2011 | 1635.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas oriundas do veiculo, tipo: Micro onibus da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/12/2011 | 1133.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/12/2011 | 7.49 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque compensado, debitado na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/12/2011 | 645.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas oriundas do veiculo tipo DOBLO, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/12/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas oriundas do veiculo tipo FIAT UNO, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/12/2011 | 827.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de piscas led, destinados a ornamentacao natalina da Policlinica Sao Sebastiao, Centro de Reabilitacao e ainda Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/12/2011 | 377.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos color original e cartuchos preto original, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/12/2011 | 3461.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SATA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/12/2011 | 2710.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/12/2011 | 335.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/12/2011 | 2404.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/12/2011 | 70.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a moto bros da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/12/2011 | 670.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fita para impressora, fonte ATX e toner original destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/12/2011 | 1001.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/12/2011 | 320.00 | 35576750000190 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02(dois) colchoes solteirao destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/12/2011 | 68.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de consumo (Kit gestante), Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/12/2011 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao da instalacao eletrica do veiculo D20 locado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/12/2011 | 550.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de impressora laser mult SCX-3200, destinado a Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/12/2011 | 178.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/12/2011 | 95.58 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Formatura de Concluintes da Escola Ildefonso, Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/12/2011 | 730.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/12/2011 | 521.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de estab. 1000VA ENERGY LUX, F.C. RZ 240 X 140 3V E FITA PARA IMPRESS. LX 300/MX 80, destinados a junta militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/12/2011 | 400.70 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de livro protocolo com 100fls e papel A4 210x297 75 G C/500f, destinados a parte de licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/12/2011 | 1134.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caixa som 205 200w PR, celeron dual e3400/02gb/500/dvd/2b, monitor lcd 15.6 b1630n, mouse ps2 optico pr e teclado ps2 abnt2 pt, destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/12/2011 | 866.30 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos originais color e preto destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/12/2011 | 748.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de papel A4 e toner comp. SCX 4200, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/12/2011 | 206.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de toner original ML 1665, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/12/2011 | 336.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/12/2011 | 328.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/12/2011 | 635.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de talha de corrente CSM 2 TON 3MT, destinado a oficina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/12/2011 | 1270.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de talha de corrente CSM 2 TON 3MT, destinados ao matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/12/2011 | 1800.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da bomba d agua submersa, substituicao do bombeador valvula(troca) selo especial e rolamento e recuperacao gerla da bomba sumersa, dos pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/12/2011 | 238.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de estabilizador 300 VA PT, fonte ATX 450 wats 24 pinos, destinados ao Gabinete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/12/2011 | 432.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/12/2011 | 362.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos color original e cartuchos preto original, destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/12/2011 | 548.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Trator 275 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/12/2011 | 2580.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/12/2011 | 290.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina Comum) destinados a viagens com o Secretario de Agricultura e Abastecimento para participar de reunioes de interesse deste Municipio, relativo ao mes denovembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/12/2011 | 606.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito, quando o mesmo se desloca para reunioes de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/12/2011 | 3104.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/12/2011 | 585.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina comum) destinados a viagens com o Secretario de Obras para participar de reunioes de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/12/2011 | 3801.03 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(oleo diesel) destinados ao patrolamento das estradas vicinais deste Municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/12/2011 | 1080.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/12/2011 | 400.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proveniente de servicos advocaticos prestados ao municipio de Amparo, em acompanhamento a senhora Claudiana Soares do Nascimento para audiencia no Forum da Cidade de Sume PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/12/2011 | 270.79 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a viagens com o Secretario de cultura para participar de reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/12/2011 | 3806.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel comum) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/12/2011 | 492.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a viagens com o Secretario de Saude quando em reunioes de interesse deste Municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/12/2011 | 397.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a viagens com o Secretario da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/12/2011 | 4488.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/12/2011 | 519.97 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel9gasolina comum) destinados a viagens do Secretario de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/12/2011 | 1718.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames realizados em pacientes deste Municipio, por serem pessoas carentes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/12/2011 | 531.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao frutas, legumes e verduras destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. Durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/12/2011 | 250.00 | 00083963588420 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para Consulta Cardiologica, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/12/2011 | 150.00 | 00010667347801 | ELVIRA AMARA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de eco cardiograma, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/12/2011 | 550.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento pelos servicos de confeccao de blocos de relatorios SSA2, receituario medico e requisicao exame 1/2 ofico destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/12/2011 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 12 de Dezembro de 2011, acompanhando paciente deste Municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/12/2011 | 700.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens nos dias 29/11, 10,12,14 para a cidade de campina Grande acompanhando pacientes enfermos para realizacao de exames deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/12/2011 | 180.00 | 08717977000136 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente com a aquisicao de uma porta, destinado a Policlinica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/12/2011 | 11082.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/12/2011 | 50.00 | 00006812607428 | MARIA ADS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeira, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/12/2011 | 50.00 | 00097596159400 | JOSE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para quitacao de faturas de energia eletrica, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/12/2011 | 50.00 | 00011025385403 | JOSE HELTON FRNACISCO DE AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/12/2011 | 50.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/12/2011 | 50.00 | 00009445403410 | EDINEIDE FRANCISCA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/12/2011 | 50.00 | 00008217559430 | ELZA FRANCISCO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/12/2011 | 50.00 | 00010631478400 | WALES FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/12/2011 | 100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/12/2011 | 100.00 | 00008217559430 | ELZA FRANCISCO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para quitacao de mensalidade do Sindicato, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003644230480 | MARIA EDILENE SIQUEIRA MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/12/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/12/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerias no CRAS- Programa Casa sa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/12/2011 | 350.00 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 04 e 05 de outubro de 2011, para resolver assuntos do Municipio junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/12/2011 | 700.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a Cidade de Campina Grande, nos dias 24/10 e 13, 21 de dezembro de 2011, para tratar de assuntos inerentes a secretaria de assistencia Social deste Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade AFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/12/2011 | 519.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao frutas, e legumes destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/12/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete D20, cor cinza, ano/mod.95/96, placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/12/2011 | 1327.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao frutas, legumes e verduras destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/12/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2011, para participar do Forum Estadual Extraordinario, realizado pela UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/12/2011 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 01 e 07 de Dezembro de 2011, para participar de reunioes e resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/12/2011 | 5619.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/12/2011 | 750.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Hospedagem de pessoas para ministrar cursos, na casa da familia e tambem pessoas quando na Prestacao de servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/12/2011 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de campina Grande nos dias 06,07,09 e 23 de Dezembro de 2011, onde esteve presente no Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de interesse desteMunicipio e ainda, no comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/12/2011 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande no dia 06 e 09 de dezembro de 2011, para resolver assuntos relacionados ao Sistema de Folha de pagamento junto a ASERP e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/12/2011 | 350.00 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Joao Pessoa no dia 24/11 para participar do I Encontro de secretarios Municipais de turismo, e 02 de Dezembro de 2011 a cidade de patos para resolver assuntos do Municipio junto a Agyttus Producoes Artisticas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/12/2011 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Aluguel do sistema de Licitacao Publica Informatizado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/12/2011 | 3646.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretaria deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/12/2011 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura das despesas quando em viagens as cidades de: Sertania, Patos, Joao Pessoa, Campina Grande e Sao Jose do Egito, para tratar de assunto de interesse do Municipio de Amparo,nos dias: 14,16,21,28 e 30 de Novembro e nos dias 01,05, e 07 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/12/2011 | 10000.00 | 00003112085418 | MANOEL RAIMUNDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um terreno medidndo 6x25 mts na Rua Vereador Cicero Soares Centro desta cidade destinados a Construcao da Academia do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00028271554867 | JEAN LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela pela aquisicao de um terreno medindo 7x25 mts na Rua Vereador Cicero Soares Centro desta Cidade destinados a Construcao da Academia do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/12/2011 | 525.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 07,09 e 12 de dezembro para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 28.700-8 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6, referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de 12/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura de despesas quando em viagem as Cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, nos dias 25 e 28 de Novembro e 08,09,12 e 13 de Dezembro de 2011, para tratar de assunto de interesse do Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/12/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Camioneti S10, cabine dupla 4x4, execultiva, ano mod 2099/2010, cor preta, placa MNZ 5331 a servico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/12/2011 | 2070.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao destinados a Secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal nø0025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2011 | 8120.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de patrolamento das estradas vicinais dos sitios Pedra da Bicha, Pocinhos, Serrote Agudo, Cacimba de Baixo e Salgadinho, ambos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0004004 | 12/12/2011 | 66989.12 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na contrucao de uma Praca na Sede do Municipio (Praca do Idoso). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/12/2011 | 965.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Autenticacoes, Recolhimento de Firma e Registro de Documentos desta edilidade, realizados neste cartorio civil de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de Informatica, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/12/2011 | 2454.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais educativos destinados as Escolas Municipais Ildefonso Anselmo da Silva e Juvenal Ferreira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/12/2011 | 1760.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais educativos destinados a escola Municipal Juvenal Ferreira de Brito situada no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/12/2011 | 1820.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material educativos destinados a Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/12/2011 | 925.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13kg(botijoes de gas) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Agosto a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/12/2011 | 1495.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nø24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/12/2011 | 23543.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante da folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/12/2011 | 100.00 | 00097831352449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/12/2011 | 50.00 | 00007632377441 | ANA LUCIA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/12/2011 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/12/2011 | 50.00 | 00007632376470 | ANA PAULA FRANCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/12/2011 | 100.00 | 00010064572404 | LENILDO SOARES SILVA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforem Inciso I do Artigo 1o da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/12/2011 | 100.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004924021407 | ETIENETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/12/2011 | 150.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/12/2011 | 110.00 | 00005721654473 | ADEZILDA MIZAEL DE SOUSA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Mini campo no espaco Beira Rio para realizacao do torneio do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/12/2011 | 555.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13kg(botijoes de gas), destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante os meses de agosto a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/12/2011 | 609.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(Um) Pembolim Champion team destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/12/2011 | 325.00 | 00006901083700 | EDINALDO DE SOUZA VALENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Centro de reabilitacao deste Municipio na parte de Fisioterapia no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/12/2011 | 740.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 kg(botijoes de gas), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de agosto a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/12/2011 | 1035.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/12/2011 | 185.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13kg(botijoes de gas) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio durante os meses de agosto a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/12/2011 | 769.89 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/12/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/12/2011 | 2216.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2011 | 1059.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2011 | 4237.86 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e oleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/12/2011 | 210.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosde confeccao de adesivo em impressao digital destinados a Secretaria Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2011 | 405.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com a Secretaria de Acao Social para resolver assuntos de interesse deste Municipio.durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2011 | 3390.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes, costela bovida e galinha caipira destinadas a Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2011 | 470.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de certificados 1/0 cor papael 180g, boletim escolar e lona impressao digital, destinados a Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2011 | 617.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e Oleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. Durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2011 | 68.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2011 | 1320.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e galinha caipira destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2011 | 208.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tule e cetim destinados a Festa de Conclusao dos alunos da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2011 | 105.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela aquisicao de brindes, destinados a confraternizacao de fim de ano dos professores, da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2011 | 260.17 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Cultura para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/12/2011 | 250.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de despacho 1/4 oficio 4/0 cor e envelopes timbrados 12x21cm 4/0 cor destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2011 | 233.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes destinados a Secretraria de administracao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2011 | 870.98 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2011 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a publicacao e avisos no Diario Oficial, debitado na conta:8.223-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao e Avisos no Diario Oficial Debitado na Conta: 8.223-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2011 | 270.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo lubrificante) destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2011 | 130.07 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina ) destinados a Secretaria municipal de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2011 | 435.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao completa em cilindros de 2.3/4 destinados a manutencao de cataventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2011 | 67.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de material, destinado a secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2011 | 137.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2011 | 1163.82 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2011 | 196.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Agricultura e Abastecimento para resolver assuntos de interesse deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2011 | 141.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/12/2011 | 249.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante da folha de adiantamento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2011 | 290.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na vigilancia da Praca Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/12/2011 | 12152.42 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante da folha de adiantamento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/12/2011 | 227.09 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante da folha de adiantemento do 13o Salario/2011 de servidor Efetivo da Secretaria Municipal de Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio, para o transporte de malotes da agencia dos correios da cidade de Sume-PB, para o posto dos correios da cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/12/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrendamento do sistema de folha de pagamento(SFP) referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/12/2011 | 4780.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao restante do pagamento da folha de adiantamento do 13o Salario/2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2011 | 400.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retoque geral e pintura do Centro de Cultura Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2011 | 300.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retoque geral e pintura do Cemtro de Cultura Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2011 | 600.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em decoracao de evento realizado pela secretaria de Cultura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/12/2011 | 202.20 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela encadernacoes e copias xerograficas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/12/2011 | 350.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao do I Congresso e sensibilizacao de Combate ao uso de Drogas Licitas e Ilicitas, realizado neste Municipio, para ser repassados aos alunos vencedores conforme recibo abaixo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/12/2011 | 9189.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao restante da folha de adiantamento do 13o salario/2011 dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2011 | 1797.09 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao restante da folha de adiantamento do 13o salario/2011 dos Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2011 | 150.00 | 00009453185450 | LUMA RAISSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2011 | 100.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/12/2011 | 1355.20 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, no turno da manha, para a sede desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/12/2011 | 1452.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios, Amaro, jatoba e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio no PETI-Programa de erradicacao do Trabalho Infantil no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/12/2011 | 114.45 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brindes destinados a confraternizacao dos bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/12/2011 | 10210.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante do adiantamento do 13o Salario de 2011, dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/12/2011 | 773.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao restando do adiantamento do 13o salario/2011 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude ( Prog.Sociais). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2011 | 2100.00 | 24223836000113 | QUIPECAS EQUIP PECAS E ACESS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) tacografo 1318 Eletrico 7D/12V 145304004F destinado ao veiculo Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/12/2011 | 731.39 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2011 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2011 | 110.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2011 | 391.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos estudantes do teatro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/12/2011 | 5.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.140-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de aviso de Licitacao - Tomada de preco no 0004/2011 no diario Oficial do dia 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2011 | 1150.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reboque e pintura geral do Centro Comercial Raul Siqueira de Brito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2011 | 232.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de saco para lixo 100lts replast-mil destinados a limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/12/2011 | 250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de porca de registro de gaveta, detinados a manutencao de cataventos de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/12/2011 | 520.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas para pintura de quebra molas e outros servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/12/2011 | 2462.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante do adiantamento do 13o Salario/2011 dos Servidores do PSF Efetivos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/12/2011 | 1345.85 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao referente da folha de adiantamento do 13o salario / 2011 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (Agentes Com. de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/12/2011 | 600.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de implantacao de vasos destinados a Policlinica Sao sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/12/2011 | 3420.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de fardamentos destinados aos funcionarios da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/12/2011 | 423.70 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/12/2011 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 28.900-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2011 | 5847.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social -GPS, relativo a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2011 | 7533.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas secretarias deste municipio, relativo a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2011 | 9974.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas secretarias deste municipio, relativo a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2011 | 1320.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREIDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como anestesista em procedimento cirurgico de neoplasia prostatica no Sr. Jose Ferreira de Brito, residente no sitio Lagoa do Meio deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2011 | 1320.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em procedimento cirurgico de neoplasia prostatica no Sr. Jose Ferreira de Brito, residente no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2011 | 1320.00 | 00002928488464 | THALLES LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em procedimento cirurgico de neoplasia prostatica no Sr. Jose Ferreira de Brito, residente no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2011 | 1250.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servios de despesas hospitalares prestados ao paciente Jose Ferreira de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/12/2011 | 2216.51 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 7.577-9, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2011 | 5221.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal na GPS incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2011 | 100.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2011 | 510.00 | 00002297077424 | JOSE NOGUEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 85 kg de peixes, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/12/2011 | 6346.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Forro PVC destinados ao CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2011 | 2300.00 | 10853083000115 | G.S. LEITE EMPREITEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com trator de esteira D4, na reforma e limpeza com desmatamento e retirada de terra do campo de futebol do sitio Poco do Boi deste Municipio, para ser colocada no conserto de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2011 | 600.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno medindo 1.000mý localizado no sitio Amparinho deste Municipio, onde e depositado o lixo coletado desta cidade de Amparo, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2011 | 3428.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas oriundas referente a fardamentos destinados aos Garis deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/12/2011 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados ao trator da secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2011 | 3660.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2011 | 2590.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2011 | 3070.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da iluminacao publica, neste municipio, debitado na c/c 8.223-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.223-6 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 8.223-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/12/2011 | 2835.84 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas destinados a Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/12/2011 | 1161.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/12/2011 | 50.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/12/2011 | 50.00 | 00005298223427 | EDILANEA MACIEL MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedisa para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/12/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/12/2011 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedidapara manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/12/2011 | 200.00 | 00003922303480 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/12/2011 | 50.00 | 00010064571432 | CLEBER MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/12/2011 | 50.00 | 00099134675434 | IVANIZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2011 | 50.00 | 00005038567460 | JOSE EDSON F. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/12/2011 | 100.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/12/2011 | 100.00 | 00064214850491 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/12/2011 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004697317459 | LAURIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/12/2011 | 735.00 | 00076453596415 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aplicacao de 105 mý de Ceramica em paredes da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/12/2011 | 3990.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/12/2011 | 303.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/12/2011 | 4024.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade dos servidores da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/12/2011 | 397.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao e limpeza do sistema de arrefeci, do veiculo Fiat Uno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/12/2011 | 50.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de Arcar com esta despesa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/12/2011 | 347.41 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2011 | 2800.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/12/2011 | 9965.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Patronal incidente sobre as FOPAGïS do FUNDEB 60%, relativo ao 13o(decimo terceiro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/12/2011 | 200.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para aquisicao de protese Dentaria por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/12/2011 | 200.00 | 00009508001470 | GISELE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/12/2011 | 1852.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o projeto Educativo em Saude e Mobilizacao Social (Projeto No1128-7) Abastecimento d agua . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2011 | 411.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Veiculo Cacamba Locada a Secretaria Municipal de Obras deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/12/2011 | 7.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque compensado, debitado na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2011 | 513.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2011 | 865.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/12/2011 | 508.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Ducato da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2011 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinados a manutencao do veiculo D20 Locada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/12/2011 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/12/2011 | 1560.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reparos com solda em veiculos deste Municipio e ainda, soldas em carros de mao dos Garis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2011 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet banda larga para uso na sede da prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2011 | 1540.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destiandos a servicos gerais na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2011 | 350.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande nos dias 22/11 para efetuar compras para a colacao de Graus dos alunos da referida Escola e dia 12/12 para o Forum Estadual extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/12/2011 | 705.00 | 00037125567568 | MARIA JOSE MARQUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, para eventos realizados pela Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2011 | 2131.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a servicos gerias na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/12/2011 | 2195.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/12/2011 | 1420.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma completa e pintura geral do Carrocao do Trator que coleta o lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/12/2011 | 1710.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a servicos gerais da Secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/12/2011 | 200.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2011 | 1399.00 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2011 | 738.98 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2011 | 1028.80 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2011 | 1922.80 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2011 | 656.80 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2011 | 1593.45 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2011 | 340.70 | 11172494000108 | PROHLAB.COM-COM ATAC DE PROD. HOSP E MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212011 | 0004154 | 28/12/2011 | 49600.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material permanente e de uso continuo para o laboratorio de analises clinicas da Policlinica Sao Sebastiao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2011 | 297.60 | 11957625000162 | ANTONIA BEZERRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de conector n macho crimp RG58 completo destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2011 | 12096.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Patronal incidente sobre as FOPAGïs do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2011 | 140.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de papel oficio A4 210x297 com 10 resmas reciclado destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2011 | 180.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(uma) guilhotina GPM-297 Menno, destinada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao Homologacao Pregao Presencial n 00003|11- D.O 21|12|2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2011 | 277.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Oficina mecanica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2011 | 1109.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Oficina mecanica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2011 | 5000.00 | 00028271554867 | JEAN LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela pela quitacao de 01 terreno medindo 07x25mts, na Rua Vereador Cicero Soares, Centro desta cidade, destinado a Construcao da Academia do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2011 | 2410.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Oleo Diesel) destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Obras, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2011 | 3096.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2011 | 595.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina Comum) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2011 | 1195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de transportes deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2011 | 29202.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de obras deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2011 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2011 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2011 | 860.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Oleo Diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/12/2011 | 3545.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidore comissionado do Gabinete do Prefeito e ainda do Vice- Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/12/2011 | 4500.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 camionete S10 cabine dupla 4x4, executiva ano/mod 2009/2010, cor preta placa MNZ 5331, a servico do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2011 | 150.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2011 | 150.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao m~es de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2011 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus do Carrocao da secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2011 | 331.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum) destinados a viagens com o Secretario de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, Durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2011 | 1550.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel)destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/12/2011 | 509.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2011 | 905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor efetivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2011 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/12/2011 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do programa da prefeitura de amparo as tercas- feiras das 12:30 as 13:30 com informes de obras, servicos e atendimento a reivindicacoes da populacao durante o mes de Dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo Cacamba para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2011 | 215.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio para o transporte de malotes de agencia dos Correios da cidade de Sume-PB, para o posto dos Correios da Cidade de Amparo-PB deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2011 | 7358.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social_GPS parcela 23240, parcelamento especial-patronal Lei nø11960-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2011 | 2833.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia da Previdencia Social_GPS parcela 1560 parcelamento especial- Debcad 390259675, competencia mes 12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2011 | 2264.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Previdencia Social -GPS parcela 2/60 parcelamento simplificado Lei nø10522/02 auterada pela Lei nø11941-9 debcad 39957169-8, competencia 12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2011 | 2423.17 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica no reparo geral, concerto de pneus e servicos de solda nos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2011 | 1000.74 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina Comum) destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2011 | 13005.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2011 | 2045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2011 | 650.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral do veiculos pertencentes e locados a esta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2011 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de renovacao de 03 pneus de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2011 | 0.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 283.143-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2011 | 0.21 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 29.100-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2011 | 4.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta: 9.198-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2011 | 919.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao deste municipio, debitado na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2011 | 150.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/12/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da secretaria de Educacao e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo spritter para o transporte de Universitarios deste Municipio para assistirem aulas nas cidades de sume e Monteiro-PB, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2011 | 150.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003642400400 | ANTONIO FRANCISCO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2011 | 2000.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus do veiculo Onibus da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2011 | 298.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina Comum) destinados a viagem com o Secretario de Educacao para resolver assuntos de interesse deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2011 | 2534.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Oleo Diesel) destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2011 | 494.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina) destinados a viagens com o Secretario de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2011 | 21861.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2011 | 4453.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2011 | 54983.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2011 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2011 | 1080.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, para o transporte de estudantes no percurso do Sitio Pedra da Bicha, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio no turno da manha, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2011 | 990.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes do Sitios Amaro, Jatoba e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2011 | 2836.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa JTC 9753, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2011 | 2209.20 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de Plca KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios peleleRiacho do cariri, olho D Agua dos Caboclos, Cruz da Moca, Amaro e Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2011 | 2310.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta cab/fechada de placa BSV 6291, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio caicara, Pau darco, Nanico e Poco do boi sendo ida e volta para assistirem aulas na sede deste Municipio nos turnos da manha, tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas na sede deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2011 | 647.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo chevete SL de placa MMQ 0727, para o transporte de estudantes do Agrupamento Mata ao sitio pelele nos turnos manha e tarde, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2011 | 2112.00 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa HQM 7456, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2011 | 2209.20 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Micro-onibus de placa KNC 9463 para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d agua dos caboclos, Amaro e lagoa do meio a Amparosendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2011 | 924.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens eme veiculo camioneta D20 de placa HMG 0702, para o transporte de estudantes do sitio Poco Escuro deste Municipio para assistirem aula na sede do Municipio, durante o mes de dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2011 | 1893.60 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KHK 2368 para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, olho d agua, Amaro, Lagoa do Meio, salgadinhoate a sede do Municipio, para assistirem aula no turno da manha sendo ida e volta durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2011 | 465.00 | 00010652918417 | ANTONIO DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do Sitio Olho D agua dos caboclos, com estudantes que seguirao em veiculo onibus para assistirem aula na sede do Municipio, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2011 | 380.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo proprio para distribuicao de Merenda Escolar na Rede Municipal deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/12/2011 | 1800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTIMARCAS DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 caminhonete D20 cor cinza ano/mod 95/96 placa KOZ 1503, a servico da Secretaria de Educacao relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2011 | 1374.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneu 255/75 R-16 destinados a veiculo pertencente a Secretaria de Educacao de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2011 | 897.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 5.136-5, referente ao consumo de Energia Eletrica das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2011 | 500.00 | 00009378787401 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projeto destinado a Escola Municipal Ildefonso da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2011 | 200.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/12/2011 | 700.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conbertura de evntos da secretaria de Cultura, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ACOES DE CULTURA E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2011 | 260.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( gasolina ) destinados a viagens com o secretario de Cultura deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ACOES DE CULTURA E LAZER | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2011 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de esportes deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2011 | 740.00 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Acao Social ligados aos Programas Sociais com cobertura de eventos e chamadas externas, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/12/2011 | 200.00 | 00080592490459 | MARIA DAS NEVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2011 | 200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2011 | 195.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(Gasolina comum) destinados a viagens com a Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Acao Social, durante ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2011 | 2725.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2011 | 1690.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2011 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF-Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2011 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2011 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2011 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF-Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2011 | 190.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS- deste Municipio durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2011 | 190.00 | 00075346869387 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servicos Gerais na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2011 | 740.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio nos turnos da manha e tarde e tambem com os Bolsistas do programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2011 | 300.00 | 00001111317828 | MARIA SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coordenadora do Programa de Idosos no CRAS-Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2011 | 190.00 | 00005453012463 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2011 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2011 | 190.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Recepcionista do CRAS-Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2011 | 190.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2011 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao m~es de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/12/2011 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motoboy no CRAS- Centro de referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2011 | 150.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2011 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude cobertura de eventos e notas de interesse municipal durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2011 | 4951.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2011 | 480.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a a viagens com a Secretaria de Saude para resolver assuntos de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2011 | 821.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(agsolina comum), destinados Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2011 | 25870.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos da fopag dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2011 | 1345.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2011 | 2028.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores efetivos dos programas sociais deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2011 | 850.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens eme veiculo Gol para o transporte de pessoas enfermas dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Pau Leite e Cruz da Moca para assistencia medica na Policlinica Sao sebastiao deste municipio e ainda, para a cidade de sume-PB, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2011 | 3922.00 | 00006306354476 | AILTON SILVA QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da produtividade dos servidores da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2011 | 1420.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames e consultas, nas cidades de Monteiro, Sume e Serra Branca, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2011 | 325.00 | 00006901083700 | EDINALDO DE SOUZA VALENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Centro de Reabilitacao deste Municipio na parte de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2011 | 174.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados na senhora Teresa Alves Costa, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2011 | 216.93 | 00958548000220 | DROG DROGA VISTA FL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2011 | 1257.93 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2011 | 1380.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/12/2011 | 1695.74 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica da Policlinica, Sec. de Saude e do Centro de Reabilitacao, debitado na conta 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2011 | 5328.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude deste, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2011 | 847.79 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004277 | 30/12/2011 | 8052.03 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2011 | 60.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camaras de ar destinados a Moto Bros da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2011 | 567.30 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de lanches destinados a confraternizacao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2011 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2011 | 7750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos-PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2011 | 3750.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos-Agentes Comunitarios de Saude- Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2011 | 156.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de fardamentos destinados aos funcionarios da Policlinica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2011 | 288.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004275 | 30/12/2011 | 1847.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a lanches dos bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio, relativo o mese de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004276 | 30/12/2011 | 5775.57 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao destinados a merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Tranalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2011 | 60.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camaras de ar destinados a Moto Bros da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2011 | 440.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de lanches destinados a confraternizacao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2011 | 952.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela aquisicao de fardamentos destinados ao Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2011 | 5760.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela aquisicao de fardamentos destinados ao PETI deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2011 | 57.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de impressoes coloridas, e gravacao em CD de imagens da Academia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2011 | 50.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2011 | 50.00 | 00005043269456 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida, para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2011 | 200.00 | 00008533227400 | ANDREIA LEITE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira conedida para compra de 01 colchao de casal por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2011 | 60.00 | 00070823227472 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para compra de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2011 | 80.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE A AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2011 | 80.00 | 00011215543425 | MARIA DA GUIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, conedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2011 | 500.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina e Oleo diesel) destinados a viagens com o Secretario de Educacao para resolver assuntos de interesse deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004274 | 30/12/2011 | 13550.97 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gereros de alimentacao destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2011 | 1379.60 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de lanches destinados a confraternizacao da festa de Concluintes de final de ano da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004273 | 30/12/2011 | 9554.39 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de administracao para distribuicao de lanches para as diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2011 | 971.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2011 | 1080.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel) destinados ao Gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2011 | 17.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de produtos destinados ao trator da Secretaria de Obras e Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2011 | 280.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de suporte para 2 lixeiras destinadas a praca do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2011 | 110.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos bracais prestados na implantacao de estacas para abertura de corredor que da acesso a Caixa Dagua do Sitio Poco do Boi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024